凤台县公安局(本级）2020年单位决算

凤台县公安局(本级）2020年单位决算

2021年8月

目 录

第一部分 凤台县公安局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县公安局（本级）2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 凤台县公安局（本级）2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县公安局（本级）2020年单位决算情况

第一部分 凤台县公安局概况

一、部门职责

　　凤台县公安局是主管全县社会治安工作的县政府工作部门，主要职责是：　　　

　　（一）贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

　　（二）掌握有关信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

　　（三）防范、打击、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

　　（四）、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

　　（五）指导全县机关、团体、企事业等内部单位和居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设；组织实施对来凤的党和国家领导人、省委、省政府负责人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　（六）加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

　　（七）管理全县道路交通安全、交通秩序，查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。

　　（八）加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

　　（九）加强公安法制建设，指导、检查、督促全局执法活动，查处本系统内各类违法、违纪案件。

　　（十）防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。

　　（十一）负责全县公民出入境管理工作，依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

　　（十二）组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室日常工作。

　　（十三）组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

　　（十四）规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。

　　（十五）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

　　（十六）负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

　　（十七）完成县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、单位决算构成

凤台县公安局（本级）2020年度单位决算仅包括单位本级决算。

纳入凤台县公安局（本级）2020年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县公安局2020年度单位决算表

　　2020度单位决算表详见附件：

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 凤台县公安局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11703.29万元（含年初结转结余151.35万元）、支出总计11703.29万元（含年末结转结余144万元）。与2019年相比，收、支总计各减少760.59万元，下降6.1%；主要原因：一是基本支出政策调整，二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11551.94万元，其中：财政拨款收入11551.94元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11559.29万元，其中：基本支出9774.03万元，占84.56%；项目支出1785.26万元，占15.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计11703.29万元（含年初结转结余151.35万元）、支出总计11703.29万元（含年末结转结余144万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少760.59万元，下降6.1%；主要原因：一是基本支出政策调整，二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出11559.29万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少753.24万元，下降6.12%，主要原因：一是基本支出政策调整，二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出11559.29万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10274.95万元，占88.89%；社会保障和就业（类）支出691.63万元，占5.98%；卫生健康（类）支出257万元，占2.22%；住房保障（类）支出324.63万元，占2.81%；灾害防治及应急管理（类）支出11.08万元，占0.1%。

　　（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。　

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10221.4万元，支出决算为11559.29万元，决算数大于预算数的主要原因一是按照县政府目标考核，发放一次性工作奖励；二是因工作需要，年中追加各项专项经费。其中:基本支出9774.03万元，占84.56%；项目支出1785.26万元，占15.44%。具体情况如下：

　　1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7604.71万元，支出决算为8489.69万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费政策调整，二是按照县政府目标考核，发放一次性工作奖励。

　　2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1180万元，支出决算为1216.35万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中下达中央专项补助资金。

　　3、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为86万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中下达中央专项补助资金。

　　4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为258.2万元，支出决算为482.91万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加专项经费。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为167.15万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府目标考核，发放一次性工作奖励。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为551.87万元，支出决算为493.12万元，完成年初预算的89.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，部分人员经费未支出。

　　7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为31.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤经费。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为257万元，支出决算为257万元，完成年初预算的100%。

　　9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为324.63万元，支出决算为324.63万元，完成年初预算的100%。

　　10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加专项经费。

　　11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是因要作需要，年中追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9774.03万元，其中人员经费8639.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1134.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度凤台县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度凤台县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县公安局机关运行经费支出1134.7万元，比2019年减少206.76万元，下降15.41%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县公安局政府采购支出总额550.2万元，其中：政府采购货物支出550.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年12月31日，凤台县公安局共有车辆65辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车48辆、特种专业技术用车14辆；单价50万元以上的通用设备5套，单价100万以上专用设备3套。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县公安局组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1385.2万元，占项目预算总额的96.31%。评价结果显示，专项支出执行比较到位，绩效目标基本完成并基本达到预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤台县公安局（本级）2020年决算表.XLS