凤台县科技局2022年度单位决算情况公开
凤台县科学技术局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县科学技术局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县科学技术局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：凤台县科技局2022年度项目支出绩效自评表及“科技政策兑现”项目绩效评价报告
凤台县科学技术局2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县科学技术局概况
一、部门职责
根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2019〕12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革的实施意见》（凤发〔2019〕5号），县科技局主要职责是：
1、贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步，组织实施科技兴县战略。
2、组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品；组织实施科技创新工程。
3、研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议。
4、负责编制全县科学技术发展中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。
5、制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。
6、组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。
7、归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。
8、归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。
9、归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。
10、负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
11、指导、协调经济开发区、各乡镇、各部门的科技管理工作。
12、有关安全生产的相关职责：将安全生产科技进步纳入科技发展规划和有关财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。加大对安全生产重大科研项目的投入，引导企业增加安全生产研发资金投入，促使企业逐步成为安全生产科技投入和技术保障的主体。在科学技术奖励工作中，加大对安全生产领域重大研究成果的支持，引导社会力量参与安全生产科技工作。鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
凤台县科学技术局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入凤台县科学技术局2022年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县科学技术局本级 |
第二部分 凤台县科学技术局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
476.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
476.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
476.81 |
本年支出合计 |
58 |
476.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
476.81 |
总计 |
62 |
476.81 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
476.81 |
476.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
372.56 |
372.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
132.75 |
132.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
124.75 |
124.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
224.20 |
224.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060401 |
机构运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
220.20 |
220.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.13 |
80.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
476.81 |
233.00 |
243.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
372.56 |
128.75 |
243.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
132.75 |
124.75 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
124.75 |
124.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
224.20 |
4.00 |
220.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060401 |
机构运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
220.20 |
0.00 |
220.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.62 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.62 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.13 |
80.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
559.16 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
476.81 |
476.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
518.90 |
518.90 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
18.22 |
18.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
7.82 |
7.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
14.23 |
14.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
559.16 |
本年支出合计 |
56 |
476.81 |
476.81 |
559.16 |
559.16 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
0.00 |
总计 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060401 |
机构运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
233.00 |
302 |
商品和服务支出 |
157.39 |
30703 |
国内债务发行费用 |
58.49 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：凤台县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：凤台县科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 凤台县科学技术局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计476.81万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0.00万元）、支出总计476.81万元（含结余分配和年末结转结余0.00万元）。与2021年相比，收、支总计各减少71.44万元，下降13%，主要原因：机构职能转变，项目资金投入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计476.81万元，其中：财政拨款收入476.81万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计476.81万元，其中：基本支出233.00万元，占49%；项目支出243.81万元，占51%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计476.81万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计476.81万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少71.40万元，下降13%，主要原因：机构职能转变，项目资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出476.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.40万元，下降13%。主要原因：机构职能转变，项目资金投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出476.81万元，主要用于以下方面：一科学技术支出（类）支出372.56万元，占78%;社会保障和就业支出（类）支出80.13万元，占17%；卫生健康支出（类）支出7.17万元，占1%；住房保障支出（类）支出16.95万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.60万元，支出决算为476.81万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:财政支出压力大，减少项目支出。其中:基本支出233.00万元，占49%；项目支出243.81万元，占51%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.90万元，支出决算为124.75万元，完成年初预算的154%，决算数大于预算数的主要原因一是养老、医疗、住房公积金基数调整；二是发放在职人员及退休人员基础绩效奖励。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目严格按照年初计划进行支出。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，支出为新增，年初无预算。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为220.20万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目支出，厉行节约。
5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.62万元，此项目为年内新增项目，年初无预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的4990%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础绩效奖励。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休减少。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的179%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休补缴职业年金。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的3309%，决算数大于预算数的主要原因是年内死亡一人，发放死亡抚恤金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休减少。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是年内死亡一人，支出减少。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整变动。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出233.00万元，其中：人员经费217.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助支出；公用经费15.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、费用补贴支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县科技局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县科技局机关运行经费支出15.73万元，比2021年增加3.10万元，增长25%，主要原因是日常办公事务增加，支出同比增长。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县科技局政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金432.40万元。从评价情况看，按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算565.60万元，全年执行数476.81万元，其中财政拨款476.81万元。全年支出较预算有所减少，减少原因为部分项目资金投入减少，支出严格控制，厉行节约。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“科技政策兑现”、“业务费”、“科技特派员工作经费”、“省级科技特派员资金”4个项目开展了部门评价，共涉及资金432.40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“科技政策兑现”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
凤台县科学技术局在2022年度部门决算中反映“科技政策兑现”项目绩效自评结果。
“科技政策兑现”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为390.00万元，执行数为220.20万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定绩效目标，全年圆满完成年初制定绩效目标。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
科技政策兑现 |
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主管部门 |
凤台县科学技术局 |
实施单位 |
凤台县科学技术局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
390 |
390 |
220.20 |
10 |
57 |
9 |
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其中：本年财政拨款 |
390 |
390 |
220.20 |
- |
57 |
- |
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上年结转资金 |
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|
- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：完成县本级科技资金工作开展 目标2：落实对企业的支助政策，及时足额拨付，推动全县经济健康发展 |
目标1完成情况：全面完成政策兑现工作 目标2完成情况：推进创新型城市建设，激发企 业创新动力 目标3完成情况：推动全县经济健康发展 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
完成全县科技项目及政策兑现工作 |
390万元 |
220.20万元 |
10 |
9 |
减少 |
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质量指标 |
确保完成全县科技项目及政策兑现工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
持平 |
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时效指标 |
县科技局收到财政拨款后，按照年度计划完成 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
10 |
10 |
持平 |
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成本指标 |
390万元 |
390万元 |
220.20万元 |
20 |
19 |
减少 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
通过科技项目及政策兑现工作，扩大群众影响，为凤台县经济发展提供保障 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
持平 |
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|
社会效益 指标 |
提高对科技项目及政策兑现工作认知度，为全面做好县级科技项目及政策兑现工作提供有力支持 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
生态效益 指标 |
促进全县科技发展 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
持平 |
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可持续影 响指标 |
规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益，保障政策性兑现业务长期开展 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
持平 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
超额 |
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总分 |
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100 |
97 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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3.部门评价结果。
“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
凤台县科技局2022年度项目支出绩效自评表及“科技政策兑现”项目绩效评价报告.doc
皖公网安备34042102000001号