凤台县公安局森林派出所2024年单位预算

凤台县公安局森林派出所2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县公安局森林派出所2024年收支总表

2.凤台县公安局森林派出所2024年收入总表

3.凤台县公安局森林派出所2024年支出总表

4.凤台县公安局森林派出所2024年财政拨款收支总表

5.凤台县公安局森林派出所2024年一般公共预算支出表

6.凤台县公安局森林派出所2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县公安局森林派出所2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县公安局森林派出所2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县公安局森林派出所2024年项目支出表

10.凤台县公安局森林派出所2024年政府采购支出表

11.凤台县公安局森林派出所2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

指导全县林区社会治安管理工作；协调、督促、查处重大森林案件以及森林和草原领域等其他违法犯罪行为；承担森林防火草原相关工作；负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；协同林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域维护、违规用火处罚等工作；承担现公安局和上级森林公安交办的其他工作事项。

二、单位预算构成

凤台县公安局森林派出所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）指导全县林区社会治安管理工作；协调、监督、查处重大森林案件及森林和草原领域等其他违法犯罪行为；承担森林防火相关工作。

（二）负责全县各类食品药品环境知识产权森了和野生动物资源违法犯罪案件的侦办查处、森林火灾和预防扑救、淮河禁捕、非法采砂采矿，维护林区社会治安秩序等任务。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

     凤台县公安局森林派出所2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

凤台县公安局森林派出所2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

凤台县公安局森林派出所2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

凤台县公安局森林派出所2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 单位公开表5

  凤台县公安局森林派出所2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 单位公开表6

凤台县公安局森林派出所2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                         单位公开表7

凤台县公安局森林派出所2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县公安局森林派出所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

凤台县公安局森林派出所2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

凤台县公安局森林派出所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表11

凤台县公安局森林派出所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县公安局森林派出所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公安局森林派出所2024年收支总预算164.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年收入预算164.0万元，其中，本年收入164.0万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入164.0万元，全部是一般公共预算拨款收入164.0万元，占100.00%，比2023年预算增加53.0万元，增长47.8%，增长原因主要是公共安全支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年支出预算164.0万元，比2023年预算增加53.0万元，增长47.8%，增长原因主要是公共安全支出增加。其中，基本支出144.0万元，占87.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20.0万元，占12.19%，主要用于森林防火支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年财政拨款收支预算164.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出124.9万元，占76.15%；社会保障和就业支出20.9万元，占12.72%；卫生健康支出6.1万元，占3.70 %；住房保障支出12.2万元，占7.43 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县公安局森林派出所2024年一般公共预算支出164.0万元，比2023年预算增加53.0万元，增长47.8%，增长原因主要是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出124.9万元，占76.15%；社会保障和就业支出20.9万元，占12.72%；卫生健康支出6.1万元，占3.70 %；住房保障支出12.2万元，占7.43 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算104.9万元，比2023年预算增加40.9万元，增长63.8%，增长原因主要是人员和公用经费划入。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增100.0%，增长原因主要是项目经费调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降0.4%，下降原因主要是离退休经费调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.5万元，比2023年预算增加4.0万元，增长54.5%，增长原因主要是人员经费调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.7万元，比2023年预算增加2.0万元，增长54.5%，增长原因主要是人员经费调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.0万元，比2023年预算增加1.4万元，增长55.6%，增长原因主要是人员经费调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.1万元，比2023年预算增加1.0万元，增长89.1%，增长原因主要是人员经费调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.6万元，比2023年预算增加3.0万元，增长54.5%，增长原因主要是人员经费调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.6万元，比2023年预算增加1.0万元，增长39.6%，增长原因主要是人员经费调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年一般公共预算基本支出144.0万元，其中，人员经费123.6万元，公用经费20.4万元。

（一）人员经费123.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年预算共安排项目支出20.0万元，比2023年预算不变。全部为本年财政拨款安排20.0万元,全部为一般公共预算拨款安排20.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县公安局森林派出所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

　　1.森林防火项目

（1）项目概述。认真做好森林防火的预防工作，制定应急预案，组织森林防火专业队伍开展演练。督促各单位做好森林防火保障工作。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故。

（2）实施主体。凤台县公安局森林派出所

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（4）项目内容。组织森林防火专业队伍开展演练；督促各单位做好森林防火的预防和保障工作。

（5）年度预算安排。20万

（6）绩效目标。认真抓好森林火灾的防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群伤事故.

（二）机关运行经费。

凤台县公安局森林派出所2024年机关运行经费财政拨款预算20.4万元，比2023年预算增加5.9万元，增长40.69%，增长主要原因是人员经费调整。

（三）政府采购情况。

凤台县公安局森林派出所2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县公安局森林派出所共有车辆4辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县公安局森林派出所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。