凤台县科技局2020年部门预算

凤台县科技局2020年部门预算

2020年1月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县科技局2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县科技局2019年一般公共预算支出预算表

3.凤台县科技局2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县科技局2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县科技局2020年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县科技局2020年收支预算总表

7.凤台县科技局2020年收入预算总表

8.凤台县科技局2020年支出预算总表

9.凤台县科技局2020年政府采购支出表

10.凤台县科技局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步，组织实施科技兴县战略。

（二）组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品；组织实施科技创新工程。

（三）研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议。

（四）负责编制全县科学技术发展中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。

（五）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。

（六）组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。

（七）归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。

（八）归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。

（九）归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。

（十）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十一）指导、协调经济开发区、各乡镇、各部门的科技管理工作。

（十二）有关安全生产的相关职责

1．将安全生产科技进步纳入科技发展规划和有关财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

2．加大对安全生产重大科研项目的投入，引导企业增加安全生产研发资金投入，促使企业逐步成为安全生产科技投入和技术保障的主体。

3．在科学技术奖励工作中，加大对安全生产领域重大研究成果的支持，引导社会力量参与安全生产科技工作。

4．鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

凤台县科技局2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在供给侧结构性改革中的支撑引领作用，落实国家、省、市科技创新政策措施，扎实推进创新型城市建设，加快产业转型升级和结构调整，为实现现代化五大发展美好凤台建设提供科技支撑。

（二）工作目标：申报国家高新技术企业5家，省、市级创新型试点企业5家以上；力争高新技术产业增加值突破10亿元，增速20%以上；申报省、市级工程技术研究中心4家；申报市级“50科技之星”创新团队2家以上；转化应用科技成果50项，申报省、市科技计划项目10个以上。

（三）工作任务和举措

1、培育高新技术企业和创新型企业。围绕生物医药、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业，改造提升农产品加工、轻工纺织等传统优势产业。申报高新技术企业5家，市级创新型试点企业5家以上。

2、强化创新创业载体建设。继续推进国家农业科技园区和国家星创天地、省级院士工作站等创新平台建设。申报市级工程技术研究（技术创新）中心4家以上。落实市“1+3+8”科技企业孵化器政策措施，建设一批众创空间、星创天地。鼓励支持企业与高等院校、科研机构共建工程技术研究中心、企业技术中心等研发平台。

3、加快科技成果转移转化。加大运用高新技术改造提升农产品加工、建材等传统优势产业，提高产品科技含量和附加值。支持生物制药、高端装备制造、节能环保、新能源等新产品、新技术、新工艺的研发和应用。支持企业针对制约发展的重大技术问题进行攻关,突破一批重大关键技术和共性技术瓶颈重大科技专项和科技成果转化、产业化项目。

4、加强创新人才队伍建设。不断加大科技创新宣传力度，努力在全社会形成尊重知识、尊重人才的浓厚氛围。贯彻落实安徽省扶持高层次科技人才团队来皖创新创业政策以及县委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》，支持企业依托高校院所组建一批院士工作站、博士后工作站和省、市级创新人才团队。

5、进一步优化政策环境。贯彻落实省、市关于创新驱动发展战略的政策措施，落实《凤台县支持科技创新若干政策》，及时兑现奖励资助。引导全社会增加对科技的投入，支持企业持续开展研究与开发活动，落实高新技术企业税收优惠政策及企业研发费用加计扣除政策。

第二部分 2020年部门预算表

注：此表无数据

 注：此表无数据

注：此表无数据 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县科技局2020年财政拨款收支预算705.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款705.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入705.58万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；科学技术支出677.2万元，占95.98%;社会保障和就业支出15.05万元，占2.13%；医疗卫生支出5.89万元，占0.83%；住房保障支出7.44万元，占1.05%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县科技局2020年一般公共预算拨款705.58万元，比2019年预算拨款减少91.86万元，降低11.52%，降低原因主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出677.2万元，占95.98%;社会保障和就业支出15.05万元，占2.13%；医疗卫生支出5.89万元，占0.83%；住房保障支出7.44万元，占1.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。其中:“行政运行”预算0万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算0万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“科学技术“2020年预算677.2万元，比2019年预算减少94.28万元，降低12.22%。其中:“行政运行”预算77.20万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算0万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出；“应用技术研究与开发”预算600.00万元，主要用于科技研发项目经费支出。

3.“社会保障和就业”2020年预算15.05万元，比2019年预算增加1.23万元，增长8.9%，增长原因主要是工资调整，养老保险基数增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.27万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。“ 死亡抚恤”预算2.13万元，主要用于遗属补助支出。

4.“卫生健康支出”（原医疗卫生与计划生育）2020年预算5.89万元，比2019年预算增加0.52万元，增长9.68%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。其中：“行政单位医疗”预算5.89万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5.“住房保障支出”2020年预算7.44万元，比2019年预算增加0.66万元，增长9.73%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算7.44万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县科技局2020年一般公共预算基本支出105.58万元，其中：

工资福利支出91.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.28万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县科技局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县科技局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县科技局2020年收支总预算705.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县科技局2020年收入预算705.58万元，其中：一般公共预算拨款收入705.58万元，占100%，比2019年预算拨款减少91.86万元，降低11.52%，降低原因主要是机构改革职能转变、项目资金减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县科技局2020年支出预算705.58万元，比2019年预算减少91.86万元，降低11.52%，降低原因主要是机构改革职能转变、项目资金减少。其中，基本支出105.58万元，占14.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出600万元，占85.04%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县科技局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县科技局2020年机关运行经费财政拨款预算11.49万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县科技局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县科技局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县科技局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 (六）政府购买服务支出情况。

         2020年凤台县科技局无政府购买服务支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

六、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2020年县科技局预算公开表.XLS

2020年凤台县科技局“三公”经费预算公开.doc