凤台县科技局2022年部门预算公开

凤台县科技局2022年部门预算

2022年3月20日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县科技局2022年收支总表

2.凤台县科技局2022年收入总表

3.凤台县科技局2022年支出总表

4.凤台县科技局2022年财政拨款收支总表

5.凤台县科技局2022年一般公共预算支出表

6.凤台县科技局2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县科技局2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县科技局2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县科技局2022年项目支出表

10.凤台县科技局2022年政府采购支出表

11.凤台县科技局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

 （一）贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步，组织实施科技兴县战略。

（二）组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品；组织实施科技创新工程。

（三）研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议。

（四）负责编制全县科学技术发展中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。

（五）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。

（六）组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。

（七）归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。

（八）归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。

（九）归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。

（十）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十一）指导、协调经济开发区、各乡镇、各部门的科技管理工作。

（十二）有关安全生产的相关职责

1．将安全生产科技进步纳入科技发展规划和有关财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

2．加大对安全生产重大科研项目的投入，引导企业增加安全生产研发资金投入，促使企业逐步成为安全生产科技投入和技术保障的主体。

3．在科学技术奖励工作中，加大对安全生产领域重大研究成果的支持，引导社会力量参与安全生产科技工作。

4．鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县科技局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

工作目标：申报高新技术企业10家以上，全年新增高新技术企业5家以上；申报省、市级技术创新中心3家以上；力争高新技术产业增加值增速达到全市平均水平以上；申报市级“50科技之星”创新团队2家；转化应用科技成果20项以上，申报省、市科技计划项目10家以上；登记技术合同30项以上，全年完成吸纳技术合同成交额5亿元，输出技术合同成交额3亿元以上；申报省科技特派员工作站1家以上，市科技特派员创新创业基地3家以上。

（一）加快产业转型发展。围绕生物医药、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业，积极融入长三角一体化、皖北承接产业转移集聚区，推进高新技术产业发展。实施高新技术企业三年培育计划，壮大高新技术企业队伍。

（二）加快科技成果转移转化。支持企业与高等院校、科研院所共建创新联盟和创新平台。针对制约发展的重大技术问题进行攻关,突破一批重大关键技术和共性技术瓶颈重大科技专项和科技成果转化、产业化项目。

（三）加快创新基地和平台建设。推进经济开发区、国家农业科技园区、星创天地等创新平台建设。落实市“1+3+8”科技企业孵化器政策措施，推进企业孵化、成果转化、创新服务入园区，促进科技资源、人才资源和金融资本向园区集聚。

（四）加强创新人才队伍建设。营造人才成长环境，在财税、金融、知识产权保护等方面给予支持。鼓励企事业单位和个人研发引进优秀科技成果和先进技术，加快科技成果的引进，注重消化、吸收、再创新。

（五）优化科技创新环境。贯彻省、市关于创新驱动发展战略的政策措施，引导全社会增加对科技的投入，支持企业持续开展研究与开发活动，落实《凤台县支持科技创新若干政策》，足额兑现奖补助。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

 2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。                                                          

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县科技局所有收入和支出均纳入部门算管理。凤台县科技局2022年收支总预算565.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入565.60万元；支出包括：科学技术支出525.30万元、社会保障和就业支出18.20万元、卫生健康支出7.80万元、住房保障支出14.20万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县科技局2022年收入预算565.60万元，其中，本年收入559.20万元，上年结转结余6.40万元。

（一）本年收入559.20万元，收入全部为一般公共预算拨款收入559.20万元，占100.00%，比2021年预算减少）149.65万元，下降21%，下降原因主要是对项目资金投入减少。

（二）上年结转结余6.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6.40万元，占100.00%，比2021年预算增加6.40万元，增长100.00%，增长原因主要是本年结转上年省级下拨科技创新资金。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县科技局2022年支出预算565.60万元，比2021年预算减少143.05万元，下降20.00%，下降原因主要是对项目资金投入减少。其中，基本支出121.20万元，占21.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员工资及运转经费；项目支出444.40万元，占79.00%，主要用于科技创新研发及政策兑现等支出；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%，主要用于……；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，主要用于……。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县科技局2022年财政拨款收支预算565.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款565.60万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入559.20万元，上年结转收入6.40万元。支出按功能分类分为：科学技术支出525.30万元，占93.00%；社会保障和就业支出18.20万元，占3.00%；卫生健康支出7.80万元，占1.00%；住房保障支出14.20万元，占3.0%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县科技局2022年一般公共预算支出565.60万元，比2021年预算减少143.05万元，下降20.00%，主要原因是对项目资金投入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出525.30万元，占93.00%；社会保障和就业支出18.20万元，占30.00%；卫生健康支出7.80万元，占1.00%；住房保障支出14.20万元，占3.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算80.90万元，比2021年预算增加1.41万元，增长2.00%，增长原因主要是人员工资调整。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算8.00万元，比2021年预算增加8.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目资金。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2022年预算6.40万元，比2021年预算增加6.40万元，增长100.00%，增长原因主要是上年省级下拨资金结转本年使用。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算400.00万元，比2021年预算减少200.00万元，下降33.00%，下降原因主要是对项目资金投入减少和功能科目调整等原因。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022年预算30.00万元，比2021年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目调整，上年度无此类项目科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.20万元，比2021年预算减少0.07万元，下降26.00%，下降原因主要是人员减少支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算11.00万元，比2021年预算减少2.09万元，下降16.00%，下降原因主要是员减少支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.50万元，比2021年预算增加5.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年起职业年金纳入一般公共预算支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算1.50万元，比2021年预减少30.00%，下降原因为享受遗属人员到龄不再享受，因此支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.70万元，比2021年预算减少1.34万元，下降22.00%，下降原因主要是功能科目细化，从2022年起分为行政单位医疗和公务员补助医疗。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医（项）2022年预算3.10万元，比2021年预算增加3.10万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目细化，从2022年起分为行政单位医疗和公务员补助医疗。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.20万元，比2021年预算增加0.58万元，增长8.00%，增长原因主要是公积金基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.00万元，比2021年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年起提租补贴纳入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县科技局2022年一般公共预算基本支出121.20万元，其中，人员经费109.00万元，公用经费12.20万元。

（一）人员经费109.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助出。

（二）公用经费12.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县科技局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县科技局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县科技局2022年预算共安排项目支出444.40万元，比2021年预算减少155.60万元，下降26.00%，下降原因主要是财政对项目投入减少。主要包括：本年财政拨款安排438.00万元（其中，一般公共预算拨款安排438.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排 6.40万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.40万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县科技局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县科技局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科技政策兑现等”项目。

（1）项目概述。推动农业、工业领域科技创新发展，以科技带动经济发展，吸引人才及团队来凤创新创业，促进企业与高校产学研合作，促进成果转化，推动凤台科技水平不断提高。

（2）立项依据。科学技术相关法律法规及相关文件。

（3）实施主体。凤台县科技局

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。推动农业、工业领域科技创新发展，以科技带动经济发展，吸引人才及团队来凤创新创业，促进企业与高校产学研合作，促进成果转化。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排400.00万元。

（7）绩效目标。

2.“科技服务及党建工作经费”项目。

（1）项目概述。保障科技计划服务各项工作正常运行。

（2）立项依据。科学技术相关法律法规及相关文件。

（3）实施主体。凤台县科技局

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。科学技术相关法律法规及相关文件。

（6）年度预算安排。般公共预算安排30.00万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县科技局2022年机关运行经费财政拨款预算12.20万元，比2021年预算增加0.08万元，增长1.00%，增长主要原因是日常事务增加，机关运行经费相应增加。

（三）政府采购情况。

凤台县科技局2022年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县科技局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县科技局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款438.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：8685705

单位邮箱：ftxkjj530@163.com

附件：

凤台县科技局2022年预算及三公公开表(2022)_2022-03-15.xls