凤台县科技局2019年部门决算情况公开
凤台县科技局2019年部门决算
2020年7月20日
目 录
第一部分 凤台县科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县科技局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凤台县科技局2019年部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤台县科技局2019年部门决算情况
第一部分 凤台县科技局概况
一、部门职责
根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<凤台县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（淮办发〔2015〕10号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于印发<凤台县人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》（凤发〔2015〕8号）文件精神，县科技局主要职责是：
1、贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步；组织实施科技兴县战略。
2、组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品，组织实施科技创新工程。
3、研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议。
4、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。
5、制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。
6、组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。
7、归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。
8、归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。
9、归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。
10、负责与科技相关的知识产权工作。研究拟订全县专利事业发展战略规划和专利保护政策；指导企事业单位的知识产权创造、保护、运用和管理。组织开展全县专利法及相关法规的宣传普及和专利的教育与培训工作，负责全县专利执法、专利管理、专利资助、专利纠纷和侵权案件调处工作。指导、管理全县专利代理机构和专利技术中介咨询、服务机构。
11、指导、协调经济开发区、各乡镇、各部门的科技管理工作。
12、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县科技局2018年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。
纳入凤台县科技局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
凤台县科技局本级 |
第二部分 凤台县科技局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计489.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余167.49万元）、支出总计489.74万元（含结余分配和年末结转结余52.90万元）。与2018年相比，收、支总计各减少496.15万元，下降50%，主要原因：一是压缩项目开支，二是厉行节约，压缩一般开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计322.25万元，其中：财政拨款收入322.25万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计436.84万元，其中：基本支出170.54万元，占39%；项目支出266.30万元，占61%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计428.43万元（含年初财政拨款结转结余111.20万元），支出总计428.43万元（含年末财政拨款结转和结余1.20万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少500.50万元，下降54%，主要原因：财政对科技项目资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入317.23万元，占本年收入的74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少610.50万元，下降66%。主要原因：财政对科技项目资金投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出427.23万元，占本年支出的99.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.50万元，下降42%。主要原因：财政对科技项目资金投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出427.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.51万元，占4%;教育（类）支出0.00万元，占0%；科学技术（类）支出371.72万元，占87%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.52万元，占5%；卫生健康支出（类）支出6.57万元，占2%；住房保障（类）支出7.90万元，占2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为797.44万元、调整预算数为427.23万元，支出决算为427.23万元，完成调整预算数的100%。决算数小于调整预算数的主要原因:财政对项目资金投入减少。其中:基本支出160.93万元，占38%；项目支出266.30万元，占62%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。调整预算数为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。调整预算数为105.42万元，支出决算为105.42万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。。
3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 应用技术研究与开发（项）。调整预算数为176.30万元，支出决算为176.30万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。调整预算数为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。调整预算数为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。调整预算数为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。调整预算数为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。调整预算数为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整预算数为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出160.93万元，其中人员经费147.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，凤台县科技局机关运行经费支出13.65万元，比2018年增加3.45万元，增长34%，主要原因是日常公共事务增加，支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，凤台县科技局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，凤台县科技局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县科技局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金266.30万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，评价结果显示，应用技术研究与开发、 其他科学技术支出主要用于全县科技相关业务，全年圆满完成既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
本部门共组织对“应用技术研究与开发、 其他科学技术支出”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金266.30万元。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，按照科技资金使用管理相关规定，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 凤台县科技局2019年部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
联系方式：凤台县科技局政务公开 0554-8685705
电子邮箱：1047860477@qq.com。
附件：
皖公网安备34042102000001号