凤台县公安局森林派出所2023年单位预算

注：凤台县公安局森林派出所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：凤台县公安局森林派出所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县公安局森林派出所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公安局森林派出所2023年收支总预算111万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年收入预算111万元，其中，本年收入111万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入111万元，主要包括：一般公共预算拨款收入111万元，占100%，比2022年预算增加25万元，增长29%，增长原因主要是预算政策调整，人员支出增加。

（二）上年结转结余为0。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年支出预算111万元，比2022年预算增加25万元，增长29%，增长原因主要是预算政策调整，人员支出增加。。其中，基本支出91万元，占82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占18%，主要用于森林防火等业务支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年财政拨款收支预算111万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款111万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入111万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出84.1万元，占75.8%；社会保障和就业支出15.2万元，占13.7%；卫生健康支出3.7万元，占3.3%；住房保障支出8.1万元，占7.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县公安局森林派出所2023年一般公共预算支出111万元，比2022年预算增加25万元，增长29%，增长原因主要是预算政策调整，人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出84.1万元，占75.8%；社会保障和就业支出15.2万元，占13.7%；卫生健康支出3.7万元，占3.3%；住房保障支出8.1万元，占7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算64.1万元，比2022年预算增加64.1万元，增长100%，增长原因主要是预算政策调整，增加人员经费和公用经费。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算5.3万元，比2022年预算增加5.3万元，增长100%，增长原因主要是预算功能科目调整。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算14.7万元，比2022年预算增加14.7万元，增长100%，增长原因主要是预算功能科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算4万元，比2022年预算增加3.6万元，增长900%，增长原因主要是离退休人员调整离退休费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.4万元，比2022年预算增加7.4万元，增长100%，增长原因主要是增加在职人员养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.7万元，比2022年预算增加3.7万元，增长100%，增长原因主要是增加在职人员职业年金缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.5万元，比2022年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是增加在职人员医疗金缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.1万元，比2022年预算增加1.1万元，增长100%，增长原因主要是增加在职人员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.6万元，比2022年预算增加5.6万元，增长100%，增长原因主要是增加在职人员公积金缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.6万元，比2022年预算增加2万元，增长333%，增长原因主要是增加在职人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年一般公共预算基本支出91万元，其中，人员经费76.5万元，公用经费14.5万元。

（一）人员经费76.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费14.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年预算共安排项目支出20万元，比2022年预算减少65万元，下降76%，下降原因主要预算政策调整，项目减少。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县森林派出所2023年预算安排政府采购支出4.7万元，比2022年预算减少4.5万元，下降49%，下降原因主要是压减开支。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

　　1.森林防火项目

（1）项目概述。认真做好森林防火的预防工作，制定应急预案，组织森林防火专业队伍开展演练。督促各单位做好森林防火保障工作。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故。

（2）立项依据。根据公安机关业务经费保障标准

（3）实施主体。凤台县公安局森林派出所

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。组织森林防火专业队伍开展演练；督促各单位做好森林防火的预防和保障工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款20万元

（7）绩效目标。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故.

（二）机关运行经费。

凤台县公安局森林派出所2023年机关运行经费财政拨款预算14.5万元，比2022年预算减少10.5万元，下降42%，下降主要原因是压减费用。

（三）政府采购情况。

凤台县公安局森林派出所2023年政府采购预算4.7万元。其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县公安局森林派出所共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

　　2023年，凤台县公安局森林派出所共对1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。