凤台县看守所2023年单位预算

索引号：	003065758/202304-00007	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-10 10:26
发布机构：	凤台县公安局	成文日期：
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名称：	凤台县看守所2023年单位预算	点击量：
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信息分类：	部门预算
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发布机构：	凤台县公安局
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名称：	凤台县看守所2023年单位预算
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凤台县看守所2023年政府购买服务支出表

单位：万元

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

发布时间：2023-04-10 10:26信息来源：凤台县公安局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县看守所2023年单位预算

2023年4月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.凤台县看守所2023年收支总表

2.凤台县看守所2023年收入总表

3.凤台县看守所2023年支出总表

4.凤台县看守所2023年财政拨款收支总表

5.凤台县看守所2023年一般公共预算支出表

6.凤台县看守所2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县看守所2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县看守所2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县看守所）2023年项目支出表

10.凤台县看守所2023年政府采购支出表

11.凤台县看守所2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

凤台县看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县看守所2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全。

（二）对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育。

（三）管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生，持续推进监室内务秩序“六统一”工作，精细化管理在押人员.

（四）落实监所安全管理各项制度，全力保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（五）推进“强基础促规范提质效”专项活动，强化基础设施，促进执法规范，提升发展质效。

（六）强化队伍建设，坚持政治建警、全面从严治警，提升队伍素质，打造监管铁军。

2023年，凤台县看守所将在县委、县政府和县局党委的坚强领导下，不断提升规范化执法水平，精细化管理监所，筑牢监所安全防线。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

凤台县看守所2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.44	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	245.06
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3.16
		九、卫生健康支出	1.06
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	251.44	本年支出小计	251.44
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	251.44	支　出总　计	251.44

单位公开表2

凤台县看守所2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县看守所

251.44

　……

单位公开表3

凤台县看守所2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	245.06	39.46	205.60
20404	武装警察部队	40		40
2040199	其他武装警察部队支出	40		40
20402	公安	205.06	39.46	165.60
2040201	行政运行	339.46	339.46
2040299	其他公安支出	165.60		165.60
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06
22102	住房改革支出	2.15	2.15





总计		251.44	45.84	205.60

单位公开表4

凤台县看守所2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	251.44	一、本年支出	251.44
（一）一般公共预算拨款	251.44	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	245.06
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.16
		（九）卫生健康支出	1.06
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	2.15
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	251.44	支出总计	251.44

单位公开表5

凤台县看守所2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	245.06	39.46	35.68	3.78	205.60
20401	武装警察部队	40.00				40.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00				40.00
20402	公安	205.06	39.46	35.68	3.78	165.60
2040201	行政运行	39.46	39.46	35.68	3.78
2040299	其他公安支出	165.60				165.60
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	2.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	1.05
210	卫生健康支出	1.06	1.06	1.06
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	1.06
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	0.74
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32
221	住房保障支出	2.15	2.15	2.15
22102	住房改革支出	2.15	2.15	2.15
2210201	住房公积金	1.58	1.58	1.58
2210202	提租补贴	0.57	0.57	0.57
总计		251.44	45.84	42.06	3.78	205.60

单位公开表6

凤台县看守所2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	41.93	41.93
30101	基本工资	5.17	5.17
30102	津贴补贴	5.68	5.68
30103	奖金	2.93	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	2.11
30109	职业年金缴费	1.05	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02
30113	住房公积金	1.58	1.58
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32
302	商品和服务支出	3.91	0.13	3.78
30228	工会经费	0.13	0.13
30229	福利费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
总计		45.84	42.06	3.78

单位公开表7

凤台县看守所2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





总计

注：凤台县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

凤台县看守所2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








总计
注：凤台县看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

凤台县看守所2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	其他公安支出(含电费、押解费、维修费)	凤台县看守所	40.00	40.00
其他运转类	修缮费	凤台县看守所	40.00	40.00
其他运转类	在押人员给养费	凤台县看守所	39.20	39.20
其他运转类	在押人员伙食费	凤台县看守所	86.40	86.40
其他运转类	其他公安支出(含电费、押解费、维修费)	凤台县看守所	40.00	40.00
总计			205.60	205.60

单位公开表10

凤台县看守所2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







总计

注：凤台县看守所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

注：凤台县看守所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县看守所2023年收支总预算251.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县看守所2023年收入预算251.44万元，其中，本年收入251.44元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入251.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入251.44万元，占100.0%，比2022年预算减少42.56万元，下降14.48%，下降原因主要是预算政策调整，人员经费基本支出纳入县公安局预算。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县看守所2023年支出预算251.44万元，比2022年预算减少42.56万元，下降14.48%，下降原因主要是预算政策调整，人员经费基本支出纳入县公安局预算。其中，基本支出45.84万元，占18.23%，主要人员工资等费用；项目支出205.60万元，占81.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县看守所2023年财政拨款收支预算251.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款251.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入251.44万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出245.06万元，占97.63%；社会保障和就业支出3.16万元，占1.26%；卫生健康支出1.06万元，占0.42%；住房保障支出2.15万元，占0.86%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（二）凤台县看守所2023年一般公共预算支出251.44万元，比2022年预算减少42.56万元，下降14.48%，下降原因主要是预算政策调整，人员经费基本支出转入县公安局预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出245.06万元，占97.63%；社会保障和就业支出3.16万元，占1.26%；卫生健康支出1.06万元，占0.42%；住房保障支出2.15万元，占0.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整，增加武装警察部队支出科目。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算39.46万元，比2022年预算增加32.06万，增长433%，增加原因是预算政策调整，新增人员支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算165.6万元，比2022年预算减少121万元，下降42.22%，下降原因主要是武装警察部队支出调整出此科目，人员公用经费调整为基本支出纳入县公安局预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算2.11万元，比2022年预算增加2.11万元，增加100%，增加原因主要是预算政策调整，新增养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）2023年预算1.05万元，比2022年预算增加1.05万元，增加100%，增加原因主要是预算政策调整，新增职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.74万元，比2022年预算增加0.74万元，增加100%，增加原因主要是预算政策调整，新增医疗金缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.32万元，比2022年预算增加0.32万元，增加100%，增加原因主要是预算政策调整，新增公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.58万元，比2022年预算增加1.58万元，增加100%，增加原因主要是预算政策调整，新增人员公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.57万元，比2022年预算增加0.57万元，增加100%，增加原因主要是预算政策调整，新增人员提租补贴支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县看守所2023年一般公共预算基本支出45.84万元，其中，人员经费42.06万元，公用经费3.78万元。

（一）人员经费42.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费。

（二）公用经费3.78万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县看守所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县看守所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县看守所2023年预算共安排项目支出205.60万元，比2022年预算增加减少81万元，下降28.26%，下降原因主要是人均公用经费纳入县公安局预算。主要包括：本年财政拨款安排205.60万元（其中，一般公共预算拨款安排205.60万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县看守所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县看守所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.在押人员伙食费项目。

（1）项目概述。保障在押人员伙食供应，满足省、市综治委对监所管理工作的考评要求，确保监所安全稳定。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》

（3）实施主体。实施主体是凤台县看守所。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。在押人员伙食费。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款86.4万元.

（7）绩效目标。保障在押人员伙食，保障监所的正常管理安全和稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行，维护社会稳定。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			在押人员伙食费
主管部门及代码			033凤台县公安局		实施单位	凤台县看守所
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		86.4
			其中：财政拨款		86.4
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障刑事诉讼的顺利进行，保障在押人员合法权益，确保监所安全稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：人均年伙食费标准	大于等于3050元
		质量指标		指标1：保障安全	监所安全稳定，在押人员合法权益得到有效保障
		时效指标		指标1：2023年	按年完成资金到位率及使用率
		成本指标		指标1：不超预算	经费支出控制在合理范围内
	效益指标	经济效益指标		指标1：满足日常运行，确保监所安全无事故	有效提升监所精细化管理水平
		社会效益指标		指标1：满足监所日常运行需求	有效促进监所安全稳定
		生态效益指标		指标1：此项目对生态环境不造成危害	此项目对生态环境不造成危害，保障监所的正常运转，保障刑事诉讼活动正常进行。
		可持续影响指标		指标1：对监所安全影响	有力维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	大于等于95%

（二）机关运行经费。

凤台县看守所2023年机关运行经费财政拨款预算3.78万元，比2022年预算减少31.22万元，下降89.2%，下降主要原因是预算政策调整，人均公用经费纳入县公安局预算。

（三）政府采购情况。

凤台县看守所2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县看守所共有车辆2辆，其中为执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年凤台县看守所预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县看守所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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