索引号：	003065758/202203-00020	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2022-03-25 10:47
发布机构：	凤台县公安局	成文日期：
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名称：	凤台县公安局交通管理大队2022年单位预算	点击量：
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名称：	凤台县公安局交通管理大队2022年单位预算
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凤台县公安局交通管理大队2022年单位预算

发布时间：2022-03-25 10:47信息来源：凤台县公安局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县公安局交通管理大队2022年

单位预算

2022年3月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.凤台县公安局交通管理大队2022年收支总表

2.凤台县公安局交通管理大队2022年收入总表

3.凤台县公安局交通管理大队2022年支出总表

4.凤台县公安局交通管理大队2022年财政拨款收支总表

5.凤台县公安局交通管理大队2022年一般公共预算支出表

6.凤台县公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县公安局交通管理大队2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县公安局交通管理大队2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县公安局交通管理大队2022年项目支出表

10.凤台县公安局交通管理大队2022年政府采购支出表

11.凤台县公安局交通管理大队2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

凤台县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全管理的县政府工作部门，主要职责是：

1、负责落实道路交通安全管理，研究制定道路交通安全规章制度;负责城乡道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥；维护交通秩序和公路治安秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理及安全检测，驾驶员的管理、教育、考核、培训及牌证发放、管理工作；负责非机动车辆的管理，交通标志等安全设施的规划、设置和管理；负责道路交通警卫工作；负责交通装备建设；参与城市道路与交通建设规划管理及政府赋予的与道路交通管理有关的其他工作。

2、负责对各业务岗位办理“五小”车辆和驾驶人业务的指导、监督、检查、考评等工作。

3、负责草拟县机动车、驾驶人管理工作的实施办法、方案及年度目标考核方案。

4、负责对全县机动车及驾驶人的拥有量及分布情况进行统计上报等工作。

5、负责对全县机动车和驾驶人业务所需牌、证、表、卡等物资的计划、上报、制作、发放等工作。

6、对违规车辆和驾驶人业务进行调查和处理。

7、负责办理全县机动车的各项登记、检验、核发号牌、行驶证、登记证书等业务工作。

8、完成上级领导交办的其他工作。

二、单位预算构成

凤台县公安局交通管理大队2022年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

一、全力打好城市道路治堵保畅攻坚战。以提升城市道路交通管理水平为目标，积极探索实施城市交通管理改革、重点整治城市交通乱象、警示曝光不文明交通行为、科学开展信号灯建设与配时、拓展联合执法服务站功能，建立与城市经济社会发展和道路、车辆变化相适应的现代化交通管理体系，进一步推进我县创城工作。进一步加强城区公交车、出租车、接送学生车辆的管理，规范城区行车、停车秩序；加强电动自行车和电动三轮、四轮车等非机动车的管理，努力提高人民群众的安全感和满意度。

二、全力打好交管惠民业务改革战。以深化公安交管“放管服”改革为抓手，不断加快车驾管改革步伐、主动服务企业、延伸服务网点、加强综合监管，进一步提升管理服务水平和办事效率，让人民群众更加满意。

三、全力打好科技信息水平提升战。以应用信息化、实战智能化、服务便捷化为导向，加快科技项目建设应用、深入推进执法规范化建设。全面打造现代化交通管理警务机制。

四、全力打好交通风险隐患防控化解战。以道路交通事故预防“减量控大”工作为主线，提升交通安全预测预警预防能力、保持交通违法严查严管态势、推进公路安防工程建设、深化重点车辆及驾驶人隐患滚动清零、强化交通安全精准宣传，确保实现“一遏制、一杜绝、两下降”目标。

五、全力打好提升群众“知危险会避险”宣传战。坚持“一盔一带、安全常在”和农村“一老一小” 宣传教育。广泛宣传交通安全知识，特别是广大中小学生的宣传，继续加强“护学岗”，保障他们上下学的安全。加强传统媒体和新媒体宣传，加大宣传力度、延伸宣传触角、创新宣传渠道、丰富宣传内容，全面提高社会各个阶层的交通安全意识，全力预防和减少重特大交通事故的发生。

六、全力打好队伍素质能力强化战。以打造“四铁”交警铁军为要义，坚持政治建警、从严治警、从优待警，不断深化主题教育活动、集中开展警示教育、抓好教育训练工作、提升综合保障水平，全面强化交警辅警队伍整体素质。以“三个以案”主题教育实践活动和“4+1”岗位争先活动为抓手，加强对民警政治思想教育和业务知识的培训，通过多种形式的学习和考核，努力提高民警的政治素养和管理水平，不断改进队伍作风，提升队伍形象。以加强队伍管理为重点，积极探索队伍管理新模式，防止民警、辅警各种违规违法事件的发生，关心爱护民警，加强安全防护，经常开展谈心活动，及时掌握民警思想、生活状况，了解八小时以外非工作状态，帮助他们解决工作、生活上的实际困难，使大家能感受到集体的温暖，激发工作热情，发挥主观能动性，更好地投入到繁重的工作中。

第二部分 2022年部门预算表

凤台县公安局交通管理大队2022年单位预算表（见附件）

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县公安局交通管理大队2022年收支总预算2442万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出全部是公共安全支出。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年收入预算2442万元，其中，本年收入2442万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2442万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2442万元，占100%，与2021年预算持平。

　　（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年支出预算2442万元，与2021年预算持平，无增减。其中项目支出2442万元，占100%，主要用于保障机构日常运转和完成道路交通安全和交通秩序的维护。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年财政拨款收支预算2442万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2442万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2442万元，上年结转收入0万元；支出按功能分类分为：公共安全支出2442万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

凤台县公安局交通管理大队2022年支出预算2442万元，与2021年预算持平，无增减。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般行政管理事务支出42万元，占1.72%；其他公安支出2400万元，占98.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算42万元，比2021年预算增加35万元，增长500%，增长原因主要是2022年新增提前下达补助地方交警专项资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022年预算2400万元，比2021年预算减少35万元，减少1.44%，主要原因是上级提前下达补助地方交警专项资金按一般行政管理事务科目进行填列。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　凤台县公安局交通管理大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年预算共安排项目支出2442万元，比2021年预算增加1200万元，增长96.62%，增长原因主要是政策调整，将预算支出全部列为项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年预算安排政府采购支出92.3万元，比2021年预算增加12.3万元，增长15.38%，增长原因主要是需更新一批专用设备。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“交警大队公共安全人员经费”项目

（1）项目概述:全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队聘请了98名辅警人员，对交通管理进行宣传教育、事故善后处理、应急救援等方面工作，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。为确保工作正常运行，按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障。

（2）立项依据:交通安全管理需要

（3）实施主体:凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：通过项目的实施将有效改善交通状况，道路交通安全有序。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排1200万元。

（7）绩效目标：维护全县交通安全，使人民群众安全感、满意度大幅度提升。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警大队公共安全人员经费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	600	年度资金总额：		1200
			其中：财政拨款	600	其中：财政拨款		1200
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：保障我县道路交通安全管理，更好地发挥交警大队的职能作用。目标2：维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。				目标1：保障我县道路交通安全管理，更好地发挥交警大队的职能作用。目标2：维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

2.“交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护”项目

（1）项目概述：随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类交通违法犯罪。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。

（2）立项依据：交通安全管理需要

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：通过对县城各个道路卡口及时安装安全设施及设备维护，能更有效地确保人民群众安全出行。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排1000万元。

（7）绩效目标：保障全县道路交通安全管理，确保人民群众安全出行。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	500	年度资金总额：		1000
			其中：财政拨款	500	其中：财政拨款		1000
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类交通违法犯罪。另2022年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。				随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类交通违法犯罪。另2022年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

3.“交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费”项目

（1）项目概述：为进一步加强我县道路交通安全管理，维护交通秩序，因车辆使用年限较长，影响日常工作开展，需及时更新车辆。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，需要对交警辅助人员配备统一的服装。

（2）立项依据：交通安全管理需要

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：及时更新车辆、为交警辅助人员配备统一服装

（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。

（7）绩效目标：通过项目的实施，提升交警辅助人员警容风貌，增强工作荣誉感和使命感，提高辅警工作积极性。保障全县道路交通安全管理，确保人民群众安全出行。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100	年度资金总额：		200
			其中：财政拨款	100	其中：财政拨款		200
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为进一步加强我县道路交通安全管理，维护交通秩序，因车辆使用年限较长，影响日常工作开展，需及时更新车辆。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，需要对交警辅助人员配备统一的服装。				为进一步加强我县道路交通安全管理，维护交通秩序，因车辆使用年限较长，影响日常工作开展，需及时更新车辆。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，需要对交警辅助人员配备统一的服装。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

4.“交警专项资金”项目

（1）项目概述：保障道路交通安全管理，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。

（2）立项依据：根据皖财政法[2021]1298号，补助地方交警专项资金

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：保障道路交通安全管理工作顺利进行

（6）年度预算安排：一般公共预算安排42万元。

（7）绩效目标：通过项目的实施，保障全县道路交通安全管理工作顺利进行，确保人民群众安全出行。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警专项资金
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	21	年度资金总额：		42
			其中：财政拨款	21	其中：财政拨款		42
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障道路交通安全管理，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。				保障道路交通安全管理，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

（二）机关运行经费

凤台县公安局交通管理大队2022年机关运行经费财政拨款预算460万元，与2021年持平。

（三）政府采购情况

凤台县公安局交通管理大队2022年政府采购预算92.3万元。其中：政府采购货物预算92.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤台县公安局交通管理大队共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置执法执勤用车3辆，购置费54万元，其中：执法执勤用车3辆，主要是按公务用车配置管理规定对部分执法执勤车辆进行更新；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2022年，凤台县公安局交通管理大队共对4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2442万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：凤台县公安局交通管理大队2022单位预算公开表.xls

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