凤台县农业综合行政执法大队2021年度单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 凤台县农业综合行政执法大队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县农业综合行政执法大队2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县农业综合行政执法大队2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县农业综合行政执法大队
2021年度单位决算情况
第一部分 凤台县农业综合行政执法大队概况
一、主要职责
(一)开展农业综合行政执法,为乡村振兴和农业农村现代化提供执法保障。农业方面的法律、法规宣传;受理农业违法行为的投诉和举报。
(二)根据授权,负责种子、农药、肥料、饲料、兽药、种畜禽、渔政、农机、农产品质量安全、农业转基因产品、生猪定点屠宰等案件的查处。
二、单位决算构成
凤台县农业综合行政执法大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入凤台县农业综合行政执法大队2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县农业综合行政执法大队 |
第二部分 凤台县农业综合行政执法大队
2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
195.45 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
195.45 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
195.45 |
本年支出合计 |
61 |
195.45 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.01 |
年末结转和结余 |
63 |
0.01 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
195.46 |
总计 |
65 |
195.46 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
195.45 |
195.45 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
195.45 |
195.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
21301 |
农业农村 |
195.45 |
195.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130110 |
执法监管 |
60.66 |
60.66 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130122 |
农业生产发展 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他农业农村支出 |
119.79 |
119.79 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
195.45 |
|
195.45 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
195.45 |
|
195.45 |
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
195.45 |
|
195.45 |
|
|
|
||
2130110 |
执法监管 |
60.66 |
|
60.66 |
|
|
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
15 |
|
15 |
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
119.79 |
|
119.79 |
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
195.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
195.45 |
195.45 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
195.45 |
二十四、债务还本支出 |
195.45 |
195.45 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
总计 |
195.45 |
总计 |
195.45 |
195.45 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
单位: 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
195.45 |
|
195.45 |
213 |
农林水支出 |
195.45 |
|
195.45 |
||
21301 |
农业农村 |
195.45 |
|
195.45 |
||
2130110 |
执法监管 |
60.66 |
|
60.66 |
||
2130122 |
农业生产发展 |
15 |
|
15 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
119.79 |
|
119.79 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:凤台县农业综合行政执法大队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位: 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
备注:凤台县农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 凤台县农业综合行政执法大队2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计195.46万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计195.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加195.46万元,增长100%,主要原因:新成立单位,2021年第一次独立决算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计195.45万元,其中:财政拨款收入195.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计195.45万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出195.45万元,占100%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计195.45万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计195.45万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加195.45万元,增长100%,主要原因:新成立单位,2021年第一次独立决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出195.45万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加195.45万元,增长100%。主要原因:单位新成立,2021年第一次独立决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出195.45万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)支出60.66万元,占31.04%;农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出15万元,占7.67%;农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出119.79万元,占61.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66万元,支出决算为195.45万元,完成年初预算的296.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调入、工作经费增加;二是年中项目增加。其中:基本支出0万元,占0%;项目支出195.45万元,占100%。具体情况如下:
1.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为66万元,支出决算为60.66万元,完成年初预算的91.91%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。
3.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为119.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
因我单位是新成立单位,2021年人员尚未调入,所以2021年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县农业综合行政执法大队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,凤台县农业综合行政执法大队单位机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位新成立事业单位。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,凤台县农业综合行政执法大队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日, 凤台县农业综合行政执法大队共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金50万元,占项目预算总额的75.76%。从评价情况看,农业执法工作经费全部到位,完成及时,资金使用合规,未出现挪用、截留情况,项目极大的提高了凤台县农业综合行政执法的执法经费保障、使各项执法工作顺利开展。通过实施本项目,推进了依法行政,为保护农民合法权益,助推乡村振兴提供了重要执法保障。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
凤台县农业综合行政执法大队在2021年度单位决算中反映“农业执法经费”项目绩效自评结果。
农业执法经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是农业违法行为的查处;二是保障农业生产资金;三是农民纠纷的协调,保护农民利益;四是农业法规宣传教育。发现的主要问题及原因:一是年中项目增加,预算不够准确;二是财会人员预算绩效方面知识薄弱。下一步改进措施:一是科学编制预算,进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制,提高预算的合理性和准确性。二是加强预算绩效学习;加强财务管理,严格财务审核。在费用保障支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。
项目支出绩效自评表 |
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( 2021 年度) |
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项目名称 |
农业执法工作经费 |
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主管部门 |
凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县农业综合行政执法大队 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
100 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
- |
100% |
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:农业投入品执法监督检查 目标2:渔业禁捕 目标3:农产品质量安全 目标4:农业法规宣传教育 |
目标1:农资立案7起 目标2:渔业禁捕立案3起 目标3:农产品质量安全立案4起 目标4:农业法规宣传教育较好完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:农资立案 |
7 |
7起 |
5 |
5 |
|
||||
指标2:渔业禁捕立案 |
3 |
3起 |
5 |
5 |
|
||||||
指标3:生猪屠宰立案 |
4 |
4起 |
5 |
5 |
|
|
|||||
指标4:农业法规宣传教育 |
较好完成 |
较好完成 |
5 |
5 |
|
||||||
质量指标 |
指标1:经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
时效指标 |
指标1:经费支出时效性 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
成本指标 |
指标1:项目总投入50万元 |
=50 |
=50 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
社会效益 指标 |
指标1:减少农资质量纠纷 |
影响度较高 |
影响度较高 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1:保护生态环境 |
影响度较高 |
影响度较高 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 响指标 |
指标1:生态可持续发展 |
影响度较高 |
影响度较高 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:农业执法对象满意度 |
较满意 |
较满意 |
95% |
10 |
|
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。