凤台县科技局2017年部门决算情况公开

凤台县科技局2017年部门决算情况公开

一、部门主要职能

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<凤台县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（淮办发〔2015〕10号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于印发<凤台县人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》（凤发〔2015〕8号）文件精神，县科技局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步；组织实施科技兴县战略。

2、组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品，组织实施科技创新工程。

3、研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议。

4、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。

5、制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。

6、组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。

7、归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。

8、归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。

9、归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。

10、负责与科技相关的知识产权工作。研究拟订全县专利事业发展战略规划和专利保护政策；指导企事业单位的知识产权创造、保护、运用和管理。组织开展全县专利法及相关法规的宣传普及和专利的教育与培训工作，负责全县专利执法、专利管理、专利资助、专利纠纷和侵权案件调处工作。指导、管理全县专利代理机构和专利技术中介咨询、服务机构。

11、指导、协调经济开发区、各乡镇、各部门的科技管理工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县科技局2017年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无增减。

纳入凤台县科技局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县科技局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1077.52万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1077.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加298.15万元，增长38.3%，主要原因：一是科技研发经费增加；二是科技奖励增加；三是人员经费增加。支出总计增加298.15万元，增长38.3%，主要原因同上。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计999.09万元，其中：财政拨款收入994.24万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.86万元，占0.5%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1027.66万元，其中：基本支出175.48万元，占17.1%；项目支出852.18万元，占82.9%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计994.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1020.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入总计增加415.65万元，增长71.8%，主要原因：一是科技研发经费增加；二是科技奖励增加；三是人员经费增加。财政拨款支出总计增加327.58万元，增长47.3%，主要原因同上。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1020.52万元，占本年支出的99.3%。与2016年相比，财政拨款支出总计增加327.58万元，增长47.3%，主要原因：一是科技研发经费增加；二是科技奖励增加；三是人员经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出1020.52万元，其中：基本支出168.34万元，占16.5%；项目支出852.18万元，占83.5%。具体情况如下：

（1） “科学技术”2017年度决算978.27万元，比2016年增加419.83万元，增长75.2%，主要原因：一是科技研发经费增加；二是科技奖励增加；三是人员经费增加。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算30.06万元，比2016年减少3.9万元，降低11.5%，主要原因：退休人员工资于2017年10月开始纳入社保统一发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算25.56万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算5.94万元，比2016年增加1.14万元，增长23.8%，主要原因是人员工资调整。其中：“行政单位医疗”决算5.94万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算6.24万元，比2016年减少1.95万元，降低23.8%，主要原因是公积金汇缴比例降低。其中：“住房公积金”决算6.24万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1020.52万元，其中人员经费133.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费35.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县科技局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。
    2017年度凤台县科技局机关运行经费支出３５．１万元，比2016年减少３．１３万元，下降８%，主要原因是：我单位继续本着从严管理、勤俭节约原则，严格执行中央八项规定，严格控制各项经费支出。
    2.政府采购情况。
    2017年度，凤台县科技局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2017年12月31日，凤台县科技局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    4.关于2017年度预算绩效情况说明
    根据预算绩效管理要求，凤台县科技局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共１个项目，涉及资金６００万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示：
    １、应用技术研究与开发经费主要用于技术创新，推动科技术研究、企业研发机构等科技创新平台建设；科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品，组织实施科技创新工程及知识产权工作。
    全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
    本局共组织对“应用技术研究与开发”１个项目开展了重点绩效评价，涉及资金６００万元。   
    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县科技局收入支出决算公开表

2. 凤台县科技局收入决算公开表

3. 凤台县科技局支出决算公开表

4. 凤台县科技局财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县科技局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县科技局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7. 凤台县科技局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

凤台县科技局2017年一般公共预算财政款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.8万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，持平。

（二）公务接待费支出3.8万元, 与2016年度决算相比，持平。2017年凤台县科技局国内接待共45批次，482人次。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度持平。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2017年，凤台县科技局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：凤台县科技局政务公开

电子邮箱：ftkejiju530@163.com

网址：http://news.ft.gov.cn/ftkjj

淮南市凤台县科学技术局2017年度决算和三公公开表.XLS