凤台县公安局2024年部门预算
凤台县公安局2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1. 凤台县公安局部门2024年收支总表
2. 凤台县公安局部门2024年收入总表
3. 凤台县公安局部门2024年支出总表
4. 凤台县公安局部门2024年财政拨款收支总表
5. 凤台县公安局部门2024年一般公共预算支出表
6. 凤台县公安局部门2024年一般公共预算基本支出表
7. 凤台县公安局部门2024年政府性基金预算支出表
8. 凤台县公安局部门2024年国有资本经营预算支出表
9. 凤台县公安局部门2024年项目支出表
10. 凤台县公安局部门2024年政府采购支出表
11. 凤台县公安局部门2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
凤台县公安局是主管全县社会治安工作的县政府工作部门，主要职责是：
（一）、贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。
（二）、掌握有关信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。
（三）、防范、打击、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。
（四）、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（五）、指导全县机关、团体、企事业等内部单位和居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设；组织实施对来凤的党和国家领导人、省委、省政府负责人以及重要外宾的安全警卫工作。
（六）、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。
（七）、管理全县道路交通安全、交通秩序，查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。
（八）、加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。
（九）、加强公安法制建设，指导、检查、督促全局执法活动，查处本系统内各类违法、违纪案件。
（十）、防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。
（十一）、负责全县公民出入境管理工作，依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。
（十二）、组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室日常工作。
（十三）、组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。
（十四）、规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。
（十五）、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
（十六）、负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。
（十七）、完成县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。
二、部门预算构成
凤台县公安局2024年度部门预算包括凤台县公安局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县公安局本级 |
行政单位 |
|
2 |
凤台县看守所 |
行政单位 |
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3 |
凤台县公安局交通管理大队 |
行政单位 |
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行政单位 |
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4 |
凤台县公安局森林派出所 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
2024年全县公安工作将以党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平法治思想，特别是习近平总书记关于新时代政法公安工作的重要论述，按照县委、县政府和市局总体部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，坚持防为主、强基础、团结干、稳步走，全力打造大维稳、大打击、大防范、大法制、大发展格局，打好“重点工作”持久战，
高标准高质量推进防事故、保安全、护稳定、强基础、补短板、促发展各项工作落实，为建设现代化美好凤台创造更加安全稳定的政治社会环境！
第二部分 2024年部门预算表
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部门（单位）公开表1 |
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2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
17,850.5 |
一、一般公共服务支出 |
1.6 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
1,121.0 |
二、外交支出 |
|
|
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|
|
三、国防支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
15,489.5 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,280.3 |
|
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|
|
九、卫生健康支出 |
358.9 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
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十二、农林水支出 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
720.2 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支出 |
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|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
本 年 收 入 小 计 |
17,850.5 |
本 年 支 出 小 计 |
17,850.5 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
17,850.5 |
支 出 总 计 |
17,850.5 |
|
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部门（单位）公开表2 |
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2024年收入总表 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
凤台县公安局 |
17,850.5 |
17,850.5 |
17,850.5 |
|
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|
凤台县公安局 |
15,403.5 |
15,403.5 |
15,403.5 |
|
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|
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|
凤台县看守所 |
272.1 |
272.1 |
272.1 |
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|
凤台县公安局交通管理大队 |
2,010.9 |
2,010.9 |
2,010.9 |
|
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|
凤台县公安局森林派出所 |
164.0 |
164.0 |
164.0 |
|
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部门（单位）公开表3 |
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2024年支出总表 |
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|
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|
|
20101 |
人大事务 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,489.5 |
10,719.6 |
4,769.9 |
|
|
|
|
20401 |
武装警察部队 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
15,449.5 |
10,719.6 |
4,729.9 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
10,719.6 |
10,719.6 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,241.0 |
|
1,241.0 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,488.9 |
|
3,488.9 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,280.3 |
1,280.3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,252.0 |
1,252.0 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
217.7 |
217.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
689.5 |
689.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
344.7 |
344.7 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
358.9 |
358.9 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
358.9 |
358.9 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
236.2 |
236.2 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
122.8 |
122.8 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
720.2 |
720.2 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
720.2 |
720.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
517.1 |
517.1 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
203.1 |
203.1 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
17,850.5 |
13,080.6 |
4,769.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
2024年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
17,850.5 |
一、本年支出 |
17,850.5 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
17,850.5 |
（一）一般公共服务支出 |
1.6 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
15,489.5 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,280.3 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
358.9 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
720.2 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
17,850.5 |
支 出 总 计 |
17,850.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.6 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
20101 |
人大事务 |
1.6 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.6 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,489.5 |
10,719.6 |
9,471.7 |
1,247.9 |
4,769.9 |
|
20401 |
武装警察部队 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
20402 |
公安 |
15,449.5 |
10,719.6 |
9,471.7 |
1,247.9 |
4,729.9 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,719.6 |
10,719.6 |
9,471.7 |
1,247.9 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,241.0 |
|
|
|
1,241.0 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,488.9 |
|
|
|
3,488.9 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,280.3 |
1,280.3 |
1,276.4 |
4.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,252.0 |
1,252.0 |
1,248.0 |
4.0 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
217.7 |
217.7 |
213.8 |
4.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
689.5 |
689.5 |
689.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
344.7 |
344.7 |
344.7 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.3 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.3 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
358.9 |
358.9 |
358.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
358.9 |
358.9 |
358.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
236.2 |
236.2 |
236.2 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
122.8 |
122.8 |
122.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
720.2 |
720.2 |
720.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
720.2 |
720.2 |
720.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
517.1 |
517.1 |
517.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
203.1 |
203.1 |
203.1 |
|
|
|
|
合计 |
17,850.5 |
13,080.6 |
11,827.2 |
1,253.4 |
4,769.9 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,292.4 |
11,292.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,617.7 |
1,617.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,840.6 |
1,840.6 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,033.0 |
1,033.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
689.5 |
689.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
344.7 |
344.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
236.2 |
236.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
102.7 |
102.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.8 |
6.8 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
517.1 |
517.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,904.1 |
4,904.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,198.4 |
|
1,198.4 |
|
30201 |
办公费 |
83.0 |
|
83.0 |
|
30202 |
印刷费 |
26.0 |
|
26.0 |
|
30205 |
水费 |
40.0 |
|
40.0 |
|
30206 |
电费 |
160.5 |
|
160.5 |
|
30207 |
邮电费 |
15.5 |
|
15.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
90.0 |
|
90.0 |
|
30211 |
差旅费 |
24.0 |
|
24.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
50.0 |
|
50.0 |
|
30214 |
租赁费 |
15.0 |
|
15.0 |
|
30216 |
培训费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30218 |
专用材料费 |
30.0 |
|
30.0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
31.0 |
|
31.0 |
|
30226 |
劳务费 |
68.0 |
|
68.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
43.0 |
|
43.0 |
|
30228 |
工会经费 |
41.1 |
|
41.1 |
|
30229 |
福利费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.0 |
|
27.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
307.8 |
|
307.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
138.5 |
|
138.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
534.8 |
534.8 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.6 |
11.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
202.1 |
202.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
60.9 |
60.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
20.1 |
20.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
240.0 |
240.0 |
|
|
310 |
资本性支出 |
55.0 |
|
55.0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
50.0 |
|
50.0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
合计 |
13,080.6 |
11,827.2 |
1,253.4 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|||
|
2024年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：凤台县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
2024年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
注：凤台县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
|
2024年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
警民联调2024 |
凤台县公安局 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
免费刻制企业印章2024 |
凤台县公安局 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目 |
凤台县公安局 |
392.2 |
392.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
视频监控二期 |
凤台县公安局 |
629.5 |
629.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
首次申办身份证工本费2024 |
凤台县公安局 |
40.3 |
40.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
维修项目2024 |
凤台县公安局 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明养犬2024 |
凤台县公安局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
治安辅助人员项目2024 |
凤台县公安局 |
711.6 |
711.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
转移支付2024 |
凤台县公安局 |
1,121.0 |
1,121.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他公安支出(含电费、押解费、维修费) |
凤台县看守所 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
修缮费 |
凤台县看守所 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
在押人员给养费 |
凤台县看守所 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
在押人员伙食费 |
凤台县看守所 |
86.4 |
86.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
凤台县公安局交通管理大队 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交警大队公共安全工作项目 |
凤台县公安局交通管理大队 |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交警队红绿灯安装交通设施项目 |
凤台县公安局交通管理大队 |
409.8 |
409.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护项目 |
凤台县公安局交通管理大队 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交警队施划标线、安装提示牌项目 |
凤台县公安局交通管理大队 |
350.0 |
350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
森林防火 |
凤台县公安局森林派出所 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
4,769.9 |
4,769.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|
2024年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
A4 彩色打印机 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
A4 黑白打印机 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
便携式计算机 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
空调机 |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
|
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
其他打印机 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
凤台县公安局_在职人员综合定额公务费（一） |
台式计算机 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
办公椅 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
办公桌 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
便携式计算机 |
5.8 |
5.8 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
多功能一体机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
空调机 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他车辆 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他沙发类 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
其他照相机及器材 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
台式计算机 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
文件柜 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
执法记录仪 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
110.0 |
110.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
2024年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：凤台县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县公安局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公安局部门2024年收支总预算17850.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
凤台县公安局部门2024年收入预算17850.5万元，其中，本年收入17850.5万元，上年结转结余0万元。
本年收入17850.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入17850.5万元，占100%，比2023年预算减少761万元，下降4.09%，下降原因：项目支出减少。
上年结转结余0万元，比2023年减少392.5万元，下降100%，下降原因是2024年没有结转结余。
三、关于2024年支出总表的说明
凤台县公安局部门2024年支出预算17850.5万元，比2023年预算减少1153.5万元，下降6.07%，下降主要原因：一是项目支出减少，二是没有结转结余资金支出。其中，基本支出13080.6万元，占73.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4769.9万元，占26.72%，主要用于打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
凤台县公安局部门2024年财政拨款收支预算17850.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款17850.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入17850.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出15489.5万元，占86.78%；社会保障和就业支出1280.3万元，占7.17%；卫生健康支出358.9万元，占2.01%；住房保障支出720.2万元，占4.04%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县公安局部门2024年支出预算17850.5万元，比2023年预算减少1153.5万元，下降6.07%，下降主要原因：一是项目支出减少，二是没有结转结余资金。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出15489.5万元，占86.78%；社会保障和就业支出1280.3万元，占7.17%；卫生健康支出358.9万元，占2.01%；住房保障支出720.2万元，占4.04%
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是新增人员费用。
2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算40万元，与2023年预算持平。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算10719.6万元，比2023年预算增加1133.8万元，增长11.83%，增长原因主要是人员增加及人员工资调整。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1241万元，比2023年预算减少165万元，下降11.74%，下降原因主要是项目支出减少。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算3488.9万元，比2023年预算减少1808.7万元，下降34.14%，下降原因主要是项目支出减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算217.7万元，比2023年预算减少16.7万元，下降7.12%，下降原因主要是人员减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算689.5万元，比2023年预算增加29.2万元，增长4.42%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算344.7万元，比2023年预算增加14.5万元，增长4.39%，增长原因主要是缴费基数调整。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算28.3万元，比2023年预算增加0.8万元，增长2.91%，增长原因主要是抚恤金标准提高。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算236.2万元，比2023年预算增加9.3万元，增长4.1%，增长原因主要是缴费基数调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算122.8万元，比2023年预算增加24.2万元，增长24.54%，增长原因主要是缴费基数调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算517.1万元，比2023年预算增加21.9万元，增长4.42%，增长原因主要是缴费基数调整。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算203.1万元，比2023年预算减少0.4万元，下降0.2%，下降原因主要是人员减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县公安局部门2024年一般公共预算基本支出13080.6万元，其中人员经费11827.2万元，公用经费1253.4万元。
（一）人员经费11827.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1253.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
凤台县公安局部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县公安局部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
凤台县公安局部门2024年预算共安排项目支出4769.9万元，比2023年预算减少1891.6万元，下降28.4%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排4769.9万元，全部为一般公共预算拨款安排4769.9万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
凤台县公安局本级2024年预算安排政府采购支出110万元136.1万元，比2023年预算减少26.1万元，下降19.18%，下降原因主要是压缩开支。全部为一般公共预算安排。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
凤台县公安局部门2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目
（1）项目概述。对凤台县原有的视频监控点升级改造。
（2）立项依据。根据县政府常务会议纪要精神。
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。财政保障视频监控点升级改造费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款392.2万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
平安城市视频监控三期(一期升级)建设项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
033凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
392.2 |
||||
|
其中：财政拨款 |
392.2 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度指标 |
通过项目的实施，夯实全县社会治安稳定基础，构建新型社会治安防控体系；提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
||||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤392.2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
满足本地治安管理、城市管理、应急指挥，有效提升治安防控能力 |
有效提高 |
||||
|
生态效益指标 |
对社会环境和生态环境的危害性 |
无危害 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升本地公安的社会面治安巡逻能力、警情处置能力、公共复杂场所管控能力、特殊案件侦破能力 |
较大提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升 |
≥90% |
|||
2、平安城市视频监控二期建设项目
（1）项目概述。扩大重点公共区域视频监控覆盖面，构建立体化、全覆盖的视频防控网。
（2）立项依据。根据市政府常务会议纪要精神。
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。财政保障视频监控建设费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款629.5万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，为维护社会稳定、创新社会管理提供强力支撑，切实提高城市应急处突、维稳反恐能力、打击犯罪和管理服务水平。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
平安城市视频监控二期建设项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
033凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
629.5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
629.5 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度指标 |
为维护社会稳定、创新社会管理提供强力支撑，切实提高城市应急处突、维稳反恐能力、打击犯罪和管理服务水平。围绕淮南市社会治安防控体系建设，进一步扩大重点公共区域视频监控覆盖面，构建立体化、全覆盖的视频防控网，推进“平安淮南”建设。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设监控摄像头 |
2000个 |
|||
|
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
||||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤629.5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升现代化城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
满足本地治安管理、城市管理、应急指挥，有效提升治安防控能力 |
有效提高 |
||||
|
生态效益指标 |
对社会环境和生态环境的危害性 |
无危害 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升本地公安的社会面治安巡逻能力、警情处置能力、公共复杂场所管控能力、特殊案件侦破能力 |
较大提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众安全感、幸福感、满意度有效提升 |
≥90% |
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3、维修费项目
（1）项目概述。为保障基层所队值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，需对各基层所队进行基础性维修和维护。
（2）立项依据。公安派出所建设标准、安徽省公安厅关于印发《全省公安机关基层所队“五优保障”标准（试行）”》的通知
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。财政保障基层所队的维修费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款100万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，完成基层所队办公、业务工作场所的维修及维护，通过改善办公执法环境，提高基层民警的战斗力和凝聚力，增强工作荣誉感和使命感，保障全县公安工作正常开展，提高公安民警的工作积极性，为更好的打击犯罪，保障人民群众生命财产安全提供强有力的保障。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
维修费项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
033凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
100 |
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|
其中：财政拨款 |
100 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度指标 |
保障为保障基层所队值班备勤等业务工作的顺利进行，确保基层一线办公、业务工作场所的安全，每年需对各基层所队进行基础性维修和维护。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率,验收合格符合相关技术标准 |
100% |
||||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效提升办公执法环境 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
有效提高公安民警的战斗力和凝聚力，更好的服务人民，打击犯罪 |
有效提高 |
||||
|
生态效益指标 |
对社会环境和生态环境的危害性 |
无危害 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高基层民警的战斗力和凝聚力，公安民警的幸福感、安全感得到有效提升 |
较大保障 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层民警的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
4、治安辅助人员费用项目
（1）项目概述。为加强和规范治安辅助人员的管理，充分发挥其在协助公安机关维护社会治安中的作用，根据县政府常务会议纪要精神，保障其办公费、服装费、管理费等费用。
（2）立项依据。根据县政府常务会议纪要精神。
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。财政保障治安辅助人员的办公费、服装费、管理费等费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款711.6万元
（7）绩效目标。通过项目的实施，提升治安辅助人员警容风貌，增强工作荣誉感和使命感，保障全县辅警工作正常开展，提高辅警工作积极性。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
治安辅助人员费用项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
033凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
711.6 |
||||
|
其中：财政拨款 |
711.6 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度指标 |
按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费的保障，确保社会治安秩序稳定。各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感、满意度明显增强 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤711.6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展 |
有效促进 |
|||
|
社会效益指标 |
通过经费保障，解决了治安辅助人员的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行 |
高效 |
||||
|
生态效益指标 |
为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围 |
有效提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高治安辅助人员的工作积极性，有力地保障了各项工作的开展 |
较大保障 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
治安辅助人员的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
|||
|
|
|
|
|
|
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|
5、转移支付办案(业务)费项目
（1）项目概述。全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。
（2）立项依据。根据公安机关办案业务经费保障标准
（3）实施主体。凤台县公安局本级。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。财政保障公安机关执法办案费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款1121万元。
（7）绩效目标。通过项目的实施，保障公安机关打击违法犯罪活动工作及时有效开展，维护社会治安大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
转移支付办案（业务）费项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
033凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1121 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1121 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度指标 |
全县公安机关在县委、县政府和上级公安部门的坚强领导下，全力维护全县社会治安秩序，严打违法犯罪，使得各类违法犯罪活动明显减少，群众安全感和满意度得到有效提升，社会治安持续稳定。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
本年资金到位率及使用率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
严格使用范围，不超预算 |
≤1121万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过经费保障，有效促进执法办案工作的顺利开展 |
有效促进 |
|||
|
社会效益指标 |
过经费保障，解决了公安民警的后顾之忧，促进了各项工作的高效有序进行 |
高效有序 |
||||
|
生态效益指标 |
为人民群众营造了良好的治安环境和营商安商氛围 |
有效提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
公安工作得到全方位保障，社会秩序稳定，人民群众幸福感、安全感得到有效提升 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公安民警的安全感和满意度得到有效提高，人民群众对公安工作满意度稳步提升 |
≥90% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.在押人员伙食费项目。
（1）项目概述。在押人员伙食保障。
（2）立项依据。为保障刑事诉讼顺利进行，保障在押人员合法权益，按照《安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》对在押人员伙食纳入财政预算予以保障。
（3）实施主体。实施主体是凤台县看守所。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。在押人员伙食保障。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款86.4万元.
（7）绩效目标。保障刑事诉讼顺利进行，保障在押人员合法权益。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
在押人员伙食保障 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
033凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县看守所 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
86.4 |
||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
86.4 |
||||
|
|
上年结转 |
|
||||
|
|
其他资金 |
|
||||
|
年度 |
保障刑事诉讼的顺利进行，保障在押人员合法权益，确保监所安全稳定。 |
|||||
|
目标 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
效 |
指标 |
|||||
|
指 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：人均年伙食费标准 |
大于等于3050元 |
||
|
标 |
质量指标 |
指标1：保障安全 |
监所安全稳定，在押人员合法权益得到有效保障 |
|||
|
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
按年完成资金到位率及使用率 |
|||
|
|
成本指标 |
指标1：不超预算 |
经费支出控制在合理范围内 |
|||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：满足日常运行，确保监所安全无事故 |
有效提升监所精细化管理水平 |
||
|
|
社会效益指标 |
指标1：满足监所日常运行需求 |
有效促进监所安全稳定 |
|||
|
|
生态效益指标 |
指标1：此项目对生态环境不造成危害 |
此项目对生态环境不造成危害，保障监所的正常运转，保障刑事诉讼活动正常进行。 |
|||
|
|
可持续影响指标 |
指标1：对监所安全影响 |
有力维护社会稳定 |
|||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
大于等于95% |
||
7、交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费项目。
（1）项目概述。
为进一步加强我县道路交通安全，为了更好地发挥交警大队的职能作用，及时对各个区域的道路交通违法行为进行教育、疏导交通，维护交通秩序，维护全县人民的交通安全。因车辆使用年限过长，影响日常工作开展，现申请购置警用设备及更新车辆200万元。
（2）立项依据: 交通道路安全法
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：通过项目的实施，将有效改善交通状况，保障人民出行安全。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。
（7）绩效目标：确保全县交通道路安全有所改善，保障人民群众出行安全。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
交警大队辅警被装采购及警用车辆购置运行费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200 |
||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
200 |
||||
|
|
上年结转 |
|
||||
|
|
其他资金 |
|
||||
|
年度 |
为进一步加强我县道路交通安全，对各个区域的道路交通违法行为进行教育、疏导交通，维护交通秩序，因车辆使用年限过长，影响日常工作开展，现申请购置警用设备及更新车辆130万元。另为了更好地发挥交警大队的职能作用，树立良好的社会形象，维护全县人民的交通安全，需要配备服装费用70万元。以上费用共计200万元。 |
|||||
|
目标 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：交通专用设备更新 |
≥90% |
|||
|
质量指标 |
指标1：全年维护处理量 |
≥92% |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：确保全县交通道路安全有所改善 |
明显改善 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保障人民群众出行安全 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：对社会环境无污染、无危害 |
明显改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：群众知法守法 |
明显提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
8、交警大队公共安全工作项目。
（1）项目概述。
为进一步加强我县道路交通安全，全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。
（2）立项依据: 交通道路安全法
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：通过项目的实施，保质保量完成交通安全管理工作。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排300万元。
（7）绩效目标：进一步加强道路交通管理，保障日常工作的开展。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
交警大队公共安全工作项目 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
300 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度目标 |
为进一步加强我县道路交通安全，全面提高车辆交通安全管理工作水平，我队需要定期对辅警人员进行业务培训，提高人员素质，确保公安交警执法、服务良好形象。确保全县交通道路安全无隐患。 为确保工作正常运行，按时完成治安辅助人员办公、服装、管理、培训及体检等各项经费共计300万元。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：定期更换交通设施宣传标志 |
≥580个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：保质保量完成交通安全管理工作 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：工作完成时效性 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：加大宣传教育、应急救援工作 |
明显提高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：确保人民出行安全 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：营造良好交通环境 |
明显改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：确保公共安全，提升服务意识 |
明显提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
9、交警队红绿灯安装交通设施项目。
（1）项目概述。
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，对各个卡口安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。
（2）立项依据: 交通道路安全法
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：通过项目的实施，保质保量完成交通安全管理工作。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排409.79万元。
（7）绩效目标：进一步加强道路卡口建设管理，确保群众安全出行。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
交警队红绿灯安装交通设施 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
409.79 |
||||
|
其中：财政拨款 |
409.79 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度目标 |
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2023年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，对各个卡口安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：定期对各个卡口交通设施进行维护和更新 |
≥480项 |
|||
|
质量指标 |
指标1：交通设施经费支出合规性 |
严格执行 |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
409.79万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：确保交通设施建设取得实效 |
明显提升 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：为交通安全提供有力保障，确保群众出行安全 |
明显改善 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：确保生态环境没有污染，安全出行 |
明显提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高群众交通文明素养 |
明显提高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
10、交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护项目。
（1）项目概述。
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。以上共需费用200万元。
（2）立项依据: 交通道路安全法
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：通过项目的实施，营造良好治安环境，确保交通运行安全。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排200万元。
（7）绩效目标：进一步加强对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故，确保群众安全出行。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
交警队卡口建设安全设施及房屋设备维护项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
200 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度目标 |
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，对各个卡口安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：交通卡口设施更新及维护 |
≥168个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：确保完成项目维护工作 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成合规性 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：营造良好治安环境，确保交通运行安全 |
明显提高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保障交通安全，确保群众满意 |
明显改善 |
||||
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生态效益指标 |
指标1：营造良好环境，确保无污染 |
明显提升 |
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可持续影响指标 |
指标1：提升群众出行安全 |
明显提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
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11、交警队施划标线、安装提示牌项目。
（1）项目概述。
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，并对城区实施标线、除线及时更换、安装交通安全设施。为确保交通安全有序进行，每年需要对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故。通过对全县城区各个道路安全隐患排查，及时安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，共计350万元。
（2）立项依据: 交通道路安全法
（3）实施主体：凤台县公安局交通管理大队
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：通过项目的实施，营造良好治安环境，确保交通运行安全。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排350万元。
（7）绩效目标：进一步加强对各个路段进行及时维修、更换，避免发生交通事故，确保群众安全出行。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
交警队施划标线、安装提示牌项目 |
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主管部门 及代码 |
[033]凤台县公安局 |
实施单位 |
凤台县公安局交通管理大队 |
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项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
1年 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
350 |
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其中：财政拨款 |
350 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度目标 |
随着社会经济的发展，机动车数量迅速增长，与交通相关的刑事和治安案件逐年上升，特别是违章超速行为比较严重。需要对各个道路建设卡口，有效防范各类与车相关的犯罪。另2024年需要对城区凤寿路、凤城大道、州来路（南、北）、胶州路（南、北）、永幸大道、明珠路、体育西路、西九路、西十路、南湖大道、濉溪路、青年路、淮河路、中山路共约130000平方米，进行安全隐患排查，对各个卡口安装并更换交通标示牌、护栏等交通设施，确保群众安全出行。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：定期去城区宣传标牌进行更换 |
≥220个 |
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质量指标 |
指标1：城区宣传标牌制作及房屋维护项目支出合规性 |
≥90% |
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时效指标 |
指标1：项目支出完成性 |
≤12个月 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
350万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：确保交通设施取得实效 |
明显改善 |
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社会效益指标 |
指标1：为群众出行提供有力保障 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
指标1：确保出行环境良好 |
明显提升 |
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可持续影响指标 |
指标1：提升群众出行安全 |
有待提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
凤台县公安局部门2024年机关运行经费财政拨款预算1253.4万元，比2023年预算减少320.98万元，下降20.39%，下降主要原因是压缩开支。
（三）政府采购情况。
凤台县公安局部门2024年政府采购预算110万元。其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，凤台县公安局部门共有车辆84辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆，执法执勤用车77辆，其他用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备3套，单位价值100万元以上的专用设备4套。
2024年部门预算安排购置公务用车11辆，购置费144万元，其中：执法执勤用车11辆，主要是按公务用车配置管理规定对部分执法执勤车辆进行更新；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，凤台县公安局部门19个项目实行了绩效目标管理，实行部门自评或第三方评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4769.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号