凤台县公安局交通管理大队2024年单位预算

 

 

 

凤台县公安局交通管理大队2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县公安局交通管理大队2024年收支总表

2.凤台县公安局交通管理大队2024年收入总表

3.凤台县公安局交通管理大队2024年支出总表

4.凤台县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支总表

5.凤台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出表

6.凤台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县公安局交通管理大队2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县公安局交通管理大队2024年项目支出表

10.凤台县公安局交通管理大队2024年政府采购支出表

11.凤台县公安局交通管理大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

凤台县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全管理的县政府工作部门，主要职责是：

1、负责落实道路交通安全管理，研究制定道路交通安全规章制度;负责城乡道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥；维护交通秩序和公路治安秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理及安全检测，驾驶员的管理、教育、考核、培训及牌证发放、管理工作；负责非机动车辆的管理，交通标志等安全设施的规划、设置和管理；负责道路交通警卫工作；负责交通装备建设；参与城市道路与交通建设规划管理及政府赋予的与道路交通管理有关的其他工作。

2、负责对各业务岗位办理“五小”车辆和驾驶人业务的指导、监督、检查、考评等工作。

3、负责草拟县机动车、驾驶人管理工作的实施办法、方案及年度目标考核方案。

4、负责对全县机动车及驾驶人的拥有量及分布情况进行统计上报等工作。

5、负责对全县机动车和驾驶人业务所需牌、证、表、卡等物资的计划、上报、制作、发放等工作。

6、对违规车辆和驾驶人业务进行调查和处理。

7、负责办理全县机动车的各项登记、检验、核发号牌、行驶证、登记证书等业务工作。

8、完成上级领导交办的其他工作。

二、单位预算构成

凤台县公安局交通管理大队2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、全力打好城市道路治堵保畅攻坚战。以提升城市道路交通管理水平为目标，积极探索实施城市交通管理改革、重点整治城市交通乱象、警示曝光不文明交通行为、科学开展信号灯建设与配时、拓展联合执法服务站功能，建立与城市经济社会发展和道路、车辆变化相适应的现代化交通管理体系，进一步推进我县创城工作。进一步加强城区公交车、出租车、接送学生车辆的管理，规范城区行车、停车秩序；加强电动自行车和电动三轮、四轮车等非机动车的管理，努力提高人民群众的安全感和满意度。

　　2、全力打好交管惠民业务改革战。以深化公安交管“放管服”改革为抓手，不断加快车驾管改革步伐、主动服务企业、延伸服务网点、加强综合监管，进一步提升管理服务水平和办事效率，让人民群众更加满意。

　　3、全力打好科技信息水平提升战。以应用信息化、实战智能化、服务便捷化为导向，加快科技项目建设应用、深入推进执法规范化建设。全面打造现代化交通管理警务机制。

　　4、全力打好交通风险隐患防控化解战。以道路交通事故预防“减量控大”工作为主线，提升交通安全预测预警预防能力、保持交通违法严查严管态势、推进公路安防工程建设、深化重点车辆及驾驶人隐患滚动清零、强化交通安全精准宣传，确保实现“一遏制、一杜绝、两下降”目标。

　　5、全力打好提升群众“知危险会避险”宣传战。坚持“一盔一带、安全常在”和农村“一老一小” 宣传教育。广泛宣传交通安全知识，特别是广大中小学生的宣传，继续加强“护学岗”，保障他们上下学的安全。加强传统媒体和新媒体宣传，加大宣传力度、延伸宣传触角、创新宣传渠道、丰富宣传内容，全面提高社会各个阶层的交通安全意识，全力预防和减少重特大交通事故的发生。

　　6、全力打好队伍素质能力强化战。以打造“四铁”交警铁军为要义，坚持政治建警、从严治警、从优待警，不断深化主题教育活动、集中开展警示教育、抓好教育训练工作、提升综合保障水平，全面强化交警辅警队伍整体素质。以“三个以案”主题教育实践活动和“4+1”岗位争先活动为抓手，加强对民警政治思想教育和业务知识的培训，通过多种形式的学习和考核，努力提高民警的政治素养和管理水平，不断改进队伍作风，提升队伍形象。以加强队伍管理为重点，积极探索队伍管理新模式，防止民警、辅警各种违规违法事件的发生，关心爱护民警，加强安全防护，经常开展谈心活动，及时掌握民警思想、生活状况，了解八小时以外非工作状态，帮助他们解决工作、生活上的实际困难，使大家能感受到集体的温暖，激发工作热情，发挥主观能动性，更好地投入到繁重的工作中。

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县公安局交通管理大队2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县公安局交通管理大队2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县公安局交通管理大队2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“凤台县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                       

                                                                                                     部门（单位）公开表9

 

凤台县公安局交通管理大队2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                 

                                                      部门（单位）公开表10

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：“凤台县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公安局交通管理大队2024年收支总预算2010.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年收入预算2010.85万元，其中，本年收入2010.85万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2010.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2010.85万元，占100%，比2023年预算减少42.05万元，下降2%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转收入为0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年支出预算2010.85万元，比2023年预算减少42.05万元，下降2%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出551.06万元，占27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1459.79万元，占73%，主要用于道路交通安全和交通秩序的维护。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支预算2010.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2010.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2010.85万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2004.72万元，占99.70%；社会保障和就业支出3.06万元，占0.2%；卫生健康支出1.02万元，占0.05%；住房保障支出2.05万元，占0.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出2010.85万元，比2023年预算减少42.05万元，下降2%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2004.72万元，占99.70%；社会保障和就业支出3.06万元，占0.2%；卫生健康支出1.02万元，占0.05%；住房保障支出2.05万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算544.92万元，比2023年预算增加528.22万元，增长原因是功能科目调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算1459.79万元，比2023年预算减少570.21万元，下降28%，下降原因主要是功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2.04万元，比2023年预算增加0.04万元，增长2%，增长原因主要是社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1.02万元，比2023年预算增加0.2万元，增长20%，增长原因主要是社保基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算1.53万元，比2023年预算增加0.03万元，增长2%，增长原因主要是在职人员公积金缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算0.52万元，比2023年预算增加0.02万元，增长4%，增长原因主要是增加在职人员提祖补贴。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2024年预算0.71万元，比2023年预算增加0.01万元，增长1%，增长原因主要是增加在职人员医疗金缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.31万元，比2023年预算增加0.01万元，增长3%，增长原因主要是增加在职人员医疗补助缴费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出551.06万元，其中，人员经费547.15万元，公用经费3.91万元。

（一）人员经费547.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.91万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

    七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年预算共安排项目支出1459.79万元，比2023年预算减少90.21万元，下降6%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排1459.79万元（其中，一般公共预算拨款安排1459.79万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年预算安排政府采购支出60万元，比2023年预算增加3.5万元，增长6%，增长原因主要是新增办公设备。其中，一般公共预算安排60万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县公安局交通管理大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费”项目。

（1）项目概述。

为进一步加强我县道路交通安全，为了更好地发挥交警大队的职能作用，及时对各个区域的道路交通违法行为进行教育、疏导交通，维护交通秩序，维护全县人民的交通安全。因车辆使用年限过长，影响日常工作开展，现申请购置警用设备及更新车辆200万元。

（2）立项依据: 交通道路安全法

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：通过项目的实施，将有效改善交通状况，保障人民出行安全。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。

（7）绩效目标：确保全县交通道路安全有所改善，保障人民群众出行安全。

 

 

2.“交警大队公共安全工作”项目。

（1）项目概述。

为进一步加强我县道路交通安全，全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。

（2）立项依据: 交通道路安全法

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：通过项目的实施，保质保量完成交通安全管理工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排300万元。

（7）绩效目标：进一步加强道路交通管理，保障日常工作的开展。

 

3.“交警队红绿灯安装交通设施”项目。

（1）项目概述。

随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，对各个卡口安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。

（2）立项依据: 交通道路安全法

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：通过项目的实施，保质保量完成交通安全管理工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排409.79万元。

（7）绩效目标：进一步加强道路卡口建设管理，确保群众安全出行。

 

4.“交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护”项目。

（1）项目概述。

随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。以上共需费用200万元。

（2）立项依据: 交通道路安全法

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：通过项目的实施，营造良好治安环境，确保交通运行安全。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。

（7）绩效目标：进一步加强对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故，确保群众安全出行。

 

 

5.“交警队施划标线、安装提示牌”项目。

（1）项目概述。

随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，共计350万元。

（2）立项依据: 交通道路安全法

（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：通过项目的实施，营造良好治安环境，确保交通运行安全。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排350万元。

（7）绩效目标：进一步加强对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故，确保群众安全出行。

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县公安局交通管理大队2024年机关运行经费财政拨款预算551.06万元，比2023年预算增加71.06万元，增长13%，增长主要原因是辅警人员养老调增基数。

（三）政府采购情况。

凤台县公安局交通管理大队2024年政府采购预算60万元。其中：政府采购货物预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县公安局交通管理大队共有车辆49辆，其中：执法执勤用车15辆、其他用车34辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2024年单位预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元，其中：执法执勤用车3辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县公安局交通管理大队5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1459.79万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

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