凤台县公安局（本级）2022年度单位决算
凤台县公安局（本级）2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县公安局（本级）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县公安局（本级）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县公安局（本级）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县公安局（本级）2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县公安局（本级）概况
一、主要职责
凤台县公安局(本级）是主管全县社会治安工作的县政府工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。
（二）掌握有关信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。
（三）防范、打击、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。
（四）、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（五）指导全县机关、团体、企事业等内部单位和居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设；组织实施对来凤的党和国家领导人、省委、省政府负责人以及重要外宾的安全警卫工作。
（六）加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。
（七）管理全县道路交通安全、交通秩序，查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。
（八）加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。
（九）加强公安法制建设，指导、检查、督促全局执法活动，查处本系统内各类违法、违纪案件。
（十）防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。
（十一）负责全县公民出入境管理工作，依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。
（十二）组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室日常工作。
（十三）组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。
（十四）规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。
（十五）组织实施消防工作，依法进行消防监督。
（十六）负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。
（十七）完成县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。
二、单位决算构成
凤台县公安局（本级）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入凤台县公安局（本级）2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县公安局（本级） |
第二部分 凤台县公安局（本级）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,390.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
11,434.92 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,048.63 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
282.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
624.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
13,390.49 |
本年支出合计 |
58 |
13,390.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
13,390.49 |
总计 |
62 |
13,390.49 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
13,390.49 |
13,390.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
11,434.92 |
11,434.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
10,738.93 |
10,738.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
8,857.10 |
8,857.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,205.61 |
1,205.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
676.22 |
676.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
695.99 |
695.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
695.99 |
695.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,048.63 |
1,048.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
952.94 |
952.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
492.06 |
492.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
247.96 |
247.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
282.02 |
282.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
282.02 |
282.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203.91 |
203.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
78.11 |
78.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
624.92 |
624.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
624.92 |
624.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
426.38 |
426.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
198.54 |
198.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,390.49 |
10,812.67 |
2,577.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
11,434.92 |
8,857.10 |
2,577.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
10,738.93 |
8,857.10 |
1,881.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
8,857.10 |
8,857.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,205.61 |
0.00 |
1,205.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
676.22 |
0.00 |
676.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
695.99 |
0.00 |
695.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
695.99 |
0.00 |
695.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,048.63 |
1,048.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
952.94 |
952.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
492.06 |
492.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
247.96 |
247.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
282.02 |
282.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
282.02 |
282.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203.91 |
203.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
78.11 |
78.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
624.92 |
624.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
624.92 |
624.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
426.38 |
426.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
198.54 |
198.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,390.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
11,434.92 |
11,434.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,048.63 |
1,048.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
282.02 |
282.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
624.92 |
624.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
13,390.49 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
13,390.49 |
13,390.49 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
13,390.49 |
总计 |
58 |
13,390.49 |
13,390.49 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
13,390.49 |
10,812.67 |
2,577.82 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
11,434.92 |
8,857.10 |
2,577.82 |
||
|
20402 |
公安 |
10,738.93 |
8,857.10 |
1,881.83 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
8,857.10 |
8,857.10 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,205.61 |
0.00 |
1,205.61 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
676.22 |
0.00 |
676.22 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
695.99 |
0.00 |
695.99 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
695.99 |
0.00 |
695.99 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,048.63 |
1,048.63 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
952.94 |
952.94 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
492.06 |
492.06 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
247.96 |
247.96 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
282.02 |
282.02 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
282.02 |
282.02 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203.91 |
203.91 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
78.11 |
78.11 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
624.92 |
624.92 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
624.92 |
624.92 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
426.38 |
426.38 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
198.54 |
198.54 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,350.04 |
302 |
商品和服务支出 |
311.73 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,658.19 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,206.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,744.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
492.06 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
247.96 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
203.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
78.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
426.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
292.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,150.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.65 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
95.69 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3,045.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
37.19 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.54 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
273.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
10,500.95 |
公用经费合计 |
311.73 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县公安局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县公安局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县公安局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县公安局（本级）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13390.49万元、支出总计13390.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加883.46万元，增长7.06%，主要原因：一是人员经费政策性调整；二是年中追加专项经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13390.49万元，其中：财政拨款收入13390.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13390.49万元，其中：基本支出10812.67万元，占80.75%；项目支出2577.82万元，占19.25%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13390.49万元，支出总计13390.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加883.46万元，增长7.06%，主要原因：一是人员经费政策性调整；二是年中追加专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13390.49万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加950.07万元，增长7.64%。主要原因：一是人员经费政策性调整；二是年中追加专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13390.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出11434.92万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出1048.63万元，占7.83%；卫生健康支出（类）支出282.02万元，占2.1%；住房保障（类）支出624.92万元，占4.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11228.2万元，支出决算为13390.49万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费政策性调整，二是按照县政府目标考核，发放一次性工作奖励；三是因工作需要，年中追加各项专项经费。其中：基本支出10812.67万元，占80.75%；项目支出2577.82万元，占19.25%；具体情况如下：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6829万元，支出决算为8857.1万元，完成年初预算的121.24%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费政策性调整，二是按照县政府目标考核，发放一次性工作奖励。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2501.1万元，支出决算为1205.61万元，完成年初预算的48.2%，决算数小于预算数的主要原因：因工作需要，年中调整预算科目。
3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为258.2万元，支出决算为676.22万元，完成年初预算的261.9%，决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，年中调整预算科目并追加专项经费。
4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为695.99万元，决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，年中追加专项经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为212.92万元，完成年初预算的749.72%，决算数大于预算数的主要原因：县政府目标考核，发放一次性工作奖励。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为495.9万元，支出决算为492.06万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分人员经费未支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为248万元，支出决算为247.96万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分人员经费未支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.8万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的747.58%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加职工死亡抚恤金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为213.9万元，支出决算为203.91万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分人员经费未支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算93万元，支出决算为78.11万元，完成年初预算的83.99%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分人员经费未支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为371.9万元，支出决算为426.38万元，完成年初预算的114.65%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数政策性调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为176万元，支出决算为198.54万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于预算数的主要原因：年中政策性调整基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出10812.67万元，其中：人员经费10500.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费311.73万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县公安局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县公安局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县公安局（本级）机关运行经费支出311.73万元，比2021年减少55.2万元，下降15.04%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出；二是预算调整功能科目。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县公安局（本级）政府采购支出总额34.5万元，其中：政府采购货物支出34.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.5 万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
淮南市凤台县公安局（本级）共有车辆65辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车55辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备3套，单价100万以上设备3套。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，重点对3个项目开展了绩效评价，涉及资金1266.2万元，占项目预算总额的48%。开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看，治安辅助人员费用、首次申领居民身份证制作费、日常公用及办案费等项目支出完成即定任务，绩效目标基本完成并达到预期效果。
我单位组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初预算使用经费，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。保障了本单位人员工资及正常运转，达到了预期绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“治安辅助人员费用”、“首次申领居民身份证制作费”、“日常公用及办案费”等项目绩效自评结果。
治安辅助人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为208.2万元，执行数为138.6万元，完成预算的67%。主要产出和效果：通过项目的实施，有效提升了治安辅助人员警容风貌，增强了工作荣誉感和使命感，保障了全县辅警工作正常开展，提高了辅警工作积极性。
治安辅助人员费用项目自评表：
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度） |
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项目名称 |
治安辅助人员费用 |
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主管部门 |
凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
208.2 |
208.2 |
138.6 |
10 |
67% |
6 |
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|
其中：本年财政拨款 |
208.2 |
208.2 |
138.6 |
- |
67% |
- |
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上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障，确保社会治安秩序稳定。各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感、满意度明显增强。 |
达到预期目标 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1：足额保障率 |
定量 |
67% |
15 |
10 |
财政资金紧张 |
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|
质量指标 |
指标1：是否遵守政府采购、财务管理相关制度 |
定性 |
遵守 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：是否验收合格符合相关技术标准 |
定性 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金到位率 |
定量 |
67% |
5 |
4 |
财政资金紧张 |
|||||
|
指标2：资金使用率 |
定量 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
指标3：项目完成时间 |
年 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：严格使用范围，不超预算 |
定量 |
≤100% |
10 |
10 |
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1：提高了治安辅助人员的工作积极性 |
定性 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：通过经费保障，解决了治安辅助人员的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行 |
定性 |
有效促进 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：对社会环境和生态环境是否有危害性 |
定性 |
没有危害 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：提高了治安辅助人员的工作积极性，有力地保障了各项工作的开展 |
定性 |
大力保障 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：治安辅助人员的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
定量 |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
|
|
100 |
90 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号