索引号：	003065758/202208-00019	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-20 16:03
发布机构：	凤台县公安局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003065758/202208-00019
信息分类：	部门决算
内容分类：
发布日期：	2022-08-20 16:03
发布机构：	凤台县公安局
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算
点击量：
文号：
关键词：

淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算

发布时间：2022-08-20 16:03信息来源：凤台县公安局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2022年8月

第一部分淮南市凤台县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算情况

第一部分淮南市凤台县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

淮南市凤台县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全管理的县政府工作部门，主要职责是：

1、负责落实道路交通安全管理，研究制定道路交通安全规章制度;负责城乡道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥；维护交通秩序和公路治安秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理及安全检测，驾驶员的管理、教育、考核、培训及牌证发放、管理工作；负责非机动车辆的管理，交通标志等安全设施的规划、设置和管理；负责道路交通警卫工作；负责交通装备建设；参与城市道路与交通建设规划管理及政府赋予的与道路交通管理有关的其他工作。

2、负责对各业务岗位办理“五小”车辆和驾驶人业务的指导、监督、检查、考评等工作。

3、负责草拟县机动车、驾驶人管理工作的实施办法、方案及年度目标考核方案。

4、负责对全县机动车及驾驶人的拥有量及分布情况进行统计上报等工作。

5、负责对全县机动车和驾驶人业务所需牌、证、表、卡等物资的计划、上报、制作、发放等工作。

6、对违规车辆和驾驶人业务进行调查和处理。

7、负责办理全县机动车的各项登记、检验、核发号牌、行驶证、登记证书等业务工作。

8、完成上级领导交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算。

纳入淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市凤台县公安局交通管理大队

第二部分淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,388.04	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38		1,266.77
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45		123.40
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,389.08	本年支出合计	61		1,390.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	5.02	年末结转和结余	63		3.93
	30			64
总计	31	1,394.11	总计	65		1,394.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

												公开02表
部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队												金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项		合计	1,389.08	1,388.04						1.05
204				公共安全支出	1,265.68	1,264.64						1.05
20402				公安	1,261.68	1,260.64						1.05
2040299				其他公安支出	1,261.68	1,260.64						1.05
20499				其他公共安全支出	4.00	4.00
2049902				国家司法救助支出	4.00	4.00
212				城乡社区支出	123.40	123.40
21205				城乡社区环境卫生	123.40	123.40
2120501				城乡社区环境卫生	123.40	123.40



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

										公开03表
部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计	1,390.17	983.13	407.04
204				公共安全支出	1,266.77	859.73	407.04
20402				公安	1,262.77	859.73	403.04
2040299				其他公安支出	1,262.77	859.73	403.04
20499				其他公共安全支出	4.00		4.00
2049902				国家司法救助支出	4.00		4.00
212				城乡社区支出	123.40	123.40
21205				城乡社区环境卫生	123.40	123.40
2120501				城乡社区环境卫生	123.40	123.40



注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

										公开04表
部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队										金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,388.04	一、一般公共服务支出		30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		32
	4		四、公共安全支出		33		1,264.64	1,264.64
	5		五、教育支出		34
	6		六、科学技术支出		35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		36
	8		八、社会保障和就业支出		37
	9		九、卫生健康支出		38
	10		十、节能环保支出		39
	11		十一、城乡社区支出		40		123.40	123.40
	12		十二、农林水支出		41
	13		十三、交通运输支出		42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		43
	15		十五、商业服务业等支出		44
	16		十六、金融支出		45
	17		十七、援助其他地区支出		46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		47
	19		十九、住房保障支出		48
	20		二十、粮油物资储备支出		49
	21		二十一、国有资本经营预算支出		50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		51
	23		二十三、其他支出		52
本年收入合计	24	1,388.04	二十四、债务还本支出		53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出		54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计		56		1,388.04	1,388.04
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余		57
总计	29	1,388.04	总计		58		1,388.04	1,388.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

										公开05表
部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队										金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称			本年支出
					合计			基本支出		项目支出
类	款		项	栏次		1			2	3
				合计		1,388.04			980.99	407.04
204				公共安全支出			1,264.64		857.59	407.04
20402				公安			1,260.64		857.59	403.04
2040299				其他公安支出			1,260.64		857.59	403.04
20499				其他公共安全支出			4.00			4.00
2049902				国家司法救助支出			4.00			4.00
212				城乡社区支出			123.40		123.40
21205				城乡社区环境卫生			123.40		123.40
2120501				城乡社区环境卫生			123.40		123.40



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

															公开06表
部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队																金额单位：万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称		金额

301		工资福利支出		492.48		302		商品和服务支出		404.94		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资		46.86		30201		办公费		1.12		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴		51.90		30202		印刷费		5.65		30702		国外债务付息
30103		奖金		140.00		30203		咨询费		1.00		30703		国内债务发行费用
30106		伙食补助费		9.56		30204		手续费				30704		国外债务发行费用
30107		绩效工资				30205		水费		1.93		310		资本性支出		16.11
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		48.12		30206		电费		26.64		31001		房屋建筑物购建
30109		职业年金缴费				30207		邮电费		27.43		31002		办公设备购置		7.34
30110		职工基本医疗保险缴费		48.79		30208		取暖费				31003		专用设备购置		8.76
30111		公务员医疗补助缴费				30209		物业管理费				31005		基础设施建设
30112		其他社会保障缴费		26.52		30211		差旅费		4.36		31006		大型修缮
30113		住房公积金		34.21		30212		因公出国（境）费用				31007		信息网络及软件购置更新
30114		医疗费		0.13		30213		维修(护)费		66.79		31008		物资储备
30199		其他工资福利支出		86.38		30214		租赁费		1.00		31009		土地补偿
303		对个人和家庭的补助		67.47		30215		会议费				31010		安置补助
30301		离休费				30216		培训费				31011		地上附着物和青苗补偿
30302		退休费				30217		公务接待费				31012		拆迁补偿
30303		退职（役）费				30218		专用材料费		30.03		31013		公务用车购置
30304		抚恤金		5.90		30224		被装购置费		32.38		31019		其他交通工具购置
30305		生活补助		60.60		30225		专用燃料费				31021		文物和陈列品购置
30306		救济费				30226		劳务费		14.54		31022		无形资产购置
30307		医疗费补助				30227		委托业务费		51.32		31099		其他资本性支出
30308		助学金				30228		工会经费				312		对企业补助
30309		奖励金		0.96		30229		福利费				31201		资本金注入
30310		个人农业生产补贴				30231		公务用车运行维护费		33.40		31203		政府投资基金股权投资
30311		代缴社会保险费				30239		其他交通费用		2.72		31204		费用补贴
30399		其他对个人和家庭的补助				30240		税金及附加费用				31205		利息补贴
						30299		其他商品和服务支出		104.63		31299		其他对企业补助
												399		其他支出
												39906		赠与
												39907		国家赔偿费用支出
												39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
												39999		其他支出
人员经费合计				559.94		公用经费合计										421.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市凤台县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开08表
部门：淮南市凤台县公安局交通管理大队							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称				本年支出
					合计	基本支出	项目支出
类		款	项	栏次	1	2	3
				合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：淮南市凤台县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1394.11万元（含年初结转结余5.02万元）、支出总计1394.11万元（含年末结转结余3.93万元）。与2020年相比，收、支总计各减少261万元，下降15.77%，主要原因：一是人员调整，部分人员经费未有支出；二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1389.08万元，其中：财政拨款收入1388.04万元，占99.93%；其他收入1.05万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1390.17万元，其中：基本支出983.13万元，占70.72%；项目支出407.04万元，占29.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1388.04万元，支出总计1388.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少262.05万元，下降15.88%，主要原因：一是人员调整，部分人员经费未有支出；二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1388.04万元，占本年支出的99.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.05万元，下降15.88%。主要原因：一是人员调整，部分人员经费未有支出；二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1388.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1264.64万元，占91%;其他公共安全支出（类）支出4万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出123.40万元，占8.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2442万元，支出决算为1388.04万元，完成年初预算的56.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，部分人员经费未有支出；二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。其中:基本支出980.99万元，占70.67%；项目支出407.04万元，占29.32%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2435万元，支出决算为1260.64万元，完成年初预算的51.77%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，部分人员经费未有支出；二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

３.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出980.99万元，其中：人员经费559.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费421.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市凤台县公安局交通管理大队2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市凤台县公安局交通管理大队机关运行经费支出421.04万元，比2020年减少39万元，下降8.48%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市凤台县公安局交通管理大队政府采购支出总额51.57万元，其中：政府采购货物支出51.57万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市凤台县公安局交通管理大队共有车辆15辆，其中：其中：执法执勤车辆14辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，淮南市凤台县公安局交通管理大队组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金193.70万元，占项目预算总额的48%。从评价情况看，城区交通安全设施、零星更换智能交通设备工程等项目圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初预算使用经费，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市凤台县公安局交通管理大队在2021年度单位决算中反映“零星更换只能交通设备工程”项目绩效自评结果。

零星更换只能交通设备工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为100万元，执行数为85.77万元，完成预算的86%。主要产出和效果：通过项目的实施，有效地缓解了城区交通拥堵现象，为人民群众的安全出行提供了有力地保障。发现的主要问题及原因：全年执行数小于预算数,主要原因是发票没及时结算。下一步改进措施：加快资金执行进度。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

零星更换智能交通设备项目

主管部门

凤台县公安局

实施单位

凤台县公安局交通管理大队

项目资金(万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

100

85.77

86%

其中：本年财政拨款

100

85.77

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

为确保城区道路交通安全有序畅通，为缓解城区交通拥堵等问题，需及时更换交通管理设备，有效增强人民群众出行的安全感和满意度。

达到预期目标

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
（50分）

数量指标

指标1：足额保障率

定量

100%

质量指标

指标1：指标1：是否遵守政府采购、财务管理相关制度

定性

遵守

指标2：指标2：是否验收合格符合相关技术标准

定性

合格

时效指标

指标1：资金到位率

定量

100%

指标2：资金使用率

定量

86%

发票未及时结算结转下年完成，下步加快资金使用进度

成本指标

指标1：严格使用范围，不超预算

定量

≤100%

效
益
指
标
（30分）

经济效益指标

指标1：保障了人民群众出行安全

定性

有效保障

社会效益指标

指标1：有效改善了道路拥堵问题

定性

明显改善

生态效益指标

指标1：对社会环境和生态环境是否有危害性

定性

无危害

可持续影响指标

指标1：保障了交通管理工作正常运行

定性

较高

满意度指标
（10分）

服务对象满意度指标

指标1：人民群众安全感、满意度稳步提升

定量

≥93%

指标2：公安民警的安全感和满意度得到有效保障

定量

≥95%

总分

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印本页