凤台县公安局交通管理大队2022年度部门决算

凤台县公安局交通管理大队2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县公安局交通管理大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县公安局交通管理大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县公安局交通管理大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县公安局交通管理大队2022年度部门决算情况

   第一部分 凤台县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

淮南市凤台县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全管理的县政府工作部门，主要职责是：

1、负责落实道路交通安全管理，研究制定道路交通安全规章制度;负责城乡道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥；维护交通秩序和公路治安秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理及安全检测，驾驶员的管理、教育、考核、培训及牌证发放、管理工作；负责非机动车辆的管理，交通标志等安全设施的规划、设置和管理；负责道路交通警卫工作；负责交通装备建设；参与城市道路与交通建设规划管理及政府赋予的与道路交通管理有关的其他工作。

2、负责对各业务岗位办理“五小”车辆和驾驶人业务的指导、监督、检查、考评等工作。

3、负责草拟县机动车、驾驶人管理工作的实施办法、方案及年度目标考核方案。

4、负责对全县机动车及驾驶人的拥有量及分布情况进行统计上报等工作。

5、负责对全县机动车和驾驶人业务所需牌、证、表、卡等物资的计划、上报、制作、发放等工作。

6、对违规车辆和驾驶人业务进行调查和处理。

7、负责办理全县机动车的各项登记、检验、核发号牌、行驶证、登记证书等业务工作。

8、完成上级领导交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市凤台县公安局交通管理大队2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市凤台县公安局交通管理大队2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县公安局交通管理大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

注：凤台县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：凤台县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县公安局交通管理大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2000.53万元（含年初结转结余3.93万元)、支出总计2000.53万元（含年末结转结余8.93万元)。与2021年相比，收、支总计各增加606.42万元，增长30%，主要原因一是城区更换公共交通护栏设施，二是城区新增交通道路购置的监控设备及警示牌设施等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1996.59万元，其中：财政拨款收入1991.59万元，占99.75%；其他收入5万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1991.59万元，其中：基本支出819.44万元，占41%；项目支出1172.16万元，占59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1991.59万元，支出总计1991.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加603.55万元，增长30%，主要原因一是城区更换公共交通护栏设施，二是城区新增交通道路购置的监控设备及警示牌设施等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1991.59万元，占本年支出的99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加603.55万元，增长30%。主要原因一是城区更换公共交通护栏设施，二是城区新增交通道路购置的监控设备及警示牌设施等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1991.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.42万元，占0.07%;公共安全支出（类）支出1990.17万元，占99.93%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2442万元，支出决算为1991.59万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因一是人员调整，部分人员经费未支出；二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。其中:基本支出819.44万元，占41%；项目支出1172.16万元，占59%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42万元，支出决算为40.55万元。完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2400万元，支出决算为1949.63万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，部分人员经费未有支出；二是道路交通安全和交通秩序的维护支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出819.44万元，其中：人员经费599.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费220.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市凤台县公安局交通管理大队2022年度没有政府性基金

收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市凤台县公安局交通管理大队2022年度没有国有资本经

营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县公安局交通管理大队机关运行经费支出220.35万元，比2021年减少200.69万元，下降48%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县公安局交通管理大队政府采购支出总额47.52万元，其中：政府采购货物支出47.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县公安局交通管理大队共有车辆15辆，其中：执法执勤车辆14辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金200万元。从评价情况看，交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费达到了年初任务目标和预期绩效目标的55%。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。

我单位2022年没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初预算使用经费，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市凤台县公安局交通管理大队在2022年度单位决算中反映“交管大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费”项目绩效自评结果。

交管大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为200万元，执行数为110.89万元，完成预算的55%。主要产出和效果：通过项目的实施，有效地提高辅警人员的工作效率，更好地为人民群众排忧解难、为安全出行提供了有力地保障。发现的主要问题及原因：全年执行数小于预算数,主要原因是做到厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想。下一步改进措施：加快资金执行进度。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：交管大队2022年项目支出自评表.xlsx