凤台县公安局森林派出所2022年单位预算

凤台县公安局森林派出所2022年单位预算

2022年3月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.凤台县公安局森林派出所2022年收支总表

2.凤台县公安局森林派出所2022年收入总表

3.凤台县公安局森林派出所2022年支出总表

4.凤台县公安局森林派出所2022年财政拨款收支总表

5.凤台县公安局森林派出所2022年一般公共预算支出表

6.凤台县公安局森林派出所2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县公安局森林派出所2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县公安局森林派出所2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县公安局森林派出所2022年项目支出表

10.凤台县公安局森林派出所2022年政府采购支出表

11.凤台县公安局森林派出所2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）凤台县公安局森林派出所指导全县林区社会治安管理工作。协调、督促、查处重大森林案件及草原领域等其他违法犯罪行为;承担森林防火草原相关工作;负责火场警戒、交通疏导、火灾隐患排查、重点区域保护、违规用火处罚等工作。

（二）凤台县公安局森林派出所承担森林公安局和上级森林公安机关交办的其他工作事项。

二、单位预算构成

凤台县公安局森林派出所2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

一、采取有效措施加大涉林违法犯罪的打击力度；重点加大对自然资源类涉林刑事案件的查处力度，加大涉林法律法规宣传力度，形成对涉林、野生动物类违法犯罪行为的震慑力。

二、在森林防火上，提高戒备，加强森林防火硬、软件设施及森林防火预警监控系统建设，扑救、防护装备储备，森林防火指挥车采购，综合“人防”“技防”手段，最大限度控制森林火灾发生率。三、完成上级布置安排的各项工作。

第二部分 2022年单位预算表

   凤台县公安局森林派出所2022年单位预算表（见附件)

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县公安局森林派出所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公安局森林派出2022年收支总预算86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年收入预算86万元，其中，本年收入86万元。

（一）本年收入86万元，主要包括：一般公共预算拨款收入86万元，占100%，比2021年预算增加2.36万元，增长2.82%，增长原因主要是公安业务量增大，费用也略有增长。 

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年支出预算86万元，比2021年预算增加2.36万元，增长2.82%，增长原因主要是项目支出。其中，基本支出1万元，占1.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85万元，占98.84%，主要用于森林防火及打击违法犯罪活动支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年财政拨款收支预算86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入86万元。支出按功能分类分为：公共安全支出32万元，占37.21%；社会保障和就业支出0.4万元，占0.47%；农林水支出53万元，占61.63%；住房保障支出0.6万元，占0.69%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县公安局森林派出所2022年支出预算86万元，比2021年预算增加2.36万元，增长2.82%，增长原因主要是公安业务量增大，费用也略有增长。 

（二）一般公共预算支出结构情况。

　公共安全支出32万元，占37.21%；社会保障和就业支出0.4万元，占0.47%；农林水支出53万元，占61.63%；住房保障支出0.6万元，占0.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算32万元，比2021年预算增加32万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.33万元，增长471.42%，增长原因主要是离退休人员增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年预算53万元，比2021年预算增加1.26万元，增长2.44%，增长原因主要公安业务量增大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.6万元，比2021年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是政策调整，新增提租补贴项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年一般公共预算基本支出1.1万元，其中，人员经费1万元，公用经费0.1万元。

（一）人员经费1万元，主要包括:退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.1万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年预算共安排项目支出85万元，比2021年预算增加13.26万元，增长18.48%，增长原因：一是支出功能科目调整；二是业务量增大，经费相应略有增加。主要包括：本年财政拨款安排 85万元（全部为一般公共预算拨款安排 85万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年预算安排政府采购支出9.2万元，比2021年预算增加4.2万元，增长84%，增长原因主要是设备更新。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

　　1.日常公用及办案费项目

（1）项目概述。排查、防控森林火灾，查处重大森林案件及草原领域等其他违法犯罪行为。

（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局森林派出所

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障日常公用及办案费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款12万元

（7）绩效目标。有效制止乱砍乱伐行为，有效防止森林火灾的发生，严厉打击违法犯罪行为。

　　2.森林防火项目

（1）项目概述。认真做好森林防火的预防工作，制定应急预案，组织森林防火专业队伍开展演练。督促各单位做好森林防火保障工作。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故。

（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局森林派出所

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。组织森林防火专业队伍开展演练；督促各单位做好森林防火的预防和保障工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款40万元

（7）绩效目标。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故

　　3.执法办案项目

（1）项目概述。查处重大森林案件及草原领域等其他违法犯罪行为。

（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局森林派出所

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障执法办案费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款20万元

（7）绩效目标。有效制止乱砍乱伐行为，有效制止危害野生保护动物的行为，严厉打击各类违法犯罪行为。

　4.转移支付办案业务费项目

（1）项目概述。排查、防控森林火灾，查处重大森林案件及草原领域等其他违法犯罪行为。

（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局森林派出所 

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日（5）项目内容。排查、防控森林火灾，查处重大森林案件及草原领域等其他违法犯罪行为。优化生态环境。  

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款13万元

（7）绩效目标。有效制止乱砍乱伐行为，有效防止森林火灾的发生，广大群众保护野生动物的意识普遍提高，生态环境得到良好的优化。  

（二）机关运行经费。

凤台县公安局森林派出所2022年机关运行经费财政拨款预算25万元，与2021年持平。

（三）政府采购情况。

凤台县公安局森林派出所2022年政府采购预算9.2万元。其中：政府采购货物预算9.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县公安局森林派出所共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县公安局森林派出所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：凤台县公安局森林派出所2022年单位预算表.xls