凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算

凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分  凤台县环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算情况

第一部分  凤台县环境卫生管理处概况

一、主要职责

1、组织宣传落实上级有关市容环境卫生管理的方针、政策和法规，行使市容环境卫生管理职能。

2、负责市场化保洁公司（劲旅公司）的督查考核工作。

3、负责全县各乡镇环境卫生督查考核工作。

4、按政策收取垃圾处置费，上缴财政。

5、完成县城区临时泔水收集工作。

6、完成城市生活垃圾分类（试点）工作。

二、单位决算构成

凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分  凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计936.28万元，（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余），本年支出936.28万元，（含年末结转和结余）。与2021年相比，收入支出减少4.51万元，下降0.48%，主要原因：人员退休、工资调级等造成的基本支出差异。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计904.4万元，其中：财政拨款收入894.4万元，占98.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计895.79万元，其中：基本支出593.34万元，占66.24%；项目支出302.45万元，占33.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计894.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计894.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.21万元，下降0.25%，主要原因：人员退休、工资调级等造成的基本支出差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出679.38万元，占本年支出的75.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.23万元，下降24.22%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少，政府性基金财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出679.38万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出470.64万元，占69.27%；社会保障和就业（类）支出144.61万元，占21.28%；卫生健康（类）支出13.44万元，占1.98%；住房保障（类）支出50.68万元，占7.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.00万元，支出决算为679.38万元，完成年初预算的130.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放目标考核奖；二是发放提租补贴。其中:基本支出591.95万元，占87.13%；项目支出87.13万元，占12.87%。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为470.64万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于预算数的主要原因是支付建筑垃圾清运费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.4万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的268.23%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员目标考核奖。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.1万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.1万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的140.47%，决算数天于预算数的主要原因是补缴了需要实缴的职业年金。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的0.96%，决算数小于预算数主要原因是预决算保留数位不一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的81.45%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休的出入。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.6万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休的出入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的127.42%，决算数大于预算数的主要原因是因工资调级等原因实际发生数要大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出591.95万元，其中：人员经费591.95万元，主要包括:基本工资209.58万元、津贴补贴16.07万元、奖金115.33万元、绩效工资29.69万元、机关事业单位基本养老保险费38.15万元、职业年金缴费26.83万元、职工基本医疗保险缴费13.44万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金26.98万元、其他工资福利支出21.75万元、抚恤金0.77万元、生活补助86.79万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入215.02万元，本年支出215.02万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.02万元，完成年初预算的215.02%，决算数大于预算数的主要原因是2021年的年初预算资金安排全是一般预算拨款支出，2022年减少了一般预算拨款支出，增加了政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县环境卫生管理处没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度， 凤台县环境卫生管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县环境卫生管理处共有车辆32辆，其中：其他用车32辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金351万元，占项目预算总额的90%。

我部门项目资金严格按照年初预算使用，主要用于支付办公费用以及建筑垃圾清理清运、环卫作业车辆运行经费、业务车辆考核运行费、餐厨垃圾收集转运费、城市生活垃圾分类（试点）等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县环境卫生管理处在2022年度单位决算中反映“餐厨垃圾（泔水）收集转运”项目绩效自评结果。

餐厨垃圾（泔水）收集转运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.5分。全年预算数为100万元，执行数为71万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：分片区收集，每天安排专车负责转运，覆盖率达60%。

城市生活垃圾分类（试点）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为95万元，执行数为47万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：城市生活垃圾分类资源利用、垃圾减量，垃圾无害化。首批试点老一中教学区、县政府政务服务中心、福海园小区，使垃圾无害化。

环卫作业车辆运行费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为84万元，执行数为78万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：改善城市环境、提高空气质量，空气优质天数大于等于90％。提高项目实施，加强作业管理，改善人居环境，努力提升市民满意度。

业务车辆考核运行费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于城区、乡镇环境卫生考核，提升城乡人居环境。认真考核公平公正，考核天数大于等于工作日的90％。通过考核提升作业质量。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

 凤台县环境卫生管理处2022年度单位决算表公开表.XLS

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开

联系电话：0554—8612205

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