索引号：	003065758/202203-00022	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2022-03-25 10:52
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凤台县公安局2022年部门预算

发布时间：2022-03-25 10:52信息来源：凤台县公安局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县公安局2022年部门预算

2022年3月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县公安局部门2022年收支总表

2.凤台县公安局部门2022年收入总表

3.凤台县公安局部门2022年支出总表

4.凤台县公安局部门2022年财政拨款收支总表

5.凤台县公安局部门2022年一般公共预算支出表

6.凤台县公安局部门2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县公安局部门2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县公安局部门2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县公安局部门2022年项目支出表

10.凤台县公安局部门2022年政府采购支出表

11.凤台县公安局部门2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

　　凤台县公安局是主管全县社会治安工作的县政府工作部门，主要职责是：

　　（一）、贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

　　（二）、掌握有关信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

　　（三）、防范、打击、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

　　（四）、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

　　（五）、指导全县机关、团体、企事业等内部单位和居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设；组织实施对来凤的党和国家领导人、省委、省政府负责人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　（六）、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

　　（七）、管理全县道路交通安全、交通秩序，查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。

　　（八）、加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

　　（九）、加强公安法制建设，指导、检查、督促全局执法活动，查处本系统内各类违法、违纪案件。

　　（十）、防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。

　　（十一）、负责全县公民出入境管理工作，依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

　　（十二）、组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室日常工作。

　（十三）、组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

　　（十四）、规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。

　　（十五）、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十六）、负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

（十七）、指导全县林区社会治安管理工作；协调、督促、查处重大森林案件以及森林和草原领域等其他违法犯罪行为；承担森林草原防火相关工作；负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；协同林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；承担上级森林公安机关交办的其他工作事项。

　　（十八）、完成县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、部门预算构成

凤台县公安局2022年度部门预算包括凤台县公安局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县公安局本级	行政单位
2	凤台县看守所	行政单位
3	凤台县公安局交通管理大队	行政单位
		行政单位
4	凤台县公安局森林派出所	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，凤台县公安局将在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，全力抓好严打严防严控，不断加强基层基础工作，深入推进常态化扫黑除恶斗争；持续开展工程建设、自然资源、交通运输、信息网络等四大重点行业领域整治；严厉打击电信网络诈骗犯罪、严厉打击盗窃等多发性侵财犯罪；大力整治黄赌毒、食药环知、制售假、淮河水域非法捕捞、跨境赌博、涉众型经济领域违法犯罪；要持续推进公安“放管服”改革，聚焦优质高效服务，深化“我为群众办实事”实践活动，严格落实公安便民服务事项“办不成”反映和解决机制，推出一批便民服务举措，推动服务理念、制度、作风全方位提升，积极回应经济发展新需要和人民群众新期待；持续深化大巡防工作，严密街面防控体系，提升快速反应能力，打造立体化、可视化、智能化大巡防，提升巡防针对性和实效性，不断优化营商环境，全力提升人民群众安全感、幸福感、满意度；坚持政治建警、从严治警不放松，铸牢忠诚警魂，全面从严管理，深化作风建设，建强激励机制，勇于争先进位，全力打造一支政治强、业务精、作风硬、活力足的高素质公安队伍。凤台县公安局始终抓牢平安凤台建设，为加快建设新阶段现代化美好凤台创造安全稳定的政治社会环境,以党和人民满意的成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年部门预算表

　　凤台县公安局2022年部门预算表（见本文后附件)

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县公安局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公安局部门2022年收支总预算14050.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县公安局部门2022年收入预算14050.3万元，其中，本年收入13923.2万元，上年结转结余127.1万元。

（一）本年收入13923.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入13923.2万元，占100%，比2021年预算增加762.64万元，增长5.79%，增长原因：一是政策调整，新增提租补贴项和职业年金项；二是新增平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目。

（二）上年结转结余127.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入127.1万元，占100%，比2021年预算增加127.1万元，增长100%，增长原因主要是结转上年未支出的转移支付资金。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县公安局部门2022年支出预算14050.3万元，比2021年预算增加889.74万元，增长6.76%，增长原因主要是：一是政策调整，新增提租补贴项和职业年金项；二是新增平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目；三是结转上年未支出的转移支付资金。其中，基本支出8477.3万元，占60.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5572.9万元，占39.66%，主要用于打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县公安局部门2022年财政拨款收支预算14050.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14050.3万；按资金年度分为：本年财政拨款收入13923.2万元，上年结转收入127.1万元。支出按功能分类分为：公共安全支出12356.4万元，占87.9%；社会保障和就业支出785.5万元，占5.6%；卫生健康支出306.8万元，占2.2%；农林水支出53万元，占0.4%；住房保障支出548.6万元，占3.9%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县公安局部门2022年支出预算14050.3万元，比2021年预算增加889.74万元，增长6.76%，增长原因主要是：一是政策调整，新增提租补贴项和职业年金项；二是新增平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目；三是结转上年未支出的转移支付资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出12356.4万元，占87.9%；社会保障和就业支出785.5万元，占5.6%；卫生健康支出306.8万元，占2.2%；农林水支出53万元，占0.4%；住房保障支出548.6万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算6836.4万元，比2021年预算增加148.6万元，增长2.22%，增长原因：人员增加及人员工资调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算2575.1万元，比2021年预算增加404.1万元，增长18.61%，增长原因：一是新增平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目；二是结转上年未支出的转移支付资金。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算2944.8万元，比2021年预算增加4万元，增长0.14%，增长原因主要是业务量增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算28.8万元，比2021年预算增加6.31万元，增长28.06%，增长原因主要是离退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算495.9万元，比2021年预算减少95.11万元，下降16.09%，下降原因主要是政策调整，新增职业年金项。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算248万元，比2021年预算增加248万元，增长100%，增长原因主要是政策调整，新增职业年金项。

　　7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算12.8万元，与2021年预算持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算213.9万元，比2021年预算减少57.74万元，下降21.26%，下降原因主要是政策调整，新增公务员医疗补助项。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算93万元，比2021年预算增加93万元，增长100%，增长原因主要是政策调整，新增公务员医疗补助项。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年预算53万元，比2021年预算增加1.26万元，增长2.44%，增长原因主要是业务量增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算371.9万元，比2021年预算增加27.62万元，增长8.02%，增长原因主要是缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算176万元，比2021年预算增加176万元，增长100%，增长原因主要是政策调整，新增提租补贴项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县公安局部门2022年一般公共预算基本支出8477.3万元，其中：人员经费8160.3万元，公用经费317万元。

（一）人员经费8160.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费317万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　凤台县公安局部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　凤台县公安局部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县公安局部门2022年预算共安排项目支出5572.9万元，比2021年预算增加1677.5万元，增长43.06%，增长原因：一是新增平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目；二是结转上年未支出的转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排5445.8万元（全部为一般公共预算拨款安排5445.8万元），财政拨款结转结余安排127.1万元（全部为一般公共预算拨款安排127.1万元）。

　　十、关于2022年政府采购支出表的说明

　　凤台县公安局部门2022年预算安排政府采购支出358.5万元，比2021年预算减少276.5万元，下降43.54%，下降原因主要是压缩开支。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县公安局部门2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1、首次申领居民身份证制作费项目

（1）项目概述。进一步减轻社会负担，提升群众满意度，制作首次申领居民身份证成本性支出由县财政予以保障。

（2）立项依据。按照财税[2018]37号文件规定，停征首次申领居民身份证工本费。

（3）实施主体。凤台县公安局本级

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。公民首次申领居民身份证工本费免费。制作首次申领居民身份证成本性支出由县财政予以保障。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款50万元

（7）绩效目标。通过项目的实施，提升人民群众的幸福感及对政府执政工作的满意度。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			首次申领居民身份证制作费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	进一步减轻社会负担，提升群众满意度，按照财税【2018】37号文件规定，继续停征首次申领居民身份证工本费。按照《安徽省财政厅安徽省公安厅中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》（财政法〔2019〕62号）文件要求，停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元支付至居民身份证制作单位。				进一步减轻社会负担，提升群众满意度，按照财税【2018】37号文件规定，继续停征首次申领居民身份证工本费。按照《安徽省财政厅安徽省公安厅中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》（财政法〔2019〕62号）文件要求，停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元支付至居民身份证制作单位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	高质量完成制证	100%	质量指标	高质量完成制证		100%
		时效指标	按时完成制证	100%	时效指标	按时完成制证		100%
		成本指标	每证17.5元	100%	成本指标	每证17.5元		100%
	效益指标	经济效益指标	通过经费保障，减轻群众经济负担，提升群众幸福感	较高	经济效益指标	通过经费保障，减轻群众经济负担，提升群众幸福感		较高
		社会效益指标	提升群众对政府以及公安工作的满意度	较高	社会效益指标	提升群众对政府以及公安工作的满意度		较高
		生态效益指标	为人民群众营造了良好的幸福感	较高	生态效益指标	为人民群众营造了良好的幸福感		较高
		可持续影响指标	人民群众幸福感、满意度得到有效提升	较高	可持续影响指标	人民群众幸福感、满意度得到有效提升		较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对政府工作满意度稳步提升	≥90%	满意度指标	人民群众对政府工作满意度稳步提升		≥90%

　　2、治安辅助人员费用(含安置军人及警民联调费用)项目

（1）项目概述。为加强和规范治安辅助人员的管理，充分发挥其在协助公安机关维护社会治安中的作用，根据县政府常务会议纪要精神，保障其办公费、服装费、管理费等费用。

（2）立项依据。根据县政府常务会议纪要精神。

（3）实施主体。凤台县公安局本级。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障治安辅助人员的办公费、服装费、管理费等费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款208.2万元

（7）绩效目标。通过项目的实施，提升治安辅助人员警容风貌，增强工作荣誉感和使命感，保障全县辅警工作正常开展，提高辅警工作积极性。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			治安辅助人员费用(含安置军人及警民联调费用)
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	208.20	年度资金总额：		208.20
			其中：财政拨款	208.20	其中：财政拨款		208.20
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障，确保社会治安秩序稳定。各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感、满意度明显增强。				按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障，确保社会治安秩序稳定。各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感、满意度明显增强。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展	较高	经济效益指标	通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展		较高
		社会效益指标	通过经费保障，解决了治安辅助人员的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行	较高	社会效益指标	通过经费保障，解决了治安辅助人员的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行		较高
		生态效益指标	对社会环境和生态环境没有破坏性	没有危害	生态效益指标	对社会环境和生态环境没有破坏性		没有危害
		可持续影响指标	提高了治安辅助人员的工作积极性，有力地保障了各项工作的开展	较高	可持续影响指标	提高了治安辅助人员的工作积极性，有力地保障了各项工作的开展		较高
	满意度指标	满意度指标	治安辅助人员的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升	≥90%	满意度指标	治安辅助人员的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升		≥90%

　　3、“派出所维修费用”项目

（1）项目概述。为保障基层派出所值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，需对各派出所进行基础性维修和维护。

（2）立项依据。公安派出所建设标准

（3）实施主体。凤台县公安局本级。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障基层派出所的维修费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款100万元

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成基层派出所办公、业务工作场所的维修及维护，通过改善办公执法环境，提高基层民警的战斗力和凝聚力，增强工作荣誉感和使命感，保障全县公安工作正常开展，提高公安民警的工作积极性，为更好的打击犯罪，保障人民群众生命财产安全提供强有力的保障。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			派出所维修费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为保障基层派出所值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，每年需对各派出所进行基础性维修和维护。				为保障基层派出所值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，每年需对各派出所进行基础性维修和维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率,验收合格符合相关技术标准	100%	质量指标	支出合规率,验收合格符合相关技术标准		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效提升办公执法环境	较高	经济效益指标	有效提升办公执法环境		较高
		社会效益指标	有效提高公安民警的战斗力和凝聚力，更好的服务人民，打击犯罪	较高	社会效益指标	有效提高公安民警的战斗力和凝聚力，更好的服务人民，打击犯罪		较高
		生态效益指标	有效改善基层派出所的办公执法环境，促进工作积极性	没有危害	生态效益指标	有效改善基层派出所的办公执法环境，促进工作积极性		没有危害
		可持续影响指标	提高基层民警的战斗力和凝聚力，公安民警的幸福感、安全感得到有效提升	较高	可持续影响指标	提高基层民警的战斗力和凝聚力，公安民警的幸福感、安全感得到有效提升		较高
	满意度指标	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升	≥90%	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升		≥90%

　　4、平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目

（1）项目概述。对凤台县原有的视频监控点升级改造。

（2）立项依据。根据县政府常务会议纪要精神。

（3）实施主体。凤台县公安局本级。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障视频监控点升级改造费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款180万元

（7）绩效目标。通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局
项目属性			跨年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	180.00	年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款		180.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力				通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率,验收合格符合相关技术标准	100%	质量指标	支出合规率,验收合格符合相关技术标准		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力	较高	经济效益指标	提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力		较高
		社会效益指标	优化社会治安环境，保障人民群众安居乐业	较高	社会效益指标	优化社会治安环境，保障人民群众安居乐业		较高
		生态效益指标	项目建设对社会环境和生态环境没有危害性	没有危害	生态效益指标	项目建设对社会环境和生态环境没有危害性		没有危害
		可持续影响指标	提高全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系	较高	可持续影响指标	提高全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系		较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升	≥90%	满意度指标	人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升		≥90%

　　5、转移支付办案(业务)费

（1）项目概述。全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。

　　（2）立项依据。根据公安机关办案业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局本级。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障公安机关执法办案费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款807.1万元，其中上年结转结余127.1万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，保障公安机关打击违法犯罪活动工作及时有效开展，维护社会治安大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			转移支付办案业务费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	807.1	年度资金总额：		807.1
			其中：财政拨款	807.1	其中：财政拨款		807.1
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为保障全县公安机关有效打击犯罪，维护社会治安持续稳定，中央转移支付办案业务费540万列入预算，资金使用严格按规定支出。				全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展	较高	经济效益指标	通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展		较高
		社会效益指标	通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行	较高	社会效益指标	通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行		较高
		生态效益指标	为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围	较高	生态效益指标	为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围		较高
		可持续影响指标	公安工作得到全方位保障，社会秩序稳定，人民群众幸福感、安全感得到有效提升	较高	可持续影响指标	公安工作得到全方位保障，社会秩序稳定，人民群众幸福感、安全感得到有效提升		较高
	满意度指标	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升	≥90%	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升		≥90%

　　6、转移支付装备费

（1）项目概述。通过购置公安装备，有效提升公安工作的战斗力；有效保障公安民警执法执勤时的人身安全；有力打击各类违法犯罪活动。

　　（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局本级。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障公安装备费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款400万元。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			转移支付装备费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	400.00	年度资金总额：		400
			其中：财政拨款	400.00	其中：财政拨款		400
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	通过购置公安专用设备，有效提升公安工作的战斗力，有效保障公安民警执法执勤时的人身安全；有力打击各类违法犯罪活动。				通过购置公安专用设备，有效提升公安工作的战斗力，有效保障公安民警执法执勤时的人身安全；有力打击各类违法犯罪活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算；验收合格符合相关技术标准	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算；验收合格符合相关技术标准		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效提升公安工作的战斗力，有效保障公安民警执法执勤时的人身安全	较高	经济效益指标	有效提升公安工作的战斗力，有效保障公安民警的人身安全		较高
		社会效益指标	通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行	较高	社会效益指标	通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行		较高
		生态效益指标	所有设备对生态环境没有危害性	没有危害	生态效益指标	所有设备对生态环境没有危害性		没有危害
		可持续影响指标	公安装备得到了全方位的增强	较高	可持续影响指标	公安装备得到了全方位的增强		较高
	满意度指标	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升	≥90%	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升		≥90%

　　7、日常公用及办案费

　　（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局本级。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。财政保障日常公用及办案费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款1008万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，保障公安机关日常运转、完成日常工作任务，保障打击违法犯罪活动工作及时有效开展，维护社会治安大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			日常公用及办案费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1008.00	年度资金总额：		1008.00
			其中：财政拨款	1008.00	其中：财政拨款		1008.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。				全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过经费保障，有效促进公安各项工作的顺利开展	较高	经济效益指标	通过经费保障，有效促进公安各项工作的顺利开展		较高
		社会效益指标	通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行	较高	社会效益指标	通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行		较高
		生态效益指标	为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围	较高	生态效益指标	为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围		较高
		可持续影响指标	公安工作得到全方位保障，社会秩序稳定，人民群众幸福感、安全感得到有效提升	较高	可持续影响指标	公安工作得到全方位保障，社会秩序稳定，人民群众幸福感、安全感得到有效提升		较高
	满意度指标	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升	≥90%	满意度指标	公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升		≥90%

8、日常公用及办案费项目

（1）项目概述。看守所业务经费及公用保障费用。

（2）立项依据。依据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知（财行【2014】19号以及《安徽省财政厅、安徽省公安厅关于核定完善市、县公安机关办案业务经费以及公用保障标准的通知（财政法[2018]1036号）的精神。

（3）实施主体。凤台县看守所。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。财政保障日常公用及办案费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款90万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，保障看守所日常运转、完成对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行安全管理。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			日常公用及办案费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县看守所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45	年度资金总额：		90
			其中：财政拨款	45	其中：财政拨款		90
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	看守所在县局党委的坚强领导下，围绕监所安全，忠诚履行职责，主动作为，保障监所的正常运转，保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行，经费使用厉行节约，保证重点，科学合理安排支出，确保监所安全稳定。				看守所在县局党委的坚强领导下，围绕监所安全，忠诚履行职责，主动作为，保障监所的正常运转，保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行，经费使用厉行节约，保证重点，科学合理安排支出，确保监所安全稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效提升监所管理水平	较高	经济效益指标	有效提升监所管理水平		较高
		社会效益指标	有效促进监所安全稳定	较高	社会效益指标	有效促进监所安全稳定		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	有效保障监所的正常管理安全	较高	可持续影响指标	有效保障监所的正常管理安全		较高
	满意度指标	满意度指标	看守民警满意度有效提升	≥90%	满意度指标	看守民警满意度有效提升		≥90%

　　9、在押人员伙食费项目

（1）项目概述。保障在押人员伙食供应，满足省、市综治委对监所管理工作的考评要求，确保监所安全稳定。

（2）立项依据。《看守所经费开支范围和管理办法规定》　　

（3）实施主体。凤台县看守所。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。财政保障费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款86.4万元。

（7）绩效目标。保障在押人员伙食，保障监所的正常管理安全和稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行，维护社会稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			在押人员伙食费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县看守所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45	年度资金总额：		86.4
			其中：财政拨款	45	其中：财政拨款		86.4
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	按照《安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》等规定，保障在押人员伙食，合理安排调解，确保监所安全稳定保障在押人员合法权益，保障监所的正常管理安全和稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行，维护社会稳定。				按照《安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》等规定，保障在押人员伙食，合理安排调解，确保监所安全稳定保障在押人员合法权益，保障监所的正常管理安全和稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效提升在押人员的安全管理	较高	经济效益指标	有效提升在押人员的安全管理		较高
		社会效益指标	有效促进监所安全稳定	较高	社会效益指标	有效促进监所安全稳定		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	有效保障在押人员的安全管理	较高	可持续影响指标	有效保障在押人员的安全管理		较高
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度有效提升	≥90%	满意度指标	在押人员满意度有效提升		≥90%

　　10、森林防火项目

（1）项目概述。认真做好森林防火的预防工作，制定应急预案，组织森林防火专业队伍开展演练。督促各单位做好森林防火保障工作。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故。

（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局森林派出所

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。组织森林防火专业队伍开展演练；督促各单位做好森林防火的预防和保障工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款40万元

（7）绩效目标。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			森林防火
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局森林派出所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20	年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款		40.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	认真做好森林防火的预防工作，制定应急预案，组织森林防火专业队伍开展演练。督促各单位做好森林防火保障工作。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故。				认真做好森林防火的预防工作，制定应急预案，组织森林防火专业队伍开展演练。督促各单位做好森林防火保障工作。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效促进森林防火防灾等工作的顺利开展	较高	经济效益指标	有效促进森林防火防灾等工作的顺利开展		较高
		社会效益指标	优化生态环境，群众幸福感上升	较高	社会效益指标	优化生态环境，群众幸福感上升		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	林业生态安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	林业生态安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

11、“交警大队公共安全人员经费”项目

（1）项目概述:全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队聘请了98名辅警人员，对交通管理进行宣传教育、事故善后处理、应急救援等方面工作，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。为确保工作正常运行，按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障。

（2）立项依据:交通安全管理需要

（3）实施主体:凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：通过项目的实施将有效改善交通状况，道路交通安全有序。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排1200万元。

（7）绩效目标：维护全县交通安全，使人民群众安全感、满意度大幅度提升。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警大队公共安全人员经费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	600	年度资金总额：		1200
			其中：财政拨款	600	其中：财政拨款		1200
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：保障我县道路交通安全管理，更好地发挥交警大队的职能作用。目标2：维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。				目标1：保障我县道路交通安全管理，更好地发挥交警大队的职能作用。目标2：维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

12、“交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护”项目

（1）项目概述：随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类交通违法犯罪。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。

（2）立项依据：交通安全管理需要

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：通过对县城各个道路卡口及时安装安全设施及设备维护，能更有效地确保人民群众安全出行。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排1000万元。

（7）绩效目标：保障全县道路交通安全管理，确保人民群众安全出行。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	500	年度资金总额：		1000
			其中：财政拨款	500	其中：财政拨款		1000
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类交通违法犯罪。另2022年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。				随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类交通违法犯罪。另2022年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

13、“交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费”项目

（1）项目概述：为进一步加强我县道路交通安全管理，维护交通秩序，因车辆使用年限较长，影响日常工作开展，需及时更新车辆。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，需要对交警辅助人员配备统一的服装。

（2）立项依据：交通安全管理需要

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：及时更新车辆、为交警辅助人员配备统一服装

（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。

（7）绩效目标：通过项目的实施，提升交警辅助人员警容风貌，增强工作荣誉感和使命感，提高辅警工作积极性。保障全县道路交通安全管理，确保人民群众安全出行。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100	年度资金总额：		200
			其中：财政拨款	100	其中：财政拨款		200
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为进一步加强我县道路交通安全管理，维护交通秩序，因车辆使用年限较长，影响日常工作开展，需及时更新车辆。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，需要对交警辅助人员配备统一的服装。				为进一步加强我县道路交通安全管理，维护交通秩序，因车辆使用年限较长，影响日常工作开展，需及时更新车辆。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，需要对交警辅助人员配备统一的服装。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	保障全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

14、“交警专项资金”项目

（1）项目概述：保障道路交通安全管理，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。

（2）立项依据：根据皖财政法[2021]1298号，补助地方交警专项资金

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：保障道路交通安全管理工作顺利进行

（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。

（7）绩效目标：通过项目的实施，保障全县道路交通安全管理工作顺利进行，确保人民群众安全出行。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

项目名称			交警专项资金
主管部门及代码			[033]凤台县公安局		实施单位		凤台县公安局交通管理大队
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	21	年度资金总额：		42
			其中：财政拨款	21	其中：财政拨款		42
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障道路交通安全管理，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。				保障道路交通安全管理，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用率		100%
		成本指标	严格使用范围，不超预算	≤100%	成本指标	严格使用范围，不超预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患	较高	经济效益指标	有效完成全县交通道路安全无隐患		较高
		社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全	较高	社会效益指标	保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全		较高
		生态效益指标	对生态环境的危害性	没有危害	生态效益指标	对生态环境的危害性		没有危害
		可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升	较高	可持续影响指标	道路交通安全大幅度提升		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度有效提升	≥90%	满意度指标	群众满意度有效提升		≥90%

　　（二）机关运行经费。

凤台县公安局部门2022年机关运行经费财政拨款预算1670万元，与2021年持平。

（三）政府采购情况。

凤台县公安局部门2022年政府采购预算358.5万元。其中：政府采购货物预算358.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县公安局部门共有车辆85辆，其中：执法执勤用车85辆。单位价值50万元以上的通用设备4套，单位价值100万元以上的专用设备3套。

2022年部门预算安排购置公务用车8辆，购置费144万元，其中：执法执勤用车8辆，主要是按公务用车配置管理规定对部分执法执勤车辆进行更新；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县公安局部门共对21个项目实行了绩效目标管理，实行部门自评或第三方评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5572.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
　　十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤台县公安局部门2022预算公开表.xls

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