凤台县公安局2023年部门预算
凤台县公安局2023年部门预算
2023年4月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.凤台县公安局部门2023年收支总表
2.凤台县公安局部门2023年收入总表
3.凤台县公安局部门2023年支出总表
4.凤台县公安局部门2023年财政拨款收支总表
5.凤台县公安局部门2023年一般公共预算支出表
6.凤台县公安局部门2023年一般公共预算基本支出表
7.凤台县公安局部门2023年政府性基金预算支出表
8.凤台县公安局部门2023年国有资本经营预算支出表
9.凤台县公安局部门2023年项目支出表
10.凤台县公安局部门2023年政府采购支出表
11.凤台县公安局部门2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
凤台县公安局是主管全县社会治安工作的县政府工作部门，主要职责是：
（一）、贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。
（二）、掌握有关信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。
（三）、防范、打击、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。
（四）、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（五）、指导全县机关、团体、企事业等内部单位和居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设；组织实施对来凤的党和国家领导人、省委、省政府负责人以及重要外宾的安全警卫工作。
（六）、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。
（七）、管理全县道路交通安全、交通秩序，查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。
（八）、加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。
（九）、加强公安法制建设，指导、检查、督促全局执法活动，查处本系统内各类违法、违纪案件。
（十）、防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。
（十一）、负责全县公民出入境管理工作，依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。
（十二）、组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室日常工作。
（十三）、组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。
（十四）、规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。
（十五）、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
（十六）、负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。
（十七）、完成县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。
二、部门预算构成
凤台县公安局2022年度部门预算包括凤台县公安局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县公安局本级 |
行政单位 |
|
2 |
凤台县看守所 |
行政单位 |
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3 |
凤台县公安局交通管理大队 |
行政单位 |
|
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行政单位 |
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4 |
凤台县公安局森林派出所 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年全县公安工作将以党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平法治思想，特别是习近平总书记关于新时代政法公安工作的重要论述，按照县委、县政府和市局总体部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，坚持防为主、强基础、团结干、稳步走，全力打造大维稳、大打击、大防范、大法制、大发展格局，持续深化六项改革，扎实开展工作交流“擂台赛”，高标准高质量推进防事故、保安全、护稳定、强基础、补短板、促发展各项工作落实，为建设现代化美好凤台创造更加安全稳定的政治社会环境！
第二部分 2023年部门预算表
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部门（单位）公开表1 |
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2023年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
18,611.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
1,306.0 |
二、外交支出 |
|
|
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|
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
16,727.3 |
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其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,252.4 |
|
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|
|
九、卫生健康支出 |
325.5 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
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十二、农林水支出 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
698.8 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支出 |
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|
|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
本 年 收 入 小 计 |
18,611.5 |
本 年 支 出 小 计 |
19,004.0 |
|
|
上年结转结余 |
392.5 |
结转下年 |
|
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|
一般公共预算 |
392.5 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收 入 总 计 |
19,004.0 |
支 出 总 计 |
19,004.0 |
|
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部门（单位）公开表2 |
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2023年收入总表 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
凤台县公安局 |
19,004.0 |
18,611.5 |
18,611.5 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
392.5 |
392.5 |
|
|
|
|
|
凤台县公安局 |
16,588.7 |
16,196.2 |
16,196.2 |
|
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|
|
|
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|
|
|
392.5 |
392.5 |
|
|
|
|
|
凤台县看守所 |
251.4 |
251.4 |
251.4 |
|
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|
|
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|
|
|
凤台县公安局交通管理大队 |
2,052.9 |
2,052.9 |
2,052.9 |
|
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|
凤台县公安局森林派出所 |
111.0 |
111.0 |
111.0 |
|
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部门（单位）公开表3 |
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2023年支出总表 |
|||||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
16,727.3 |
10,065.8 |
6,661.5 |
|
|
|
|
20401 |
武装警察部队 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
16,294.8 |
10,065.8 |
6,229.0 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
9,585.8 |
9,585.8 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,406.0 |
|
1,406.0 |
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
5.3 |
|
5.3 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,297.6 |
480.0 |
4,817.6 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
392.5 |
|
392.5 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
392.5 |
|
392.5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,252.4 |
1,252.4 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,224.9 |
1,224.9 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
234.4 |
234.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
660.3 |
660.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
330.2 |
330.2 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
325.5 |
325.5 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325.5 |
325.5 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
226.9 |
226.9 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
98.6 |
98.6 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
698.8 |
698.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
698.8 |
698.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
495.2 |
495.2 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
203.5 |
203.5 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
19,004.0 |
12,342.5 |
6,661.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
2023年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
18,611.5 |
一、本年支出 |
19,004.0 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
18,611.5 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
16,727.3 |
|
|
二、上年结转 |
392.5 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
392.5 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,252.4 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
325.5 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
698.8 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
19,004.0 |
支 出 总 计 |
19,004.0 |
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
16,727.3 |
10,065.8 |
8,951.3 |
1,114.6 |
6,661.5 |
|
20401 |
武装警察部队 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
20402 |
公安 |
16,294.8 |
10,065.8 |
8,951.3 |
1,114.6 |
6,229.0 |
|
2040201 |
行政运行 |
9,585.8 |
9,585.8 |
8,471.3 |
1,114.6 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,406.0 |
|
|
|
1,406.0 |
|
2040220 |
执法办案 |
5.3 |
|
|
|
5.3 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,297.6 |
480.0 |
480.0 |
|
4,817.6 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
392.5 |
|
|
|
392.5 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
392.5 |
|
|
|
392.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,252.4 |
1,252.4 |
1,248.5 |
3.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,224.9 |
1,224.9 |
1,221.0 |
3.9 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
234.4 |
234.4 |
230.5 |
3.9 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
660.3 |
660.3 |
660.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
330.2 |
330.2 |
330.2 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
27.5 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.5 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
325.5 |
325.5 |
325.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325.5 |
325.5 |
325.5 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
226.9 |
226.9 |
226.9 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
98.6 |
98.6 |
98.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
698.8 |
698.8 |
698.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
698.8 |
698.8 |
698.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
495.2 |
495.2 |
495.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
203.5 |
203.5 |
203.5 |
|
|
|
|
合计 |
19,004.0 |
12,342.5 |
11,224.1 |
1,118.4 |
6,661.5 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,656.9 |
10,656.9 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,544.2 |
1,544.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,790.5 |
1,790.5 |
|
|
30103 |
奖金 |
978.7 |
978.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
660.3 |
660.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
330.2 |
330.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
226.9 |
226.9 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
98.6 |
98.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.6 |
24.6 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
495.2 |
495.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,507.7 |
4,507.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,097.4 |
|
1,097.4 |
|
30201 |
办公费 |
51.0 |
|
51.0 |
|
30202 |
印刷费 |
20.0 |
|
20.0 |
|
30205 |
水费 |
35.0 |
|
35.0 |
|
30206 |
电费 |
121.5 |
|
121.5 |
|
30207 |
邮电费 |
11.0 |
|
11.0 |
|
30209 |
物业管理费 |
150.5 |
|
150.5 |
|
30211 |
差旅费 |
24.0 |
|
24.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
48.0 |
|
48.0 |
|
30214 |
租赁费 |
15.0 |
|
15.0 |
|
30216 |
培训费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
30.0 |
|
30.0 |
|
30226 |
劳务费 |
66.0 |
|
66.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
40.0 |
|
40.0 |
|
30228 |
工会经费 |
39.5 |
|
39.5 |
|
30229 |
福利费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.0 |
|
22.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
287.6 |
|
287.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
117.9 |
|
117.9 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
567.1 |
567.1 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.6 |
11.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
197.1 |
197.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
58.7 |
58.7 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
18.7 |
18.7 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
281.0 |
281.0 |
|
|
310 |
资本性支出 |
21.0 |
|
21.0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
16.0 |
|
16.0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
合计 |
12,342.5 |
11,224.1 |
1,118.4 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|||
|
2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：凤台县公安局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
注：凤台县公安局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
|||||||||||||
|
2023年项目支出表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||
|
特定目标类 |
警民联调经费2023 |
凤台县公安局 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
免费刻制企业印章2023 |
凤台县公安局 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目 |
凤台县公安局 |
371.2 |
371.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
视频监控二期 |
凤台县公安局 |
1,253.5 |
1,253.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
首次申办身份证工本费2023 |
凤台县公安局 |
40.3 |
40.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
特定转移支付资金 |
凤台县公安局 |
135.3 |
|
|
|
135.3 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
维修费2023 |
凤台县公安局 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
文明养犬2023 |
凤台县公安局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
疫情防控费用 |
凤台县公安局 |
220.0 |
220.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
智慧监管1 |
凤台县公安局 |
376.0 |
376.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
治安辅助人员费用2023 |
凤台县公安局 |
736.4 |
736.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
转移支付办案(业务)费2023 |
凤台县公安局 |
1,306.0 |
1,306.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
转移支付费用 |
凤台县公安局 |
257.2 |
|
|
|
257.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
其他公安支出(含电费、押解费、维修费) |
凤台县看守所 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
修缮费 |
凤台县看守所 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
在押人员给养费 |
凤台县看守所 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
在押人员伙食费 |
凤台县看守所 |
86.4 |
86.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
凤台县交警队监控设备维护费 |
凤台县公安局交通管理大队 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
凤台县公安局交通管理大队 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
交警大队公共安全工作经费 |
凤台县公安局交通管理大队 |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
交警队红绿灯安装交通设施经费 |
凤台县公安局交通管理大队 |
450.0 |
450.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
交警队施划标线、安装提示牌等经费 |
凤台县公安局交通管理大队 |
350.0 |
350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
文明创建资金 |
凤台县公安局交通管理大队 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特定目标类 |
日常运转类 |
凤台县公安局森林派出所 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
6,661.5 |
6,269.0 |
|
|
392.5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|||||||||||||||||
|
2023年政府采购支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
激光打印机 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
空调机 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
台式计算机 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
转移支付办案(业务)费2023 |
其他办公消耗用品及类似物品 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
转移支付办案(业务)费2023 |
其他非机动车 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
凤台县看守所_在职人员综合定额公务费（一） |
其他服务 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
便携式计算机 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
多功能一体机 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
空调机 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他车辆 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他柜类 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他家具用具 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他沙发类 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他椅凳类 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
台式计算机 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
专用照相机 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
日常运转类 |
便携式计算机 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
日常运转类 |
传真通信设备 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
日常运转类 |
空调机 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
日常运转类 |
喷墨打印机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
日常运转类 |
台式计算机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
136.1 |
136.1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
||||||||||||||||||
|
2023年政府购买服务支出表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||||||||||||||||||
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县公安局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公安局部门2023年收支总预算19004万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
凤台县公安局部门2023年收入预算19004万元，其中，本年收入18611.5万元，上年结转结余392.5万元。
（1）本年收入18611.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入18611.5万元，占100%，比2022年预算增加4688.3万元，增长33.67%，增长原因：一是政策调整，新增基础绩效奖；二是新增平安城市视频监控建设等项目支出。
（2）上年结转结余392.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入392.5万元，占100%，比2022年预算增加265.4万元，增长208%，增长原因主要是结转上年未支出的转移支付资金。
三、关于2023年支出总表的说明
凤台县公安局部门2023年支出预算19004万元，比2022年预算增加4953.7万元，增长35.26%，增长主要原因：一是政策调整，新增基础绩效奖；二是新增平安城市视频监控建设等项目支出。其中，基本支出12342.56万元，占64.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6661.5万元，占35.05%，主要用于打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
凤台县公安局部门2023年财政拨款收支预算19004万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19004万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入18611.5万元，上年结转收入392.5万元。支出按功能分类分为：公共安全支出16727.3万元，占88.02%；社会保障和就业支出1252.4万元，占6.59%；卫生健康支出325.5万元，占1.71%；住房保障支出698.8万元，占3.68%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县公安局部门2023年支出预算19004万元，比2022年预算增加4953.7万元，增长35.26%，增长主要原因：一是政策调整，新增基础绩效奖；二是新增平安城市视频监控建设等项目支出；三是结转上年未支出的转移支付资金。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出16727.3万元，占88.02%；社会保障和就业支出1252.4万元，占6.59%；卫生健康支出325.5万元，占1.71%；住房保障支出698.8万元，占3.68%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整，增加武装警察部队支出科目。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算9585.8万元，比2022年预算增加2749.4万元，增长40.22%，增长原因：一是人员增加及人员工资调整；二是支出功能调整，人员公用经费由2022年的项目支出调整为基本支出。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1406万元，比2022年预算减少1169.1万元，下降45.4%，下降原因：功能科目调整，将部分项目支出调整为其他公安支出。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算5.3万元，比2022年预算增加5.3万元，增长100%，增长原因主要是预算功能科目调整。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算5297.6万元，比2022年预算增加2352.8万元，增长79.89%，增长原因主要是功能科目调整，将部分项目支出调整为其他公安支出。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算392.5成万元，比2022年预算增加392.5万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，将上年结转支出调整为其他公共安全支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算234.4万元，比2022年预算增加205.6万元，增长713.89%，增长原因主要是离退休人员增加离退休补贴。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算660.3万元，比2022年预算增加164.4万元，增长33.15%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算330.2万元，比2022年预算增加82.2万元，增长33.15%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算27.5万元，比2022年预算增加14.7万元，增长114.84%，增长原因主要是调整因公牺牲民警家属的抚恤金基数。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算226.9万元，比2022年预算增加13万元，增长6.08%，增长原因主要是人员增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算98.6万元，比2022年预算增加5.6万元，增长6.02%，增长原因主要是人员增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算495.2万元，比2022年预算增加123.3万元，增长33.15%，增长原因主要是缴费基数调整。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算203.5万元，比2022年预算增加27.5万元，增长15.63%，增长原因主要是工资基数调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县公安局部门2023年一般公共预算基本支出12342.5万元，其中，人员经费11224.1万元，公用经费1118.4万元。
（一）人员经费11224.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1118.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
凤台县公安局部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县公安局部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
凤台县公安局本级2023年预算共安排项目支出6661.5万元，比2022年预算增加1088.6万元，增长19.53%，增长原因：一是新增智慧监管、疫情防控等项目支出；二是结转上年未支出的转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排6269万元（全部为一般公共预算拨款安排6269万元），财政拨款结转结余安排392.5万元（全部为一般公共预算拨款安排392.5万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
凤台县公安局本级2023年预算安排政府采购支出136.1万元，比2022年预算减少222.4万元，下降62.04%，下降原因主要是压缩开支。全部为一般公共预算安排。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
凤台县公安局部门2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、治安辅助人员费用项目
（1）项目概述。为加强和规范治安辅助人员的管理，充分发挥其在协助公安机关维护社会治安中的作用，根据县政府常务会议纪要精神，保障其办公费、服装费、管理费等费用。
（2）立项依据。根据县政府常务会议纪要精神。
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。财政保障治安辅助人员的办公费、服装费、管理费等费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款736.4万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，提升治安辅助人员警容风貌，增强工作荣誉感和使命感，保障全县辅警工作正常开展，提高辅警工作积极性。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
治安辅助人员费用 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局本级 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
736.4 |
年度资金总额： |
736.4 |
||||
|
其中：财政拨款 |
736.4 |
其中：财政拨款 |
736.4 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障，确保社会治安秩序稳定。各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感、满意度明显增强。 |
按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障，确保社会治安秩序稳定。各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感、满意度明显增强。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
资金到位率及使用率 |
100% |
时效指标 |
资金到位率及使用率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展 |
较高 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展 |
较高 |
||
|
社会效益指标 |
通过经费保障，解决了治安辅助人员的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行 |
较高 |
社会效益指标 |
通过经费保障，解决了治安辅助人员的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
对社会环境和生态环境没有破坏性 |
没有危害 |
生态效益指标 |
对社会环境和生态环境没有破坏性 |
没有危害 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高了治安辅助人员的工作积极性，有力地保障了各项工作的开展 |
较高 |
可持续影响指标 |
提高了治安辅助人员的工作积极性，有力地保障了各项工作的开展 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
治安辅助人员的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
满意度指标 |
治安辅助人员的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
||
2、维修费用项目
（1）项目概述。为保障基层所队值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，需对各基层所队进行基础性维修和维护。
（2）立项依据。公安派出所建设标准、安徽省公安厅关于印发《全省公安机关基层所队“五优保障”标准（试行）”》的通知
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。财政保障基层所队的维修费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款100万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，完成基层所队办公、业务工作场所的维修及维护，通过改善办公执法环境，提高基层民警的战斗力和凝聚力，增强工作荣誉感和使命感，保障全县公安工作正常开展，提高公安民警的工作积极性，为更好的打击犯罪，保障人民群众生命财产安全提供强有力的保障。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
派出所维修费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局本级 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
100.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
为保障基层所队值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，每年需对各基层所队进行基础性维修和维护。 |
为保障基层所队值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，每年需对各基层所队进行基础性维修和维护。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
|||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效提升办公执法环境 |
较高 |
经济效益指标 |
有效提升办公执法环境 |
较高 |
||
|
社会效益指标 |
有效提高公安民警的战斗力和凝聚力，更好的服务人民，打击犯罪 |
较高 |
社会效益指标 |
有效提高公安民警的战斗力和凝聚力，更好的服务人民，打击犯罪 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
项目的实施对生态环境无危害性 |
没有危害 |
生态效益指标 |
项目的实施对生态环境无危害性 |
没有危害 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高基层民警的战斗力和凝聚力，公安民警的幸福感、安全感得到有效提升 |
较高 |
可持续影响指标 |
提高基层民警的战斗力和凝聚力，公安民警的幸福感、安全感得到有效提升 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
满意度指标 |
公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
||
3、平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目
（1）项目概述。对凤台县原有的视频监控点升级改造。
（2）立项依据。根据县政府常务会议纪要精神。
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。财政保障视频监控点升级改造费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款371.2万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局本级 |
|||||
|
项目属性 |
跨年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
371.2 |
年度资金总额： |
371.2 |
||||
|
其中：财政拨款 |
371.2 |
其中：财政拨款 |
371.2 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
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|
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
|||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
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|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
较高 |
经济效益指标 |
提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
较高 |
||
|
社会效益指标 |
优化社会治安环境，保障人民群众安居乐业 |
较高 |
社会效益指标 |
优化社会治安环境，保障人民群众安居乐业 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
项目建设对社会环境和生态环境没有危害性 |
没有危害 |
生态效益指标 |
项目建设对社会环境和生态环境没有危害性 |
没有危害 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系 |
较高 |
可持续影响指标 |
提高全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升 |
≥90% |
满意度指标 |
人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升 |
≥90% |
||
4、转移支付办案(业务)费项目
（1）项目概述。全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。
（2）立项依据。根据公安机关办案业务经费保障标准
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。财政保障公安机关执法办案费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款1698.5万元，其中上年结转结余392.5万元。
（7）绩效目标。通过项目的实施，保障公安机关打击违法犯罪活动工作及时有效开展，维护社会治安大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
转移支付办案业务费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1698.5 |
年度资金总额： |
1698.5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1698.5 |
其中：财政拨款 |
1698.5 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
为保障全县公安机关有效打击犯罪，维护社会治安持续稳定，中央转移支付办案业务费1698.5万列入预算，资金使用严格按规定支出。 |
全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
资金到位率及使用率 |
100% |
时效指标 |
资金到位率及使用率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展 |
较高 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展 |
较高 |
||
|
社会效益指标 |
通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行 |
较高 |
社会效益指标 |
通过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围 |
较高 |
生态效益指标 |
为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围 |
较高 |
|||
|
可持续影响指标 |
公安工作得到全方位保障，社会秩序稳定，人民群众幸福感、安全感得到有效提升 |
较高 |
可持续影响指标 |
公安工作得到全方位保障，社会秩序稳定，人民群众幸福感、安全感得到有效提升 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
满意度指标 |
公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
||
5、平安城市视频监控二期建设项目
（1）项目概述。扩大重点公共区域视频监控覆盖面，构建立体化、全覆盖的视频防控网。
（2）立项依据。根据市政府常务会议纪要精神。
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。财政保障视频监控建设费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款1253.5万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，为维护社会稳定、创新社会管理提供强力支撑，切实提高城市应急处突、维稳反恐能力、打击犯罪和管理服务水平。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
平安城市视频监控二期建设项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局本级 |
|||||
|
项目属性 |
跨年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1253.5 |
年度资金总额： |
1253.5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1253.5 |
其中：财政拨款 |
1253.5 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
为维护社会稳定、创新社会管理提供强力支撑，切实提高城市应急处突、维稳反恐能力、打击犯罪和管理服务水平。围绕淮南市社会治安防控体系建设，进一步扩大重点公共区域视频监控覆盖面，构建立体化、全覆盖的视频防控网，推进“平安淮南”建设。 |
为维护社会稳定、创新社会管理提供强力支撑，切实提高城市应急处突、维稳反恐能力、打击犯罪和管理服务水平。围绕淮南市社会治安防控体系建设，进一步扩大重点公共区域视频监控覆盖面，构建立体化、全覆盖的视频防控网，推进“平安淮南”建设。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设监控摄像头 |
2000个 |
数量指标 |
建设监控摄像头 |
2000个 |
||
|
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
|||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
较高 |
经济效益指标 |
提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
较高 |
||
|
社会效益指标 |
满足本地治安管理、城市管理、应急指挥，有效提升治安防控能力 |
较高 |
社会效益指标 |
满足本地治安管理、城市管理、应急指挥，有效提升治安防控能力 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
项目建设对社会环境和生态环境没有危害性 |
没有危害 |
生态效益指标 |
项目建设对社会环境和生态环境没有危害性 |
没有危害 |
|||
|
可持续影响指标 |
提升本地公安的社会面治安巡逻能力、警情处置能力、公共复杂场所管控能力、特殊案件侦破能力 |
较高 |
可持续影响指标 |
提升本地公安的社会面治安巡逻能力、警情处置能力、公共复杂场所管控能力、特殊案件侦破能力 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升 |
≥90% |
满意度指标 |
人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升 |
≥90% |
||
6、疫情防控费用
（1）项目概述。凤台县于2022年3月27日发生新冠肺炎疫情，县公安局协助省流调组和县各疾控工作组开展防疫工作，时间紧、任务重，疫情期间，县局在防疫防护物资、办公物资、生活物资、值班备勤资质等方面花费了大量资金，保障了全县防疫工作的正常有序进行。
（2）立项依据。凤台县公安局疫情期间各项保障物资费用的请示报告，各项保障物资专项审计报告
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。财政保障疫情防控费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款220万元。
（7）绩效目标。通过项目的实施，保障了全县防疫工作的正常有序进行。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
疫情防控费用 |
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|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局本级 |
|||||
|
项目属性 |
当年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
220 |
年度资金总额： |
220 |
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|
其中：财政拨款 |
220 |
其中：财政拨款 |
220 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
通过项目的实施，保障了全县防疫工作的正常有序进行。 |
通过项目的实施，保障了全县防疫工作的正常有序进行。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进防疫工作顺利开展 |
较高 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进防疫工作顺利开展 |
较高 |
||
|
社会效益指标 |
圆满完成防疫工作 |
较高 |
社会效益指标 |
圆满完成防疫工作 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
项目的实施对生态环境无危害性 |
没有危害 |
生态效益指标 |
项目的实施对生态环境无危害性 |
没有危害 |
|||
|
可持续影响指标 |
防疫工作的完成，增强了群众的安全感 |
较高 |
可持续影响指标 |
防疫工作的完成，增强了群众的安全感 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
满意度指标 |
公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
||
7、智慧监管费用
（1）项目概述。为进一步推动保障监所安全，提高工作效率，规范精细化管理，经凤台县发改委立项，我局对凤台县看守所、拘留所进行“智慧监所”建设。
（2）立项依据。根据公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》《安徽公安“智慧监管“建设实施方案》的要求
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。财政保障建设费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款376万元。
（7）绩效目标。通过项目的实施，增强了监所安全，有效提升了监所管理水平，保障了监所的持续稳定。
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项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
智慧监管费用 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局本级 |
|||||
|
项目属性 |
当年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
376 |
年度资金总额： |
376 |
||||
|
其中：财政拨款 |
376 |
其中：财政拨款 |
376 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
为进一步推动保障监所安全，提高工作效率，规范精细化管理，经凤台县发改委立项，我局对凤台县看守所、拘留所进行“智慧监所”建设。 |
为进一步推动保障监所安全，提高工作效率，规范精细化管理，经凤台县发改委立项，我局对凤台县看守所、拘留所进行“智慧监所”建设。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
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|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增强了监所安全 |
较高 |
经济效益指标 |
增强了监所安全 |
较高 |
||
|
社会效益指标 |
有效提升了监所管理水平 |
较高 |
社会效益指标 |
有效提升了监所管理水平 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
项目的实施对生态环境无危害性 |
没有危害 |
生态效益指标 |
项目的实施对生态环境无危害性 |
没有危害 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障了监所的持续稳定 |
较高 |
可持续影响指标 |
保障了监所的持续稳定 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
监所管理民警安全感、满意度有效提升 |
≥90% |
满意度指标 |
监所管理民警安全感、满意度有效提升 |
≥90% |
||
1.在押人员伙食费项目。
（1）项目概述。保障在押人员伙食供应，满足省、市综治委对监所管理工作的考评要求，确保监所安全稳定。
（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》
（3）实施主体。实施主体是凤台县看守所。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。在押人员伙食费。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款86.4万元.
（7）绩效目标。保障在押人员伙食，保障监所的正常管理安全和稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行，维护社会稳定。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
在押人员伙食费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
033凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县看守所 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
86.4 |
||||
|
其中：财政拨款 |
86.4 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障刑事诉讼的顺利进行，保障在押人员合法权益，确保监所安全稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：人均年伙食费标准 |
大于等于3050元 |
|||
|
质量指标 |
指标1：保障安全 |
监所安全稳定，在押人员合法权益得到有效保障 |
||||
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
按年完成资金到位率及使用率 |
||||
|
成本指标 |
指标1：不超预算 |
经费支出控制在合理范围内 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：满足日常运行，确保监所安全无事故 |
有效提升监所精细化管理水平 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：满足监所日常运行需求 |
有效促进监所安全稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：此项目对生态环境不造成危害 |
此项目对生态环境不造成危害，保障监所的正常运转，保障刑事诉讼活动正常进行。 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对监所安全影响 |
有力维护社会稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
大于等于95% |
|||
1.“凤台县交警队监控设备维护费”项目。
（1）项目概述。
随着社会经济的发展，机动车数量的不断增长，需要对全县各个路段监控设备进行安全隐患排查，并对相关卡口、校园周边的监控进行安装、升级、改造，确保群众交通安全。
（2）立项依据：交通安全管理需要
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：通过项目的实施将有效改善交通状况，道路交通安全有序。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。
（7）绩效目标：维护全县交通安全，使人民群众安全感、满意度大幅度提升。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
凤台县交警队监控设备维护费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
目标1：保障我县道路交通安全管理，更好地发挥交警大队的职能作用。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：交通卡口路段维护监控设备数量 |
≥36个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：监控设备利用率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：维护设备完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤200万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：设备维护合格率 |
明显提高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保障各个路段设备正常运转 |
明显改善 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：降低对周边环境的影响程度 |
明显提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设备投入的运行对行业管理水平的持续影响程度 |
明显改善 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
2.“交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费”项目。
（1）项目概述。
为进一步加强我县道路交通安全管理，维护交通秩序，因车辆使用年限较长，影响日常工作开展，需及时更新车辆。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，需要对交警辅助人员配备统一的服装。
（2）立项依据：交通安全管理需要
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：及时更新车辆、为交警辅助人员配备统一服装
（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。
（7）绩效目标：通过项目的实施，提升交警辅助人员警容风貌，增强工作荣誉感和使命感，提高辅警工作积极性。保障全县道路交通安全管理，确保人民群众安全出行。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
凤台县交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
目标1：进一步加强道路交通管理，保障日常工作的开展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保全县交通道路安全有所改善 |
明显改善 |
|||
|
社会效益指标 |
保障人民群众出行安全 |
明显提高 |
||||
|
生态效益指标 |
对社会环境无污染、无危害 |
无危害 |
||||
|
可持续影响指标 |
道路交通安全大幅度提升 |
明显提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
3.“交警大队公共安全工作经费”项目。
（1）项目概述。
为进一步加强我县道路交通安全，全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。
（2）立项依据：交通安全管理需要。
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排300万元。
（7）绩效目标：全面提高车辆交通安全管理工作水平。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
凤台县交警大队公共安全工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
300 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
目标1：全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
定期更换交通设施宣传标志 |
≥480个 |
|||
|
质量指标 |
保质保量完成交通安全管理工作 |
≥94% |
||||
|
时效指标 |
工作完成时效性 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加大宣传教育、应急救援工作 |
明显提高 |
|||
|
社会效益指标 |
确保人民出行安全 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
营造良好交通环境 |
明显改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升群众安全保障，文明出行 |
明显提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
4.“交警队红绿灯安装交通设施经费”项目。
（1）项目概述。
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，为确保群众安全出行，需及时对各个道路卡口安装更新红绿灯等设施。
（2）立项依据：交通安全管理需要。
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：定期进行安全隐患排查，对各个卡口安装更新红绿灯等设施，确保群众安全出行。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排450万元。
（7）绩效目标：全面提高车辆交通安全管理工作水平。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
交警队红绿灯安装交通设施经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
450 |
||||
|
其中：财政拨款 |
450 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，为确保群众安全出行，需及时对各个道路卡口安装更新红绿灯等设施。 确保全县交通道路安全无隐患。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤450万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障全县交通道路安全无隐患 |
明显提高 |
|||
|
社会效益指标 |
为交通安全提供有力保障，确保群众出行安全 |
大力改善 |
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境的危害性 |
无危害 |
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|
可持续影响指标 |
道路交通安全大幅度提升 |
有所提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
5.“交警队施划标线、安装提示牌等经费”项目。
（1）项目概述。
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，为确保交通安全有序进行，及时消除安全隐患，确保群众安全出行，需要及时安装并更换交通标示牌等交通设施，需对路面的标线等及时修补及划线。
（2）立项依据：交通安全管理需要。
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：定期进行安全隐患排查及时安装并更换交通标示牌等交通设施，需对路面的标线等及时修补及划线，确保群众安全出行。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排350万元。
（7）绩效目标：全面提高车辆交通安全管理工作水平。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
凤台县交警队施划标线、安装提示牌等经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
350 |
||||
|
其中：财政拨款 |
350 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
定期进行安全隐患排查及时安装并更换交通标示牌等交通设施，需对路面的标线等及时修补及划线，确保群众安全出行。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换宣传标牌 |
≥220个 |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
≤12个月 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤350万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保交通设施取得实效 |
明显改善 |
|||
|
社会效益指标 |
为群众出行提供有力保障 |
有所提高 |
||||
|
生态效益指标 |
确保出行环境良好 |
明显提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升群众出行安全 |
有所提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
6.“文明创建资金”项目。
（1）项目概述。
为创建文明县城，规范交通出行，保障道路交通安全，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。
（2）立项依据：交通安全管理需要。
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：保障道路交通安全管理工作顺利进行
（6）年度预算安排：一般公共预算安排50万元。
（7）绩效目标：维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
文明创建资金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
50 |
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|
其中：财政拨款 |
50 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
为创建文明县城，规范交通出行，保障道路交通安全，维护交通秩序，确保全县交通道路安全无隐患，保障人民群众出行安全。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展交通安全主题宣传活动 |
≥25场 |
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|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
≤12个月 |
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|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤42万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
文明出行，提高城市品质 |
有效提升 |
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|
社会效益指标 |
保障交通管理正常运行，保障人民群众出行安全 |
明显改善 |
||||
|
生态效益指标 |
确保群众出行环境有所提升 |
明显提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
公众知法守法、文明出行持续改善 |
有效提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
（二）机关运行经费。
凤台县公安局部门2023年机关运行经费财政拨款预算1574.38万元，比2022年预算减少95.62万元，下降5.73%，下降主要原因是压缩开支。
（三）政府采购情况。
凤台县公安局部门2023年政府采购预算136.1万元。其中：政府采购货物预算136.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县公安局部门共有车辆84辆，其中：执法执勤用车84辆。单位价值50万元以上的通用设备4套，单位价值100万元以上的专用设备3套。
2023年部门预算安排购置公务用车10辆，购置费117万元，其中：执法执勤用车10辆，主要是按公务用车配置管理规定对部分执法执勤车辆进行更新；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，凤台县公安局部门24个项目实行了绩效目标管理，实行部门自评或第三方评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6661.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
皖公网安备34042102000001号