凤台县农业农村局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县农业农村局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县农业农村局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及农业执法工作经费项目绩效评价报告
凤台县农业农村局2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县农业农村局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展；负责农业和农村经济政策调研与指导；制定农业产业配套的具体措施和有关规定，并负责监督实施。
（二）拟订农业和农村经济、农业技术推广中长期发展规划，年度发展计划，并组织实施；指导农业产业化结构、农村经济结构的调整和产品品质完善；组织实施科教兴农，承担统筹协调工作；管理、推广农业科技成果；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；参与拟订和组织实施农业产业开发及农产品创汇的发展规划；负责农业产业项目的编制、申报及管理工作；参与农业外资引进和使用工作。
（三）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制、稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；承担农村宅基地改革。
（四）宣传贯彻执行国家和省有关农机化的方针政策、法律法规，制定并组织实施农机化发展计划、规划，建立健全农技服务体系，开展农机社会化服务，组织指导农机科技推广、教育培训、农机安全监理、农机产品质量检验、鉴定和认证管理，对农机经营、使用、维修以及农机化作业等实行行业管理，组织和协调农机化涉外经济活动。
（五）负责农业农村投资项目管理。
负责农业农村综合开发项目管理工作。
保护全县耕地，组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作。
负责农田水利基建项目建议书、可行性研究报告的审核工作；指导全县农田水利工程建设。
负责全县美好乡村建设。
（六）拟订产业化经营的实施意见和主要农产品市场体系规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌，协调指导特色农产品开发；组织协调菜篮子工程；负责农业信息体系建设，检测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；监督各产业对农业资源的开发利用；牵头并指导全县产业化经营，扶持壮大农业产业化龙头企业。
（七）承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关作；组织农业系统专业技术人员和农民技术员的评审工作。
（八）参与拟订农业各产业的地方技术标准及产品质量标准，负责农业各产业的绿色食品、无公害农产品、有机食品管理和申报工作，监测并发布有关农产品质量安全信息；配合有关部门做好农产品原产地申请和保护工作，协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理；负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；组织协调动植物防疫、内检，发布疫情并组织扑灭。
（九）承担农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情；做好紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。
（十）组织协调农业生产资料市场体系建设。负责种子、农药、饲料等农业投入品质量的监督管理；承担农业行业行政执法监管工作，配合有关部门依法对违反规定的行为进行处罚；负责兽医医政和兽药（鱼药）药政、药检及渔政的监管工作。
（十一）负责农业资源的宏观管理及区划工作。依法监督管理农业生态环境保护，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，组织生态农业和农业可持续发展工作；指导渔业水域的开发利用，负责保护水生野生动植物工作；监督管理农村能源及其开发利用。
（十二）负责监督局属单位各项专项资金的使用和管理，指导监督、审计本系统所属单位的财务工作。
（十三）负责生猪定点屠宰的监督管理工作。
（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。
（十五）职能转变
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、 最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（十六）与县市场监督管理局等部门有关职责分工
县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到批发市场、零售市场、生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理；负责畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
县市场监管局负责对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理；负责食品材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；负责药品、医疗器械、保健食品广告活动的监管检查，及时依法处理相关广告违法行为。
县卫健委负责食品安全风险评估和食品安全标准制定，会同有关部门制定实施食品安全风险监测计划。
县经济和信息化局负责药品流通、餐饮服务、酒类流通发展规划和政策制定工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县农业农村局2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入凤台县农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级单位共13个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县农业农村局本级 |
|
2 |
凤台县畜牧兽医管理局 |
|
3 |
凤台县农业技术推广中心 |
|
4 |
凤台县农业科学研究所 |
|
5 |
凤台县植保植检站 |
|
6 |
凤台县水产技术推广中心 |
|
7 |
凤台县农科教统筹协调领导小组办公室 |
|
8 |
安徽省农业广播学校凤台县分校 |
|
9 |
凤台县蔬菜产销办公室 |
|
10 |
凤台县家畜改良站 |
|
11 |
凤台县农机监理站 |
|
12 |
凤台县农机化技术学校 |
|
13 |
凤台县农业综合行政执法大队 |
第二部分 凤台县农业农村局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21,766.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
199.09 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
10.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6,741.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
823.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
123.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
363.31 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
199.09 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
26,800.19 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
428.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
28,707.40 |
本年支出合计 |
58 |
28,754.90 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
362.75 |
年末结转和结余 |
60 |
315.25 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
29,070.15 |
总计 |
62 |
29,070.15 |
二、收入决算表
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
28,707.40 |
21,965.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,741.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
823.13 |
823.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
733.00 |
733.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
85.90 |
85.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
205.90 |
205.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.86 |
274.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.33 |
166.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
363.31 |
363.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
87.69 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
87.69 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
275.62 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
275.62 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
124.55 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
26,740.01 |
20,010.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,729.12 |
||
|
21301 |
农业农村 |
22,713.28 |
15,984.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,729.12 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
566.21 |
554.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.28 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
2,791.06 |
2,713.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.60 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
206.00 |
176.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.09 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
838.22 |
838.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
130.81 |
130.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130112 |
行业业务管理 |
21.81 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
979.97 |
979.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,996.71 |
2,996.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
243.36 |
243.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,294.98 |
1,294.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
412.34 |
412.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
4,815.69 |
4,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7,389.51 |
782.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,606.61 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4,021.83 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4,021.83 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
428.64 |
428.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
428.64 |
428.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
262.82 |
262.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
165.82 |
165.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.68 |
||
|
22999 |
其他支出 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.68 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.68 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
28,754.90 |
4,821.29 |
23,933.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
823.13 |
823.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
733.00 |
733.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
85.90 |
85.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
205.90 |
205.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.86 |
274.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.33 |
166.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
363.31 |
0.00 |
363.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
124.55 |
0.00 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
65.41 |
0.00 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
26,800.19 |
3,446.29 |
23,353.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
22,773.45 |
3,446.29 |
19,327.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
576.32 |
574.52 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
2,844.00 |
2,779.23 |
64.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
238.34 |
0.00 |
238.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
838.22 |
0.00 |
838.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
20.21 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
130.81 |
90.00 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130112 |
行业业务管理 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
979.97 |
0.00 |
979.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,996.71 |
2.54 |
2,994.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
243.36 |
0.00 |
243.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,294.98 |
0.00 |
1,294.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
412.34 |
0.00 |
412.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
4,811.14 |
0.00 |
4,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7,358.84 |
0.00 |
7,358.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
428.64 |
428.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
428.64 |
428.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
262.82 |
262.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
165.82 |
165.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,766.50 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
199.09 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
823.13 |
823.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
363.31 |
363.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
20,010.89 |
20,010.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
428.64 |
428.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
21,965.60 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
21,965.60 |
21,766.50 |
199.09 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
21,965.60 |
总计 |
58 |
21,965.60 |
21,766.50 |
199.09 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
21,766.50 |
4,669.35 |
17,097.15 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
823.13 |
823.13 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
733.00 |
733.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
85.90 |
85.90 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
205.90 |
205.90 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.86 |
274.86 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.33 |
166.33 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
363.31 |
0.00 |
363.31 |
||
|
21103 |
污染防治 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
||
|
2110301 |
大气 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20,010.89 |
3,294.35 |
16,716.54 |
||
|
21301 |
农业农村 |
15,984.16 |
3,294.35 |
12,689.80 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
554.94 |
553.13 |
1.80 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
2,713.46 |
2,648.68 |
64.78 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
176.91 |
0.00 |
176.91 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
838.22 |
0.00 |
838.22 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
20.21 |
0.00 |
20.21 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
130.81 |
90.00 |
40.81 |
||
|
2130112 |
行业业务管理 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
979.97 |
0.00 |
979.97 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,996.71 |
2.54 |
2,994.17 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
243.36 |
0.00 |
243.36 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,294.98 |
0.00 |
1,294.98 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
412.34 |
0.00 |
412.34 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
4,811.14 |
0.00 |
4,811.14 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
782.91 |
0.00 |
782.91 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
428.64 |
428.64 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
428.64 |
428.64 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
262.82 |
262.82 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
165.82 |
165.82 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,042.63 |
302 |
商品和服务支出 |
174.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,546.29 |
30201 |
办公费 |
10.22 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
270.10 |
30202 |
印刷费 |
4.93 |
310 |
资本性支出 |
0.80 |
|
30103 |
奖金 |
1,015.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
174.28 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
286.30 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
168.61 |
30207 |
邮电费 |
4.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
30211 |
差旅费 |
1.98 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
287.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
165.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
451.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
28.31 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
71.03 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
351.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
93.81 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.51 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.79 |
30229 |
福利费 |
4.45 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,494.39 |
公用经费合计 |
174.96 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.55 |
0.00 |
124.55 |
124.55 |
0.00 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.41 |
0.00 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县农业农村局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
【注：凤台县农业农村局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。】
第三部分 凤台县农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计29,070.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计29,070.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加8,435.81万元，增长40.88%，主要原因有两个方面：一是财政拨款收入增加；二是年初结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计28,707.40万元，其中：财政拨款收入21,965.60万元，占76.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6,741.80万元，占23.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计28,754.90万元，其中：基本支出4,821.29万元，占16.77%；项目支出23,933.61万元，占83.23%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计21,965.60万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计21,965.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2168.99万元，增长10.96%，主要原因有两个方面：一是县本级财政拨款收入增加；二是当年上级项目资金的收支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21,766.50万元，占本年支出的75.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,062.58万元，增长10.47%。主要原因有两个方面：一是基本支出较上年有所增加，二是增加了当年项目资金支出，并且加快了项目实施进度，本年拨付的项目资金量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21,766.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.30万元，占0.03%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出823.13万元，占3.78%；卫生健康（类）支出123.22万元，占0.57%；节能环保（类）支出363.31万元，占1.67%；农林水（类）支出20,010.89万元，占91.93%；住房保障（类）支出428.64万元，占1.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,356.9万元，支出决算为21,766.50万元，完成年初预算的232.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于增资等原因追加县财政本级预算；二是当年上级项目资金的支出不在县级预算下达数之内。其中:基本支出4,669.35万元，占21.45%；项目支出17,097.15万元，占78.55%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为7.30万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目资金的支出不在县级预算下达数之内。
2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目资金的支出不在县级预算下达数之内。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为85.90万元，完成年初预算的366.64%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整追加预算。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为205.90万元，完成年初预算的1691.92%，决算数大于预算数的主要原因是退休补贴等原因追加本级预算。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为278.95万元，支出决算为274.86万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为141.11万元，支出决算为166.33万元，完成年初预算的117.87%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整追加预算。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为90.14万元，完成年初预算的376.98%，决算数大于预算数的主要原因是遗属最低生活保障标准提高和增加遗属人员追加本级预算。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.37万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为108.93万元，支出决算104.60万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是当年有事业在职人员调出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.43万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的69.50%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加。
11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为128.09万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的68.46%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金跨年结算。
12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为275.74万元，支出决算为275.62万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金结余。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为249.91万元，支出决算为554.94万元，完成年初预算的222.06%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资等支出。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1822.27万元，支出决算为2713.46万元，完成年初预算的148.91%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资等支出。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为127.30万元，支出决算为176.91万元，完成年初预算的138.97%，决算数大于预算数的主要原因一是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为100.98万元，支出决算为838.22万元，完成年初预算的830.10%，决算数大于预算数的主要原因一是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的69.69%，决算数大于预算数的主要原因是当年项目资金跨年结算。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为130.81万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金结余。
19. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.81万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为979.97万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1677.26万元，支出决算为2996.71万元，完成年初预算的178.67%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1,381.10万元，支出决算为243.36万元，完成年初预算的17.62%，决算数小于预算数的主要原因一是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内，二是部分项目资金调剂到对应乡镇实施。
23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为674.63万元，支出决算为1,294.98万元，完成年初预算的191.95%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目和当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为412.34万元，完成年初预算的91.63%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
25. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为900.00万元，支出决算为4,811.14万元，完成年初预算的534.57%，决算数大于预算数的主要原因是当年的上级项目支出不在县级预算下达数之内。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为385.67万元，支出决算为782.91万元，完成年初预算的203.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,021.83万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.90万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为209.22万元，支出决算为262.82万元，完成年初预算的125.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调，公积金基数提高追加预算。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为119.46万元，支出决算为165.82万元，完成年初预算的138.80%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调，提租补贴基数提高追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4669.35万元，其中：人员经费4494.39万元，主要包括:基本工资1546.29万元、津贴补贴270.10万元、奖金1015.93万元、绩效工资174.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费286.30万元、职业年金缴费168.61万元、职工基本医疗保险缴费118.38万元、公务员医疗补助缴费7.25万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金287.92万元、其他工资福利支出165.12万元、离休费28.31万元、抚恤金71.03万元、生活补助351.49万元、奖励金0.79万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元；公用经费174.96万元，主要包括：办公费10.22万元、印刷费4.93万元、邮电费4.98万元、差旅费1.98万元、维修（护）费3.55万元、培训费0.26万元、公务接待费11.17万元、劳务费93.81万元、工会经费13.51万元、福利费4.45万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他交通费用15.93万元、其他商品和服务支出7.13万元、办公设备购置0.8万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入199.09万元，本年支出199.09万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1544.5万元，支出决算为124.55万元，完成年初预算的8.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金调剂到对应乡镇实施。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.41万元，决算数小于预算数的主要原因是非部门预算增加。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.13万元，决算数小于预算数的主要原因是当年的上级项目支出不在县级预算下达数之内。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
凤台县农业农村局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县农业农村局部门机关运行经费支出53.88万元，比2021年减少195.2万元，下降78.37%，主要原因是2021年度开展“中国农业生产托管万里行-走进安徽”大型钱媒体直播活动及接待各地参观学习、业务检查验收等支出增加，本年未发生相关业务活动支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县农业农村局部门政府采购支出总额3912.65万元，其中：政府采购货物支出216.28万元、政府采购工程支出3602.32万元、政府采购服务支出94.04万元。授予中小企业合同金额3785.66万元，占政府采购支出总额的96.75%，其中：授予小微企业合同金额2649.97万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县农业农村局部门共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1143.17万元。从评价情况看，凤台县农业农村局按照上级规定的时限，能够专款专用及时足额地项目资金，预期设置的各项绩效指标完成情况良好，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，凤台县农业农村局基本完成了年初制定的目标。从整体情况来看，项目支出均严格遵守各项规章制度，严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象。
组织对“土地流转及奖补资金”、“重大动物疫病防治防控经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金1143.17万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我部门实施的各项目实际完成情况良好。通过开展相关涉农项目，维持了园区内部及社会稳定，增加农民收入。我县畜牧兽医行业通过上级动物防疫考核，全县无重大动物疫情发生。发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费达100%；应免畜禽免疫密度大于95%；免疫抗体总体合格率达90%以上，有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生和流行，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。
组织对“凤台县农科教统筹协调领导小组办公室”、“凤台县畜牧兽医局”、“凤台县农业综合行政执法大队”等5个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1143.17万元。从评价情况看，我部门开展的项目执行情况良好，实际绩效目标和绩效指标都达到预期效果。我部门及下属事业机构通过相关涉农项目的开展，加强了农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严格把控质量安全风险，各单位机构职责明确，工作协调互助，项目实施完成情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“土地流转及奖补资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“土地流转及奖补资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为653.17万元，执行数为416.53万元，完成预算的63.77%。项目绩效目标完成情况：按照每年每亩1200元标准，支付园区农户土地流转费及企业奖补共计416.53625万元。资金到账后，按标准拨付给农户及企业，通过项目实施，增加农民收入，对园区内部及社会稳定的影响程度较高。
发现的主要问题及原因：一是该项目财政资金执行过程中，有部分企业奖补手续不健全，存在资金不能及时兑现完成，部分财政资金当年拨付完成不了；二是仍然存在资金保障缺口，缺口部分由凤台县农科教办公室催要企业所欠地租。 下一步改进措施：一是加强园区申请奖补资金企业的管理；二是加大催要企业所欠地租力度。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
土地流转及奖补资金 |
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|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县农科教统筹协调 领导小组办公室 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
|
653.17 |
653.17 |
416.53 |
10 |
63.77% |
6 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
653.17 |
653.17 |
416.53 |
10 |
63.77% |
6 |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照国家农业科技园区发展要求，引进企业，开展科技创新、试验示范、成果转换、主体培育等，对流转土地及入驻企业进行补助。 |
园区共计流转农户土地约5616亩，每年流转费用673.92万元。2022年财政拨付资金653.17万元，园区实际支出土地流转及补助资金共计416.53625万元。 |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：补助对象数量（地亩） |
3472亩 |
3472亩 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：补助补贴资金兑现及时性 |
12个月 |
6个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：政策补助补贴标准 |
1200元/亩 |
416.53625万 |
10 |
6 |
|
|||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 指标 |
指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影 响指标 |
指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
建立健全相关制度并予以落实 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
|
100 |
96 |
|
||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
3.部门评价结果。《2022年度农业执法工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及农业执法工作经费项目绩效评价报告。
|
凤台县农业农村局部门绩效自评项目清单 |
|||
|
序号 |
项目名称 |
实施单位 |
项目金额（单位：万元） |
|
1 |
土地流转及奖补资金 |
凤台县农科教统筹协调领导小组办公室 |
653.17 |
|
2 |
2022年水稻原种场社保续保资金 |
凤台县农业农村局 |
220 |
|
3 |
重大动物疫病防治防控经费 |
凤台县畜牧兽医局 |
80 |
|
4 |
动物检疫及生猪定点屠宰监管工作经费 |
凤台县畜牧兽医局 |
50 |
|
5 |
监理站定额补贴 |
凤台县农机监理站 |
90 |
|
6 |
农业执法工作经费 |
凤台县农业综合行政执法大队 |
50 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
土地流转及奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县农科教统筹协调领导小组办公室 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
653.17 |
653.17 |
416.53 |
10 |
63.77% |
6 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
653.17 |
653.17 |
416.53 |
10 |
63.77% |
6 |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照国家农业科技园区发展要求，引进企业，开展科技创新、试验示范、成果转换、主体培育等，对流转土地及入驻企业进行补助。 |
园区共计流转农户土地约5616亩，每年流转费用673.92万元。2022年财政拨付资金653.17万元，园区实际支出土地流转及补助资金共计416.53625万元。 |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：补助对象数量（地亩） |
3472亩 |
3472亩 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：补助补贴资金兑现及时性 |
12个月 |
6个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：政策补助补贴标准 |
1200元/亩 |
416.53625万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 指标 |
指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影 响指标 |
指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
建立健全相关制度并予以落实 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
|
100 |
96 |
|
||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
|
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|
项目名称 |
2022年水稻原种场社保续保资金 |
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|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县水稻原种场 |
|
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
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|
220 |
220 |
10 |
100% |
10 |
|
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|
其中：本年财政拨款 |
220 |
220 |
10 |
100% |
10 |
|
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|
上年结转资金 |
|
|
- |
|
- |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|
|||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
目标1：足额缴纳水稻场职工的养老保险、医疗保险、生育保险续保资金，按时发放失业人员生活费。 目标2：保障后勤管理人员工资及日常工作运转。 |
足额缴纳了水稻场职工的养老保险、医疗保险、生育保险续保资金，按时发放失业人员生活费，保障了后勤管理人员工资及日常工作运转。 |
|
|||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指职工养老保险缴纳人数 |
≤121人 |
114人 |
7 |
7 |
|
|
|||||
|
职工医疗保险缴纳人数 |
≤124人 |
117人 |
7 |
7 |
|
|
|||||||
|
后勤管理人员工资发放人数 |
16人 |
17人 |
7 |
7 |
|
|
|||||||
|
失地职工基本生活费发放人数 |
≤81人 |
75人 |
7 |
7 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照财经法规及相关文件要求执行 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
≤12个月 |
12个月 |
7 |
7 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
220万元 |
220万元 |
8 |
8 |
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
对保证企业内部及社会稳定的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：对美化环境影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
||||||
|
可持续影 响指标 |
对帮助企业健康持续发展的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
职工满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
重大动物疫病防控防治项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县畜牧兽医局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：通过上级动物防疫考核 目标2：保障全县无重大动物疫情发生 |
目标1完成情况：已通过上级动物防疫考核 目标2完成情况：全县无重大动物疫情发生 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：发放养殖环节病死猪无害化处理省级财政补助经费的发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：应免畜禽免疫密度 |
≥95% |
96.4% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：免疫抗体总体合格率 |
≥90% |
94% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
80万 |
80万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：减少畜禽死亡率，提高养殖效益 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障畜产品质量安全： |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：减少病死畜禽对环境污染 |
减少程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
9.2 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：保障畜产品质量安全的持续影响 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：养殖户满意度 |
100% |
≥96% |
10 |
9.6 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
98.8 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
动物检疫及生猪定点屠宰监管工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县畜牧兽医局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
50万元用于36名动物协检员工作劳务补贴和日常工作开展 |
足额发放36名乡镇动物协检员劳务补贴及保障畜禽产品质量安全，促进畜牧业持续健康发展 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：政策补助补贴对象数量 |
36人 |
36人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财政法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1:补助补贴资金兑现及时性 |
12月 |
12个月劳务补贴已发放到位 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标3：政策补助补贴标准 |
按文件规定标准每人每月930元 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
每人每月补贴930元 |
达成预期指标 |
10 |
6.7 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：对引导行业发展的影响程度 |
保障畜禽产品质量安全，促进畜牧业持续健康发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：减少病死畜禽对环境污染 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
建立健全相关制度并予以落实 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
96.70% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
96.7 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
监理站定额补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县农机监理站 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
90 |
90 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
90 |
90 |
- |
100% |
10 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：交纳农机监理站在职人员养老保险，医疗保险及发放在职人员工资，公积金等。 目标2：保障日常工作运转目 ，开展安全生产排查，加强变拖整治工作。落实农机安全法规和相关政策。 |
目标1：交纳农机监理站在职人员养老保险，医疗保险及发放在职人员工资，公积金等。 目标2：保障日常工作运转，开展安全生产排查，加强变拖整治工作。落实农机安全法规和相关政策。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：按时完成5人工资及社保 |
5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2：驾驶员考试，农机牌证管理 |
560人 |
560人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标3：安全宣传，检查 |
1200人 |
1200人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：农机安全宣传检查 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤90万 |
90万 |
10 |
10 |
|
||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：安全宣传，检查，保障农机安全，减少农机事故发生，减少农民财产损失。 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高农机三率，农机挂牌率，农机安全检查率，驾驶员持证率。 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
指标1：安全宣传，检查促进老旧农机淘汰，减少农机尾气排放。 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：驾驶员考试，农机牌证管理，保障农机安全生产，促进农民和农机经营组织增加收入 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：农机手满意度指标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
农业执法工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县农业综合行政执法大队 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：农业投入品执法监督检查 目标2：渔业禁捕 目标3：农产品质量安全 目标4：农业法规宣传教育 目标5：动物诊疗，动物检疫 |
目标1：农资立案12起 目标2：渔业禁捕立案15起 目标3：生猪屠宰立案5起 目标4：农业法规宣传教育较好完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：农资立案 |
12 |
12起 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：渔业禁捕立案 |
15 |
15起 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：生猪屠宰立案 |
5 |
5起 |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
指标4：农业法规宣传教育 |
较好完成 |
较好完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总投入50万元 |
=50 |
=50 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：减少农资质量纠纷 |
影响度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：保护生态环境 |
影响度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：生态可持续发展 |
影响度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：农业执法对象满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
2022年凤台县农业综合行政执法大队
项目支出绩效评价报告
为切实加强财政预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据凤台县财政局有关规定要求，结合我单位实际，现将本单位农业执法工作经费项目支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
1、项目概况。
凤台县农业综合行政执法大队于2020年9月30日正式成立，单位性质为全额事业单位，公益一类，核定编制20名，设7个内设机构，隶属凤台县农业农村局领导，承担了法律法规赋予的主要工作职责。我队开展农业综合行政执法，主要负责种子、农药、肥料、饲料、兽药、种禽畜、渔政、农机、农产品质量安全、农业转基因产品、生猪定点屠宰等案件查处。由于单位刚成立，各方面有待完善，需要执法经费的支持。2022年凤台县财政拨款50万元，主要用于凤台县农业综合行政执法大队农业执法工作经费。
2、项目绩效目标。
凤台县农业综合执法大队开展农业综合行政执法，保障渔政、种植业、畜牧业、农机等执法工作顺利进行，为乡村振兴和农业农村现代化提供执法保障。
3、经费来源和使用情况。
农业执法工作经费50万元于2022年下达。农业执法工作经费严格执行相关财经法规、制度等规定，已全部使用，无结余。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
对整个农业执法工作经费项目实施的50万元进行支出绩效评价，按照要求评定本项目的支出绩效。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。
（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。
（2）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。
（3）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
农业执法工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县农业综合行政执法大队 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1：农业投入品执法监督检查 目标2：渔业禁捕 目标3：农产品质量安全 目标4：农业法规宣传教育 目标5：动物诊疗，动物检疫 |
目标1：农资立案12起 目标2：渔业禁捕立案15起 目标3：生猪屠宰立案5起 目标4：农业法规宣传教育较好完成 |
|||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：农资立案 |
12 |
12起 |
5 |
5 |
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指标2：渔业禁捕立案 |
15 |
15起 |
5 |
5 |
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指标3：生猪屠宰立案 |
5 |
5起 |
5 |
5 |
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指标4：农业法规宣传教育 |
较好完成 |
较好完成 |
5 |
5 |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：项目总投入50万元 |
=50 |
=50 |
10 |
10 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： |
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社会效益 指标 |
指标1：减少农资质量纠纷 |
影响度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1：保护生态环境 |
影响度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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可持续影 响指标 |
指标1：生态可持续发展 |
影响度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：农业执法对象满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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三、综合评价情况及评价结论
经绩效评价工作组严谨、客观的评价得出以下结论：农业执法工作经费全部到位，完成及时，资金使用合规，未出现挪用、截留情况,项目极大的提高了凤台县农业综合行政执法的执法经费保障、使各项执法工作顺利开展。通过实施本项目，极大的推进了依法行政，为保护农民合法权益，助推乡村振兴提供了重要执法保障。
四、绩效评价指标分析
1、项目投入情况。2022年农业执法工作经费项目资金50万元，投入资金50万元，资金到位率100%。
2、项目过程情况。在项目实施过程中，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，确保项目顺利开展。
3、项目产出情况。开展种植业、渔政、畜牧、农产品质量安全等执法检查，保障全县农业生产健康发展及农村和谐稳定。数量指标农资立案12起，渔业禁捕立案15起，生猪屠宰立案5起，农业法律宣传培训较好完成。质量指标经费支出合规，严格执行相关财经法规、制度。
4、项目效益情况。社会效益指标：减少农资质量纠纷，影响度较高。生态效益指标：促进生态可持续发展，影响度较高。服务对象满意度指标：农业执法对象满意度为95%，较满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及有关建议
1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。
皖公网安备34042102000001号