凤台县看守所2024年单位预算

 

 

凤台县看守所2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县看守所2024年收支总表

2.凤台县看守所2024年收入总表

3.凤台县看守所2024年支出总表

4.凤台县看守所2024年财政拨款收支总表

5.凤台县看守所2024年一般公共预算支出表

6.凤台县看守所2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县看守所2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县看守所2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县看守所2024年项目支出表

10.凤台县看守所2024年政府采购支出表

11.凤台县看守所2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

凤台县看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县看守所2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全。

（二）对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育。

（三）管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生，持续推进监室内务秩序“六统一”工作，精细化管理在押人员。

（四）落实监所安全管理各项制度，全力保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（五）强化队伍建设，坚持政治建警、全面从严治警，提升队伍素质，打造监管铁军。

2024年，凤台县看守所将在县委、县政府和县局党委的坚强领导下，不断提升规范化执法水平，精细化管理监所，筑牢监所安全防线。

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

        凤台县看守所2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县看守所2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县看守所2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县看守所2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县看守所2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县看守所2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县看守所2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县看守所2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：凤台县看守所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县看守所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县看守所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县看守所2024年收支总预算272.09万元，收入是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县看守所2024年收入预算272.09万元，其中，本年收入272.09万元，上年结转收入0万元。

本年收入272.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入272.09万元，占100%，比2023年预算增加20.65万元，增长7.5%，增长原因主要是新增人员1名，公共安全支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县看守所2024年支出预算272.09万元，比2023年预算增加20.65万元，增长7.5%，增长原因主要是公共安全支出增加。其中，基本支出66.5万元，占22.4%，主要用于保障机构日常运转；项目支出205.6万元，占75.6%，主要用于完成监所安全日常工作任务.。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县看守所2024年财政拨款收支预算272.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款272.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.6万元，占0.6%；公共安全支出258.9万元，占95.2%；社会保障和就业支出5.8万元，占2.1%；卫生健康支出1.9万元，占0.7%；住房保障支出3.9万元，占1.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县看守所2024年一般公共预算支出272.09万元，比2023年预算增加20.65万元，增长7.5%，主要原因：一是从县公安局财政一体化平台转入人员1名，公共安全支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.6万元，占0.6%；公共安全支出258.9万元，占95.2%；社会保障和就业支出5.8万元，占2.1%；卫生健康支出1.9万元，占0.7%；住房保障支出3.9万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是新增人员1名，人员经费增加。

2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算40万元，与2023年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出（项）2024年预算5.8万元，比2023年预算增加2.64万元，增长45.5%，增长原因主要是从县公安局财政一体化平台转入人员1名人员增加1人，单位养老支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）2024年预算1.9万元，比2023年预算增加0.84万元，增加44.2%，增加原因主要是从县公安局财政一体化平台转入人员1名，行政单位医疗、公务员医疗补助增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2024年预算3.9万元，比2023年预算增加1.75万元，增长（下降）44.8%，增长原因主要是从县公安局财政一体化平台转入人员1名，住房公积金、提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县看守所2024年一般公共预算基本支出66.5万元，其中，人员经费58.7万元，公用经费7.8万元。

（一）人员经费58.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.8万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县看守所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县看守所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县看守所2024年预算共安排项目支出205.6万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排205.6万元，其中一般公共预算拨款安排205.6万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县看守所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县看守所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.在押人员伙食费项目。

（1）项目概述。在押人员伙食保障。

（2）立项依据。为保障刑事诉讼顺利进行，保障在押人员合法权益，按照《安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》对在押人员伙食纳入财政预算予以保障。

（3）实施主体。实施主体是凤台县看守所。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。在押人员伙食保障。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款86.4万元.

（7）绩效目标。保障刑事诉讼顺利进行，保障在押人员合法权益。

 

（二）机关运行经费。

凤台县看守所2024年机关运行经费财政拨款预算6万元，比2023年预算增加3万元，增长50%，增长主要原因是人均公用经费纳入县公安局预算，从县公安局财政平台转入看守所人员1人，人均公用经费增加。

（三）政府采购情况。

凤台县看守所2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县看守所共有车辆2辆，其中为执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县看守所预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县看守所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205.6万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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