凤台县公安局交通管理大队2020年度单位决算

凤台县公安局交通管理大队

2020年度单位决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县公安局交通管理大队2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 凤台县公安局交通管理大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县公安局交通管理大队2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

凤台县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全管理的县政府工作部门，主要职责是：

1、负责落实道路交通安全管理，研究制定道路交通安全规章制度;负责城乡道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥；维护交通秩序和公路治安秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理及安全检测，驾驶员的管理、教育、考核、培训及牌证发放、管理工作；负责非机动车辆的管理，交通标志等安全设施的规划、设置和管理；负责道路交通警卫工作；负责交通装备建设；参与城市道路与交通建设规划管理及政府赋予的与道路交通管理有关的其他工作。

2、负责对各业务岗位办理“五小”车辆和驾驶人业务的指导、监督、检查、考评等工作。

3、负责草拟县机动车、驾驶人管理工作的实施办法、方案及年度目标考核方案。

4、负责对全县机动车及驾驶人的拥有量及分布情况进行统计上报等工作。

5、负责对全县机动车和驾驶人业务所需牌、证、表、卡等物资的计划、上报、制作、发放等工作。

6、对违规车辆和驾驶人业务进行调查和处理。

7、负责办理全县机动车的各项登记、检验、核发号牌、行驶证、登记证书等业务工作。

8、完成上级领导交办的其他工作。

二、单位决算构成

凤台县公安局交通管理大队2020年度单位决算仅包括单位本级决算。

纳入凤台县公安局交通管理大队2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县公安局交通管理大队2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：凤台县公安局交通管理大队2020年决算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：凤台县公安局交通管理大队2020年决算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县公安局交通管理大队2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1655.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1655.11万元（年末结转结余5.02万元）。与2019年相比，收入、支出各减少123.34万元，下降6.94%；主要原因是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1655.11万元，其中：财政拨款收入1650.09万元，占99.7%；事业收入0，占0%；经营收入0，占0%；其他收入5.02万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1650.09万元，其中：基本支出790.74万元，占47.92%；项目支出859.35万元，占52.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1650.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1650.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入支出各减少128.36万元，下降7.22%，主要原因是道路交通安全和交通秩序的维护费支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1650.09万元，占本年支出的99.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.01万元，下降4.62%。主要原因是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1650.09万元，公共安全（类）支出1650.09万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2400万元，支出决算为1650.09万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因一是辅警人员减少，人员经费相应降低。二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。其中:基本支出790.74万元，占47.92%；项目支出859.35万元，占52.08%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2400万元，支出决算为1650.09万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因一是辅警人员减少，人员经费相应降低。二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出790.74万元，其中：人员经费330.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费460.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县公安局交通管理大队机关运行经费支出460万元，比2019年减少6.3万元，下降1.35%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县公安局交通管理大队政府采购支出总额138.43万元，购货物支出138.43万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 凤台县公安局交通管理大队共有车辆15辆，其中：执法执勤车辆14辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县公安局交通管理大队组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金859.35万元，占项目预算总额的71.61%。评价结果显示，体育场警务站建设、城区交通安全设施电子警察及卡口维护费等项目圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。