凤台县城市管理行政执法局部门2023年预算

凤台县城市管理行政执法局部门2023年预算

2023年4月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县城市管理行政执法局部门2023年收支总表

2.凤台县城市管理行政执法局部门2023年收入总表

3.凤台县城市管理行政执法局部门2023年支出总表

4.凤台县城市管理行政执法局部门2023年财政拨款收支总表

5.凤台县城市管理行政执法局部门2023年一般公共预算支出表

6.凤台县城市管理行政执法局部门2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县城市管理行政执法局部门2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县城市管理行政执法局部门2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县城市管理行政执法局部门2023年项目支出表

10.凤台县城市管理行政执法局部门2023年政府采购支出表

11.凤台县城市管理行政行政局2023部门年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草制定城市管理、市政基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县城市管理和城管行政执法的组织协调、义务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全县城市管理行政执法工作规范及执法人员依法行政行为。

（三）负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理；负责道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核；负责建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作；负责城市生活垃圾处理费、建筑垃圾（渣土）处置费的征收。

（四）负责城市市政道路、桥梁、景观等设施的日常管理；负责城市市政设施占用、城市道路挖掘等审查；负责政府投资建设的城市桥梁、隧道、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察管理；参与城区市政基础设施建设项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责对占用城区市政公用、城市道路、照明灯设施违法违规行为进行查处；负责城市道路占用费、挖掘修复费的征收。

（五）负责城市园林绿化行业管理；负责城市公共绿化养护管理；负责城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的监管；负责对占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处；参与县城市园林绿化专项规划、县重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作；指导全县园林绿化建设和企事业单位绿化管理。

（六）参与编制户外广告专项规划；制定户外广告和招牌设置技术规范；负责城区各类户外广告、招牌标志设置管理工作；负责职责范围内的各项行政审批工作。

（七）负责组织全县城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（八）负责县公共自行车租赁服务系统项目申报、协调指导、建设运营监管和考核工作。

（九）负责组织实施全县“数字化”城市管理工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，凤台县城市管理行政执法局2023年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）创新管理运行机制，加大市容环境整治力度。继续抓好市容秩序管理工作，巩固2022年度整治成果，加大执法巡查力度，健全巡查机制，采取集中整治和两薄时段突击巡查方式，对于影响市民日常生活的占道经营、出店经营、违规流动摊点行为，坚决整治。同时坚持以人为本的理念，采用教育与整治相结合的柔性执法方式，提升市容市貌的管理水平，减少安全隐患，为广大市民群众营造良好的生活环境。

（二）加大市政设施管理力度，保障基础设施平稳运行。提升城市整体品质，加大市政设施设备检测维护力度，对主城区市政地下管网排水设施进行普查，建立资料档案。对城市桥梁普查一次，按要求做好“一桥一档”，制定安全措施和应急处置机制等。继续推进智慧路灯项目，督促凤凰湖新区未纳入智慧路灯项目路段的路灯维修工作，提升亮化照明档次。继续保持泵站设备完好率，保障排水畅通，为防汛排涝做好准备。严把户外广告设施设置审批关，加强户外广告设施的安全检查，杜绝安全事故发生。做好公享电单车和公共自行车运营的监管工作，为市民提供便捷的绿色出行方式。

（三）加快垃圾处理系统建设，增强垃圾分类工作实效。启动城区3座垃圾转运站综合改造工程，提升各类垃圾处理能力。进一步健全垃圾分类收运处理体系，完成分类收集点(站)设施提标升级，推动提升垃圾分类智能化监管水平，加强宣传，引导市民自觉养成垃圾分类习惯，进一步提高垃圾分类参与率和准确率，打造整洁城市。

（四）加强园林绿化养护管理，提升绿化效果。继续做好公园、绿地绿化养护工作，适时对树木进行浇水、除草、修枝、打药，对草坪定期进行修剪，加强园内设施的维护。完成2023年城镇园林绿化提升的工作任务；对济祁高速下线口景观绿化进行提升改造，增加绿地面积和绿植覆盖率，打造宜居优美城市环境，提升居民幸福感。

（五）规范建筑工地渣土管理，加强综合整治。推进建筑垃圾资源化利用项目，实现建筑垃圾减量化、无害化排放，规范建筑垃圾清运。加强对建筑工地的管理，督促工地完善冲洗设道路硬化，要严格按照施工工程相关规定及“六个百分百”的要求施工。

（六）持续推进便民停车行动。坚持以需求为导向，通过科学规划、分类施策，政府引导、市场运作，以新建配建停车泊位为主、盘活存量停车泊位为辅、路内停车泊位为补充，基本建成更好满足群众需求的城市停车供给体系，停车设施供给明显增加，有效缓解“停车难”问题。完成年度新增650个公共停车泊位的目标任务。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县城市管理行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县城市管理行政执法局部门2023年收支总预算10654万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5340.3万元，政府性基金预算拨款5291.7万元，上年结转结余22万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出9996.6万元，社会保障和就业支出434万元，卫生健康支出25.6万元，住房保障支出197.8万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2023年收入预算10654万元，其中本年收入10632万元，上年结转结余22万元。

（一）本年收入10632万元。主要包括：一般公共预算拨款收入5340.3万元，占50%；比2022年预算增加了2747.9万元，增加了106%，增加原因是增加了公共预算收入；政府性基金预算拨款收入5291.7万元，占50%，比2022年预算减少了2209.3万元，减少原因是减少了市政、园林、环卫养护维护费用。

（二）上年结转结余22万元。主要包括：一般公共预算支22万元，比2022年预算减少38万元，减少的原因是结转结余费用减少。

三、关于2023年支出总表说明。

凤台县城市管理行政执法局部门2023年支出预算10654万元，比2022年预算增加500.6万元，增加了5%，增加的原因是人员费用增加。其中，基本支出2977.9万元，占28%，主要用于单位人员养老保险、医疗、公积金等支出，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7676.1万元，占72%，主要用于城乡环卫一体化（生活垃圾治理）PPP项目及城区公共设施维护、公园养护。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2023年财政拨款收支预算10654万元。收入按自己来源分为：一般公共预算拨款5340.3万元、政府性基金预算拨款5291.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10632万元，上年结转结余收入22万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出434万元，占4%；卫生健康支出25.6万元，占0.2%；城乡社区支出9996.6万元，占94%；住房保障支出197.8万元，占1.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

凤台县城市管理行政执法局部门2023年一般公共预算支出5362.3万元，比2022年预算增加2709.9万元，增加102%，主要原因是增加了一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出434万元，占8.1%；卫生健康支出25.6万元，占0.5%；城乡社区支出4704.9万元，占87.7%；住房保障支出197.81万元，占3.7%.

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出434万元，比2022年预算增加了199.1万元；增长原因是机关事业单位基本养老金费用增加，主要用于机关事业单位养老保险费用支出。

2.卫生健康支出2023年预算25.6万元，比2022年预算减少18.7万元。主要用于行政事业单位人员的医疗保险支出。

3.城乡社区支出2023年预算4704.9万元，比2022年预算增加2493.9万元。主要用于城区道路维护、园林养护及城区排涝站维护。

4、住房保障支出2023年预算197.8万元。比2022年预算增加35.7万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金的缴纳。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2022年一般公共预算基本支出2977.9万元，其中人员经费2773.8万元，公用经费204.1万元。

（一）人员经费2773.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费204.1万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2023年政府性基金支出5291.7万元，比2022年预算减少了2209.3万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村农业生态环境支出（项）2023年预算5200万元，比2022年预算增加了500万元，减少了城乡环卫一体化及生活垃圾处置费用。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预91.7万元，主要用于城区道路、公共设施维护。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2023年预算共安排项目支出7676.1万元，比2022年预算减310.9万元，减少了4%，减少原因主要是减少了城区设施维护费用、公园养护费用及城乡环卫一体化费用。主要包括：本年财政拨款安排7654.1万元（其中一般公共预算拨款安排2362.4万元，政府性基金预算拨款安排5291.7万元）；财政拨款结转结余安排22万元（一般公共预算拨款安排22万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2023预算安排政府采购支出33.5万元，比2022年预算增加28.5万元，增长原因是增加了执法执勤车辆采购。一般公共预算安排33.5万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县城市管理行政执法局部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.凤台县城乡环卫一体化（生活垃圾治理）PPP项目。

（1）项目概述。

为贯彻十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，加快凤台县城镇化进程，增强凤台县经济发展潜力，提升凤台人民居住环境条件，凤台县人民政府决定采用PPP方式建设凤台县城乡环卫一体化（生活垃圾治理）PPP项目。

（2）立项依据。

①凤台县人民政府〔2017〕第9号常务会议纪要

②凤台县发改委〔2017〕251号 关于凤台县城乡环卫一体化（生活垃圾治理）项目可行性研究报告的批复。

（3）实施主体。

凤台县人民政府授权凤台县城管局为实施主体。

（4）实施周期。

十五年零2个月

（5）项目内容。

凤台县城市管理行政执法局凤台县城乡环卫一体化（生活垃圾治理）项目，建设地点涉及凤台县境内11镇、5乡、1经济开发区，项目总投资84704万元，其中环保投资45万元。项目主要内容为县域范围内生活垃圾收集转运工程，通过深埋桶+中转站的方式搭配数字化信息管理系统，实现生活垃圾收集转运一体化，生活垃圾治理服务范围覆盖常住人口达67.6万人，生活垃圾和转运量443.09t/d。配置清扫车、洒水车、冲洗车等环卫设施，采取机器和人工相结合的方式，提升机械化程度，有效提高凤台县环卫作业效率。

（6）年度预算安排。

2023年度预算安排5200万元。

（7）绩效目标。

根据《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号），“项目实际绩效优于约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的奖励条款，并可将其作为项目期满合同能否展期的依据；未达到约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的惩处条款或救济措施”，本项目采用PPP方式运作，运营维护期内，政府主要通过考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核，并将考核结果与政府付费挂钩。

运营维护期当月综合评分结果低于80分，每少于1分扣减当月政府付费一万元。如发现掺水、掺石子等恶意造假骗取政府付费的行为，直接扣除当月垃圾治理计量服务费。

绩效考核定期开展，由政府指定机构或委托第三方组建绩效考核委员会进行综合考核评分。项目运营期前三个月为试运营期，政府可根据试运营期内的实际情况调整绩效考核办法。城区和公厕每天抽查并统计一次得分；县直部门联合考核组对乡镇每周考核一次，每月考核四次，计算当月平均分；乡镇每周覆盖全乡镇区域进行一次考核并统计得分，每月四次考核，计算当月平均分。城区、城区公厕、乡镇每月核算一次绩效考核得分，并根据权重计算得出月度绩效考核评分，核算当月政府付费金额。扣减部分于本季度的政府支付期内调整政府付费金额。

1.城乡环卫一体化支出绩效目标申报表.xlsx

2.城区、南湖大道凤城大道西延段、经济开发区，道路、人行道、排水等设施养护”项目.docx

（二）机关运行经费。

凤台县城市管理行政执法局部门2023年机关运行经费财政拨款预算199.1万元，比2022年预算增加64.3万元，增加原因是增加了部门开支，主要用于保障部门办公区日常办公、维修、执法车辆运行等日常运转支出。

（三）政府采购情况。

凤台县城市管理行政执法局部门2023年政府采购预算33.5万元。政府采购货物预算33.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台台县城市管理行政执法局部门共有车辆70辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业车辆56辆、其他车辆0辆。单位价值50万元以上的统一设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置执法执勤车3辆，购置费28.5万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年，凤台县城市管理行政执法局26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2362.4万元，政府性基金预算当年财政拨款5291.7万元。结转结余22万元。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附件：凤台县城市管理行政执法局2023部门预算公开表.xls