凤台县公安局2019年部门决算情况

凤台县公安局2019年部门决算

2020年7月

目 录

第一部分 凤台县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分：凤台县公安局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

凤台县公安局2019年部门决算情况

第一部分 凤台县公安局概况

一、部门职责

　　凤台县公安局是主管全县社会治安工作的县政府工作部门，主要职责是：　　　

　　（一）贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

　　（二）掌握有关信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

　　（三）防范、打击、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

　　（四）、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

　　（五）指导全县机关、团体、企事业等内部单位和居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设；组织实施对来凤的党和国家领导人、省委、省政府负责人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　（六）加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

　　（七）管理全县道路交通安全、交通秩序，查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。

　　（八）加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

　　（九）加强公安法制建设，指导、检查、督促全局执法活动，查处本系统内各类违法、违纪案件。

　　（十）防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。

　　（十一）负责全县公民出入境管理工作，依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

　　（十二）组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室日常工作。

　　（十三）组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

　　（十四）规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。

　　（十五）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

　　（十六）负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

　　（十七）完成县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、机构设置

凤台县公安局内设37个二级机构，其中综合管理机构3个，分别是政工监督室、纪检监察室、警务保障室；执法勤务机构13个，分别是指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻防暴大队、出入境管理大队、情报信息大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、保安管理大队；派出机构19个，分别是城关派出所、北大坝派出所、水上派出所、城北派出所、城西派出所、新集派出所、张集派出所、钱庙派出所、桂集派出所、丁集派出所、关店派出所、大兴派出所、古店派出所、顾桥派出所、马店派出所、杨村派出所、尚塘派出所、经济开发区派出所、河南派出所；监管场所2个，分别是凤台县看守所、凤台县拘留所。 

从决算单位构成看，凤台县公安局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算单位构成一致。

纳入凤台县公安局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14279.69万元、支出总计14297.99万元，与2018年相比，收入增加1063.45万元，增长8.05%；支出增加815.46万元，增长6.45%，主要原因：一是人员增加，二是公安业务量增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14279.69万元，其中：财政拨款收入14279.69元，占100%；其他收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14297.99万元，其中：基本支出11604.65万元，占81.16%；项目支出2693.34万元，占18.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计14279.69万元，支出总计14268.36万元，与2018年相比，财政拨款收入增加1790.31万元，增长14.33%；支出增加1526.39万元，增长11.98%，主要原因：一是人员增加，二是公安业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入14279.69万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1790.31万元，增长14.33%，主要原因一是人员增加，二是公安业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14268.36万元，占本年支出的99.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1526.39万元，增长11.98%，主要原因：一是人员增加，二是公安业务量增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14268.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.97万元，占3.83%;公共安全（类）支出12432.33万元，占87.13%；社会保障和就业（类）支出726.21万元，占5.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出248.24万元，占1.74%；住房保障（类）支出315.62万元，占2.21%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

     2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12572.97万元、调整预算数为14268.36万元，支出决算为14268.36万元，完成调整预算数的100.00%。其中:基本支出11575.12万元，占81.12%；项目支出2693.34万元，占18.88%。具体情况如下：

    1．一般公共服务（类）支出545.97万元。调整预算数为545.97万元，支出决算为545.97万元，完成调整预算数的100%。

2. 公共安全（类）支出12432.33万元。调整预算数为12432.33万元，支出决算为12432.33万元，完成调整预算数的100%。

3. 社会保障和就业（类）支出726.21万元。调整预算数为726.21万元，支出决算为726.21万元，完成调整预算数的100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出248.24万元。调整预算数为248.24万元，支出决算为248.24万元，完成调整预算数的100%。

5. 住房保障（类）支出315.62万元。调整预算数为315.62万元，支出决算为315.62万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11575.02万元，其中人员经费9594.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1980.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年凤台县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，凤台县公安局机关运行经费支出1,980.74万元，比2018年增加71.42万元，增长3.74%，主要原因一是人员增加,办公经费增加;二是公安五有保障建设,更新办公设备等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，凤台县公安局政府采购支出总额318.86万元，其中：政府采购货物支出318.86万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，凤台县公安局共有车辆82辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车15辆；单价50万元以上的通用设备1套，单价100万以上专用设备3套。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金2693.34万元，占项目预算总额的100%。专项支出执行比较到位，绩效目标基本完成并基本达到预期效果。

九、名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
　　13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件部分：凤台县公安局2019年部门决算表.XLS

　　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

联系方式：凤台县公安局政务公开    电子邮箱：ftxgaj@sina.com