凤台县植保植检站2021年预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 凤台县植保植检站2021年财政拨款收支预算总表

2. 凤台县植保植检站2021年一般公共预算支出预算表

3. 凤台县植保植检站2021年一般公共预算基本支出预算表

4. 凤台县植保植检站2021年政府性基金预算收支预算表

5. 凤台县植保植检站2021年国有资本经营收支预算表

6. 凤台县植保植检站2021年收支预算总表

7. 凤台县植保植检站2021年收入预算总表

8. 凤台县植保植检站2021年支出预算总表

9. 凤台县植保植检站2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 凤台县植保植检站2021年政府采购支出表

11. 凤台县植保植检站2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、 主要职责

县植保植检站是根据凤编﹝88﹞028号文件成立的财政全额拨款事业单位,主要职责是:

主要从事农作物病虫害的预测预报、植物检疫、病虫防治、新技术的推广与应用和植保社会化服务等职能，同时担负着全县农作物病虫害的宣传培训与指导防治，重大病虫害应急防治，新农药试验示范及病虫害专业化统防统治。

（注：凤台县植保植检站机构暂未涉及完成机构改革和新三定方案）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县植保植检站2021年度部门预算是农业农村局所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

农作物病虫害的预测预报、植物检疫、病虫防治、为加强水稻病虫害专业化防治工作和以赤霉病为主的小麦穗期病虫害专业化防治工作，提高小麦、水稻穗期病虫害防治效果，加大植保新机械、新技术的推广应用。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县植保植检站2021年财政拨款收支预算140.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款140.91万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入140.91万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出107.24万元，占76%；社会保障和就业支出17.30万元，占12%；卫生健康支出5.4万元，占3%；住房保障支出10.97万元，占7%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县植保植检站2021年一般公共预算拨款140.91万元，比2020年预算拨款增加2.11万元，增长2%，主要原因：人员晋档增资及事业养老、医疗基数变动等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水事务支出107.24万元，占76%；社会保障和就业支出17.30万元，占12%；卫生健康支出5.4万元，占3%；住房保障支出10.97万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.农林水事务支出事业运行（农业）2021年预算96.24万元，比2020年预算增长1.4万元，增长1%，增长原因主要是人员晋档增资及事业养老、医疗基数变动等。项目用于保障站里人员工资类正常运转的基本支出。

2.病虫害控制支出专项业务费支出(项）测报经费2万元2021年预算2.00万元，比2020年预算增长0.00万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动，项目主要用于农作物病虫害、预测预报工作，职工下乡调查农作物病虫害及日常办公产生的项目支出。

3. 病虫害控制支出专项业务费支出(项）蝗虫等重大病虫害防治经费8.00万元2021年预算8.00万元，比2020年预算增长0.00万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动，项目主要用于重大病虫害监测和防治及会议出差等产生的项目支出。

4. 病虫害控制支出专项业务费支出(项）植物检疫工作经费1.00万元，2021年预算1.00万元，比2020年预算增长0.00万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动，项目主要用于检疫普查经费及检疫执法交通费支出。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.20万元，比2020年预算增长0.00万元，增长0%，经费支出主要用于站里离退休人员公务支出。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算17.10万元，比2020年预算增长0.45万元，增长3%，增长原因为机关养老基数调整变动，经费支出主要用于主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.4万元，比2020年预算增加0.10万元，增长2%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动等。经费支出主要用于站里医疗保障方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2021年预算10.97万元，比2020年预算增长0.17万元，增长2%，增长原因主要是公积金缴费基数变动等。经费支出主要用于站里及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县植保植检站2021年一般公共预算基本支出129.91万元，其中：

工资福利支出128.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.23万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县植保植检站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县植保植检站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县植保植检站所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县植保植检站2021年收支总预算140.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：农林水事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县植保植检站2021年收入预算140.91万元，其中：一般公共预算拨款收入140.91万元，占100%，比2020年预算增加2.11万元，增长2%，增长原因主要是人员晋档增资及事业养老、医疗基数变动等；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县植保植检站2021年支出预算140.91万元，比2020年预算增加2.11万元，增长2%，增长(下降)原因主要是人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等。其中，基本支出129.91万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11万元，占8%，主要用于测报监测、重大病虫害防控、植物检疫专项支出。。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“测报经费、蝗虫重大病虫害防治及植物检疫工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。用于我单位负责全县农作物病虫害、预测预报工作，职工下乡调查农作物病虫发生及危害情况，定期发布病虫情报，举办病虫害防治培训班，购置新型测报仪器，改进测报技术和方法。为确保农业生产安全，促进农民增收，进行科学测报和适时防治，把病虫害损失降到最低限度，为我县农业生产作出贡献，先后多次获得农业部、省、市先进单位。 为进一步贯彻落实国家和省有关重大病虫防治精神，必须改变测报手段，增加防治投入，建立重大病虫害快速扑灭机制，完成我县重大病虫害监测和防治任务，实现植保可持续发展目标。认真落实中央取消和免征、缓征收费的规定，缓征国内植物检疫费，现检疫费缓征后，要完成植物检疫工作任务。

（2）立项依据。根据省农委、财政厅等五厅委皖农植(2002)122号<关于进一步加强蝗虫灾害治理工作的意见>精神。贯彻落实国家和省有关重大病虫防治精神，必须改变测报手段，增加防治投入，建立重大病虫害快速扑灭机制，完成我县重大病虫害监测和防治任务，实现植保可持续发展目标（凤政办〔2004〕117号）。根据省政府办公厅〔2013〕29号文件精神为减轻企业负担，促进经济健康较快发展，认真落实中央取消和免征、缓征收费的规定，缓征国内植物检疫费。

（3）实施主体：凤台县植保植检站

（4）起止时间。2021年1月至2021年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排11.00万元。

（6）绩效目标和指标。

（1）数量指标：建设优质专用粮食生产基地。指标值10万亩。

（2）质量指标：种植基地质量验收合格率。指标值95%。

（3）时效指标：经费支出时效性。指标值3月。

（4）成本指标：项目总成本。指标值11万元。

（5）经济效益指标：规模以上农产品加工产值同比增长率 。指标值95%。

（6）社会效益指标：农作物种子质量纠纷减少。指标值明显。

（7）生态效益指标：减少农作物防治病虫药量、药害。指标值较高。

（8）可持续影响指标：对提升农作物品质的持续影响程度。指标值明显。

（9）服务对象满意度指标：专业示范村镇农户满意度。指标值满意。

（二）机关运行经费。

凤台县植保植检站属于事业单位无机关运行经费。2021年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

凤台县植保植检站2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

2021年凤台县植保植检站无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县植保植检站共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县植保植检站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：“测报经费”项目支出主要用于农作物病虫害、预测预报工作，职工下乡调查农作物病虫害及日常办公产生的项目支出。“蝗虫重大病虫害防治经费”项目支出主要用于重大病虫害监测和防治及会议出差等产生的项目支出。“植物检疫工作经费”项目支出主要用于检疫普查经费及检疫执法交通费支出。   

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2021年植保植检站预算公开表.XLS