索引号：	743064259/202309-00007	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-09-07 10:48
发布机构：	凤台县城管局	成文日期：
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名称：	凤台县园林管理处2022年度单位决算	点击量：
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凤台县园林管理处2022年度单位决算

发布时间：2023-09-07 10:48信息来源：凤台县城管局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县园林管理处2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 凤台县园林管理处单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县园林管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分名词解释

第四部分凤台县园林管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

凤台县园林管理处单位2022年度单位决算情况

第一部分凤台县园林管理处概况

一、主要职责

凤台县园林管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和地方的有关园林绿化的法律、法规和方针政策，根据职权和授权制定有关的实施细则和规范性文件。

（二）拟订城市园林行业发展战略，拟定城市园林绿化发展规划并监督实施，组织拟定园林绿化专业规划和绿地系统详细详细规划。

（三）拟定绿化赔偿收缴管理办法，审查和审批占用、借用城市绿地和移、伐树木事项。

（四）指导园林绿化行业，职工队伍建设和专业教育培训工作。

（五）负责承担城区公共绿地、绿化带、街头游园、公园养护管理工作。

（六）负责城镇园林提升指挥部办公室日常具体工作。

（七）关于安全生产的相关职责

加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力建设的支持，健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生产监管执法经费纳入同级财政保障范围。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

凤台县园林管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县园林管理处2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县园林管理处

第二部分凤台县园林管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1115.90万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1115.90万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加15.88万元，增长1.4%，主要原因：一是人员经费的增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1079.01万元，其中：财政拨款收入1079.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1115.34万元，其中：基本支出415.63万元，占37.26%；项目支出699.71万元，占62.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1079.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1079.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少21.01万元，下降1.91%，主要原因：一是正式职工退休2人；二是正式职工死亡1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1079.01万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.01万元，下降1.91%，主要原因：一是正式职工退休2人；二是正式职工死亡1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出615.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.54万元，占3.33%；城乡社区（类）支出583.05万元，占94.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.99万元，支出决算为615.89万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资的增加；二是人员社保费用的增加。其中:基本支出379.3万元，占61.59%；项目支出236.59万元，占38.41%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为517.99万元，支出决算为615.89万元，完成年初预算的119%%，决算数大于小于预算数的主要原因是是人员工资的增加；二是人员社保费用的增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为517.99万元，支出决算为615.89万元，完成年初预算的119%%，决算数大于小于预算数的主要原因是人员工资的增加；二是人员社保费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出379.3万元，其中：人员经费147.22万元，主要包括:基本工资48.73万元、津贴补贴4.39万元、奖金43.27万元、绩效工资18.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元、职业年金缴费8.97、职工基本医疗保险缴费3.87万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金7.44万元、其他对个人和家庭的补助支出2.50万元；公用经费232.07万元，主要包括：办公费0.03万元、劳务费231.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入463.12万元，本年支出463.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（项）。年初预算为564万元，支出决算为463.12万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，项目经费未到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县园林管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县园林管理处没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县园林管理处单位政府采购支出总额4.529万元，其中：政府采购货物支出4.529万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县园林管理处共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金564.9万元，占项目预算总额的100%。我单位项目资金严格按照年初预算使用，主要用于支付办公费用以及园林绿化种植和养护及园林工人工资等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目综合评分96.00分。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县园林管理处在2022年度单位决算中反映“开发区凤寿路等园林绿化养护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

开发区凤寿路等园林绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.0分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按操作规程搞好所管辖绿地的养护管理工作。继续严格按养护标准对所管辖绿地进行养护管理,加强绿化的修剪、施肥、除虫、抗旱淋水等日常管护工作，按照绿化养护标准养护到位，努力将园林绿化管理工作提高到一个新的档次。加强园林设施的维护、维修。对各绿化带护栏等进行维修完善，黄土裸露绿地进行补植增绿，提升景观效果；二是高标准高效率做好全城绿化补植增绿工作。对主、支干道缺棵死苗进行补植，并按照现有苗木同规格、同品种及时补植到位。对上级安排的异地绿化建设和其他任务，要高标准严格落实到位；三是配合抓好城市绿线管理工作，加大巡查力度，依法处理毁绿损绿事件。服从安排，配合城市绿线管理工作。建立城市园林绿化巡查工作长效机制，对辖区内的绿地巡查全覆盖，对毁绿损绿侵绿事件严格依法查处到位。发现的主要问题及原因：一是个别路段存在缺棵死苗现象；二是苗木精细化养护管理有待进步加强；原因是养护不到位。下一步改进措施：一是要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据充分；二是设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

开发区凤寿路等园林绿化养护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			开发区凤寿路等园林绿化养护费
主管部门			凤台县城市管理行政执法局				实施单位	凤台县园林管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	110	110		110		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	110	110		110		-		-
			上年结转资金	0	0		0		-		-
			其他资金	0	0		0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。						深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开发区凤寿路等园林绿化的养护及维修			≥9条	9条	12	12
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：项目经费支出合格率			100%	100%	14	14
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：项目经费支出及时性			全年按时完成园林绿化的种植和养护	按时	12	12
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			110万元	110万元	12	12
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：园林养护能力提升			给人民群众带来美好环境	明显	10	9
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：改善生态环境稳定性			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：影响园林养护工作可持续发展程度			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度			≥95%	95%	10	9
			指标2：
			……
总分								100	96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2022年度自评项目清单表
序号	业务股室	预算单位名称	项目名称	金额（万元）
1	财政局综合股	凤台县园林管理处	凤凰湖新区13条道路园林绿化及配套设施以及凤凰湖新区管养费	107
2	财政局综合股	凤台县园林管理处	新增城区、明珠路、凤城水岸、菱角湖、绿化管养费	157.9
3	财政局综合股	凤台县园林管理处	三公园、临淮公园、南湖大道、凤城大道西延段、利民河、永菱河等养护费	190
4	财政局综合股	凤台县园林管理处	开发区凤寿路等园林绿化养护费	110
	合计			564.9

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			凤凰湖新区13条道路园林绿化养护费
主管部门			凤台县城市管理行政执法局				实施单位	凤台县园林管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	107	107		107		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	107	107		107		-		-
			上年结转资金	0	0		0		-		-
			其他资金	0	0		0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。						深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：园林绿化的养护及维修			≥13条	13条	12	12
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：项目经费支出合格率			100%	100%	14	14
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：项目经费支出及时性			全年按时完成园林绿化的种植和养护	按时	12	12
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			107万元	107万元	12	12
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：园林养护能力提升			给人民群众带来美好环境	明显	10	9
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：改善生态环境稳定性			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：影响园林养护工作可持续发展程度			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度			≥95%	95%	10	9
			指标2：
			……
总分								100	96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			新增城区，明珠路，凤城水岸，菱角湖，绿化管养费
主管部门			凤台县城市管理行政执法局				实施单位	凤台县园林管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	157.9	157.9		157.9		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	157.9	157.9		157.9		-		-
			上年结转资金	0	0		0		-		-
			其他资金	0	0		0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。						深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：园林绿化的养护及维修			≥4 条	4条	12	12
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：项目经费支出合格率			100%	100%	14	14
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：项目经费支出及时性			全年按时完成园林绿化的种植和养护	按时	12	12
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			157.9万元	157.9万元	12	12
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：园林养护能力提升			给人民群众带来美好环境	明显	10	9
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：改善生态环境稳定性			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：影响园林养护工作可持续发展程度			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度			≥95%	95%	10	9
			指标2：
			……
总分								100	96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			三公园，临淮公园，南湖大道，凤城大道西延段，利民河，永菱河等养护费
主管部门			凤台县城市管理行政执法局				实施单位	凤台县园林管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	190	190		190		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	190	190		190		-		-
			上年结转资金	0	0		0		-		-
			其他资金	0	0		0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。						深入推进城镇绿化提升行动，推动实施“口袋绿地”，街头游园项目。实施广场游园，主干道交叉口，重要节点绿地绿荫提升工程。落实绿化养护管理责任制，做到街头游园，广场，绿地，绿化带内公共实施完好无损，毁损绿地及时补植，死亡苗木及时更换，建成区树穴全部实施硬覆盖或绿覆盖，消除黄土裸露。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：园林绿化的养护及维修			≥5条	5条	12	12
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：项目经费支出合格率			100%	100%	14	14
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：项目经费支出及时性			全年按时完成园林绿化的种植和养护	按时	12	12
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			190万元	190万元	12	12
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：园林养护能力提升			给人民群众带来美好环境	明显	10	9
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：改善生态环境稳定性			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：影响园林养护工作可持续发展程度			园林绿化保护生态环境，维护生态平衡	明显	10	9
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度			≥95%	95%	10	9
			指标2：
			……
总分								100	96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分凤台县园林管理处2022年度单位决算表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

凤台县园林管理处2022年度单位决算表公开表.XLS

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开

联系电话：0554—8628773

邮箱：ftchengguan@163.com

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