凤台县农业农村局(本级)2022年度
单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县农业农村局(本级)概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县农业农村局(本级)2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县农业农村局(本级)2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表
凤台县农业农村局(本级)2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县农业农村局(本级)概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展;负责农业和农村经济政策调研与指导;制定农业产业配套的具体措施和有关规定,并负责监督实施。
(二)拟订农业和农村经济、农业技术推广中长期发展规划,年度发展计划,并组织实施;指导农业产业化结构、农村经济结构的调整和产品品质完善;组织实施科教兴农,承担统筹协调工作;管理、推广农业科技成果;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作;参与拟订和组织实施农业产业开发及农产品创汇的发展规划;负责农业产业项目的编制、申报及管理工作;参与农业外资引进和使用工作。
(三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制、稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;承担农村宅基地改革。
(四)宣传贯彻执行国家和省有关农机化的方针政策、法律法规,制定并组织实施农机化发展计划、规划,建立健全农技服务体系,开展农机社会化服务,组织指导农机科技推广、教育培训、农机安全监理、农机产品质量检验、鉴定和认证管理,对农机经营、使用、维修以及农机化作业等实行行业管理,组织和协调农机化涉外经济活动。
(五)负责农业农村投资项目管理。
负责农业农村综合开发项目管理工作。
保护全县耕地,组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作。
负责农田水利基建项目建议书、可行性研究报告的审核工作;指导全县农田水利工程建设。
负责全县美好乡村建设。
(六)拟订产业化经营的实施意见和主要农产品市场体系规划,促进农业产前、产中、产后一体化发展;培育、保护和发展农产品品牌,协调指导特色农产品开发;组织协调菜篮子工程;负责农业信息体系建设,检测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;监督各产业对农业资源的开发利用;牵头并指导全县产业化经营,扶持壮大农业产业化龙头企业。
(七)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关作;组织农业系统专业技术人员和农民技术员的评审工作。
(八)参与拟订农业各产业的地方技术标准及产品质量标准,负责农业各产业的绿色食品、无公害农产品、有机食品管理和申报工作,监测并发布有关农产品质量安全信息;配合有关部门做好农产品原产地申请和保护工作,协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理;负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控;组织协调动植物防疫、内检,发布疫情并组织扑灭。
(九)承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情;做好紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。
(十)组织协调农业生产资料市场体系建设。负责种子、农药、饲料等农业投入品质量的监督管理;承担农业行业行政执法监管工作,配合有关部门依法对违反规定的行为进行处罚;负责兽医医政和兽药(鱼药)药政、药检及渔政的监管工作。
(十一)负责农业资源的宏观管理及区划工作。依法监督管理农业生态环境保护,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,组织生态农业和农业可持续发展工作;指导渔业水域的开发利用,负责保护水生野生动植物工作;监督管理农村能源及其开发利用。
(十二)负责监督局属单位各项专项资金的使用和管理,指导监督、审计本系统所属单位的财务工作。
(十三)负责生猪定点屠宰的监督管理工作。
(十四)承办县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、 最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。
(十六)与县市场监督管理局等部门有关职责分工
县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到批发市场、零售市场、生产加工企业前的质量安全监督管理;负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理;负责畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
县市场监管局负责对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理;负责食品材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理;负责药品、医疗器械、保健食品广告活动的监管检查,及时依法处理相关广告违法行为。
县卫健委负责食品安全风险评估和食品安全标准制定,会同有关部门制定实施食品安全风险监测计划。
县经济和信息化局负责药品流通、餐饮服务、酒类流通发展规划和政策制定工作。
二、单位决算构成
凤台县农业农村局(本级)2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较无变化。
纳入凤台县农业农村局(本级)2022年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县农业农村局(本级) |
第二部分 凤台县农业农村局单位2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
18,641.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
199.09 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
6,314.92 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
513.11 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
69.51 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
363.31 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
199.09 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
23,777.95 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
241.82 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
25,155.38 |
本年支出合计 |
58 |
25,172.11 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
139.52 |
年末结转和结余 |
60 |
122.79 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
25,294.90 |
总计 |
62 |
25,294.90 |
二、收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
25,155.39 |
18,840.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,314.92 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
513.11 |
513.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
440.95 |
440.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
85.90 |
85.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.44 |
149.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.65 |
88.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
50.89 |
50.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
363.31 |
363.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
87.69 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
87.69 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
275.62 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
275.62 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
124.55 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120814 |
农业生产发展支出 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
23,748.55 |
17,446.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,302.24 |
||
21301 |
农业农村 |
19,726.71 |
13,424.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,302.24 |
||
2130101 |
行政运行 |
566.21 |
554.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.28 |
||
2130104 |
事业运行 |
1,355.33 |
1,355.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
711.12 |
711.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130109 |
农产品质量安全 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130112 |
行业业务管理 |
21.81 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
885.00 |
885.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产发展 |
2,930.47 |
2,930.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
243.36 |
243.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,123.31 |
1,123.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130148 |
渔业发展 |
348.34 |
348.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130153 |
农田建设 |
4,815.69 |
4,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
6,652.52 |
366.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,286.41 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4,021.83 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4,021.83 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
241.82 |
241.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
241.82 |
241.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
146.82 |
146.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.68 |
||
22999 |
其他支出 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.68 |
||
2299999 |
其他支出 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.68 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
25,172.10 |
2,754.29 |
22,417.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
513.11 |
513.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
440.95 |
440.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
85.90 |
85.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.44 |
149.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.65 |
88.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
50.89 |
50.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
363.31 |
0.00 |
363.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
124.55 |
0.00 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120814 |
农业生产发展支出 |
65.41 |
0.00 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
23,777.95 |
1,929.84 |
21,848.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
19,756.12 |
1,929.84 |
17,826.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
576.32 |
574.52 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
1,355.33 |
1,355.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
711.12 |
0.00 |
711.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130109 |
农产品质量安全 |
3.21 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130112 |
行业业务管理 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
885.00 |
0.00 |
885.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产发展 |
2,930.47 |
0.00 |
2,930.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
243.36 |
0.00 |
243.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,123.31 |
0.00 |
1,123.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130148 |
渔业发展 |
348.34 |
0.00 |
348.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130153 |
农田建设 |
4,811.14 |
0.00 |
4,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
6,676.36 |
0.00 |
6,676.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
241.82 |
241.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
241.82 |
241.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
146.82 |
146.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,641.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
199.09 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
513.11 |
513.11 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
363.31 |
363.31 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
17,446.31 |
17,446.31 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
241.82 |
241.82 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
18,840.47 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
18,840.47 |
18,641.37 |
199.09 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
18,840.47 |
总计 |
58 |
18,840.47 |
18,641.37 |
199.09 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
18,641.37 |
2,732.91 |
15,908.47 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
513.11 |
513.11 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
440.95 |
440.95 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
85.90 |
85.90 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.44 |
149.44 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.65 |
88.65 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
50.89 |
50.89 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
363.31 |
0.00 |
363.31 |
||
21103 |
污染防治 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
||
2110301 |
大气 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
||
21104 |
自然生态保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
275.62 |
0.00 |
275.62 |
||
213 |
农林水支出 |
17,446.31 |
1,908.46 |
15,537.85 |
||
21301 |
农业农村 |
13,424.48 |
1,908.46 |
11,516.02 |
||
2130101 |
行政运行 |
554.94 |
553.13 |
1.80 |
||
2130104 |
事业运行 |
1,355.33 |
1,355.33 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
711.12 |
0.00 |
711.12 |
||
2130109 |
农产品质量安全 |
3.21 |
0.00 |
3.21 |
||
2130112 |
行业业务管理 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
885.00 |
0.00 |
885.00 |
||
2130122 |
农业生产发展 |
2,930.47 |
0.00 |
2,930.47 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
243.36 |
0.00 |
243.36 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,123.31 |
0.00 |
1,123.31 |
||
2130148 |
渔业发展 |
348.34 |
0.00 |
348.34 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
||
2130153 |
农田建设 |
4,811.14 |
0.00 |
4,811.14 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
366.11 |
0.00 |
366.11 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4,021.83 |
0.00 |
4,021.83 |
||
221 |
住房保障支出 |
241.82 |
241.82 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
241.82 |
241.82 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
146.82 |
146.82 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
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公开06表 |
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
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金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,384.86 |
302 |
商品和服务支出 |
53.08 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
865.69 |
30201 |
办公费 |
7.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
136.74 |
30202 |
印刷费 |
4.93 |
310 |
资本性支出 |
0.80 |
30103 |
奖金 |
696.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.80 |
30107 |
绩效工资 |
89.04 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
149.44 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
88.65 |
30207 |
邮电费 |
4.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.41 |
30211 |
差旅费 |
1.90 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
146.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
141.33 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
294.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
19.46 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
51.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
223.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.33 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.52 |
30229 |
福利费 |
0.93 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
2,679.03 |
公用经费合计 |
53.88 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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公开07表 |
|
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
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|
|
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|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
199.09 |
0.00 |
199.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.55 |
0.00 |
124.55 |
124.55 |
0.00 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.41 |
0.00 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
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|
|
公开08表 |
部门:淮南市凤台县农业农村局(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
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|
|
||
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【注:凤台县农业农村局(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。】
第三部分 凤台县农业农村局 (本级)2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计25,294.90万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计25,294.90万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加7755.77万元,增长44.22%,主要原因:一是财政拨款收入增加;二是年初结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计25155.39万元,其中:财政拨款收入18,840.47万元,占74.90%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6314.92万元,占25.10%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计25,172.10万元,其中:基本支出2754.29
万元,占10.94%;项目支出22417.81万元,占89.06%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计18840.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计18840.47万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1821.44万元,增长10.70%,主要原因:一是县本级财政拨款收入增加;二是当年上级项目资金的收支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出18641.37万元,占本年支出的74.06%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1714.94万元,增长10.13%。主要原因:主要原因有两个方面:一是基本支出较上年有所增加,二是增加了当年项目资金支出,并且加快了项目实施进度,本年拨付的项目资金量增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出18641.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.3万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出513.11万元,占2.75%;卫生健康(类)支出69.51万元,占0.37%;节能环保(类)支出363.31万元,占1.95%;农林水(类)支出17446.31万元,占93.59%;住房保障(类)支出241.82万元,占1.30%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,687.3万元,支出决算为18,641.37万元,完成年初预算的242.50%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于增资等原因追加县财政本级预算;二是当年上级项目资金的支出不在县级预算下达数之内。其中:基本支出2,732.91万元,占14.66%;项目支出15,908.47万元,占85.34%。具体情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为7.30万元,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目资金的支出不在县级预算下达数之内。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.4万元,支出决算为85.90万元,完成年初预算的366.64%,决算数大于预算数的主要原因是退休补贴等原因追加本级预算。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为116.97万元,决算数大于预算数的主要原因是退休补贴等原因追加本级预算。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为148.1万元,支出决算为149.44万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是年末养老保险基数调整。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为74.1万元,支出决算为88.65万元,完成年初预算的119.70%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整追加预算。
6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为19.3万元,支出决算为72.16万元,完成年初预算的374.10%,决算数大于预算数的主要原因是遗属最低生活保障标准提高和增加遗属人员追加本级预算。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.4万元,支出决算11.37万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是有调出和退休人员。
8. 卫生健康支出媒(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为52.5万元,支出决算50.89万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是有调出和退休人员。
9. 卫生健康支出媒(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为52.5万元,支出决算50.89万元,完成年初预算的69.50%,决算数小于预算数的主要原因是有调出和退休人员。
10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为128.1万元,支出决算为87.69万元,完成年初预算的68.46%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金跨年结算。
11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为275.7万元,支出决算为275.62万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金结余。
12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为249.9万元,支出决算为554.94万元,完成年初预算的222.06%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资等支出。
13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为915.9万元,支出决算为1355.33万元,完成年初预算的147.98%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资等支出。
14. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为66.0万元,支出决算为63.95万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金跨年结算。
15. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为711.12万元,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
16. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为12.0万元,支出决算为3.21万元,完成年初预算的26.75%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金跨年结算。
17. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.81万元,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为885.00万元,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为1677.3万元,支出决算为2,930.47万元,完成年初预算的174.72%,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为1381.1万元,支出决算为243.36万元,完成年初预算的17.62%,决算数小于预算数的主要原因一是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内,二是部分项目资金调剂到对应乡镇实施。
21. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为652.7万元,支出决算为1,123.31万元,完成年初预算的172.11%,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
22. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为450.0万元,支出决算为348.34万元,完成年初预算的77.41%,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
23. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.4万元,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
24. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为900.0万元,支出决算为4,811.14万元,完成年初预算的534.57%,决算数大于预算数的主要原因是当年的上级项目支出不在县级预算下达数之内。
25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为385.4万元,支出决算为366.11万元,完成年初预算的94.99%,决算数大于预算数的主要原因是上年和当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
26. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,021.83万元,决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目的支出不在县级预算下达数之内。
27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为111.1万元,支出决算为146.82万元,完成年初预算的132.16%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调,公积金基数提高追加预算。
28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为66.9万元,支出决算为95.0万元,完成年初预算的141.91%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调,提租补贴基数提高追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2732.91万元,其中:人员经费2679.03万元,主要包括:基本工资865.69万元、津贴补贴136.74万元、奖金696.23万元、绩效工资89.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.44万元、职业年金缴费88.65万元、职工基本医疗保险缴费62.26万元、公务员医疗补助缴费7.25万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金146.82万元、其他工资福利支出141.33万元、离休费19.46万元、抚恤金51.05万元、生活补助223.14万元、奖励金0.52万元;公用经费53.88万元,主要包括:办公费7.31万元、印刷费4.93万元、邮电费4.56万元、差旅费1.9万元、维修(护)费0.27万元、培训费0.26万元、公务接待费11.17万元、工会经费3.33万元、福利费0.93万元、其他交通费用13.93万元、其他商品和服务支出4.51万元、办公设备购置0.8万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入199.09万元,本年支出199.09万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出
(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为1544.5万元,支出决算为124.55万元,完成年初预算的8.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金调剂到对应乡镇实施。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出
(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.41万元,决算数小于预算数的主要原因是非部门预算增加。
3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出
(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.13万元,决算数小于预算数的主要原因是当年的上级项目支出不在县级预算下达数之内。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
凤台县农业农村局(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,凤台县农业农村局(本级)机关运行经费支出53.88万元,比2021年减少195.2万元,下降78.37%,主要原因是2021年度开展“中国农业生产托管万里行-走进安徽”大型钱媒体直播活动及接待各地参观学习、业务检查验收等支出增加,本年未发生相关业务活动支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,凤台县农业农村局(本级)政府采购支出总额3785.66万元,其中:政府采购货物支出89.30万元、政府采购工程支出3602.32万元、政府采购服务支出94.04万元。授予中小企业合同金额3785.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2649.97万元,占授予中小企业合同金额的70%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,凤台县农业农村局(本级)共有车辆2辆(车辆已上交车改办,因手续不全暂未核销),其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金220万元。从评价情况看,凤台县农业农村局按照上级规定的时限,能够专款专用及时足额地项目资金,预期设置的各项绩效指标完成情况良好,达到了预期绩效目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。。评价结果显示,凤台县农业农村局基本完成了年初制定的目标。从整体情况来看,项目支出均严格遵守各项规章制度,严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留,无挪用等现象。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“2022年水稻原种场社保续保资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2022年水稻原种场社保续保资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是足额缴纳参保人员社保资金,按时发放失地职工基本生活费足额发放,最大程度保障后勤管理人员和专业技术人员工资发放;二是保障企业内部及社会稳定和机构正常运转,帮助企业健康持续发展,补助职工满意度达95%。
发现的主要问题及原因:该项目的财政资金执行完成后,仍然存在资金缺口,部分后勤管理人员和专业技术人员工资得不到足额保障。下一步改进措施:该项目资金缺口部分由凤台县水稻原种场自有资金补充;二是向政府申请增加水稻原种场财政拨款。
2022年水稻原种场社保续保资金项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
2022年水稻原种场社保续保资金 |
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主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县水稻原种场 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|
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220 |
220 |
10 |
100% |
10 |
|
||||||||
其中:本年财政拨款 |
220 |
220 |
10 |
100% |
10 |
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|||||||
上年结转资金 |
|
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- |
|
- |
|
|||||||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:足额缴纳水稻场职工的养老保险、医疗保险、生育保险续保资金,按时发放失业人员生活费。 目标2:保障后勤管理人员工资及日常工作运转。 |
足额缴纳了水稻场职工的养老保险、医疗保险、生育保险续保资金,按时发放失业人员生活费,保障了后勤管理人员工资及日常工作运转。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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||||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指职工养老保险缴纳人数 |
≤121人 |
114人 |
7 |
7 |
|
|
|||||
职工医疗保险缴纳人数 |
≤124人 |
117人 |
7 |
7 |
|
|
|||||||
后勤管理人员工资发放人数 |
16人 |
17人 |
7 |
7 |
|
|
|||||||
失地职工基本生活费发放人数 |
≤81人 |
75人 |
7 |
7 |
|
|
|||||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照财经法规及相关文件要求执行 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|
||||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
≤12个月 |
12个月 |
7 |
7 |
|
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||||||
成本指标 |
项目总成本 |
220万元 |
220万元 |
8 |
8 |
|
|
||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||
社会效益 指标 |
对保证企业内部及社会稳定的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1:对美化环境影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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||||||
可持续影 响指标 |
对帮助企业健康持续发展的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
职工满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
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|||||
总分 |
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100 |
100 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
2022年水稻原种场社保续保资金 |
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主管部门 |
[061]凤台县农业农村局 |
实施单位 |
凤台县水稻原种场 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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220 |
220 |
10 |
100% |
10 |
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其中:本年财政拨款 |
220 |
220 |
10 |
100% |
10 |
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上年结转资金 |
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- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:足额缴纳水稻场职工的养老保险、医疗保险、生育保险续保资金,按时发放失业人员生活费。 目标2:保障后勤管理人员工资及日常工作运转。 |
足额缴纳了水稻场职工的养老保险、医疗保险、生育保险续保资金,按时发放失业人员生活费,保障了后勤管理人员工资及日常工作运转。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指职工养老保险缴纳人数 |
≤121人 |
114人 |
7 |
7 |
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职工医疗保险缴纳人数 |
≤124人 |
117人 |
7 |
7 |
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后勤管理人员工资发放人数 |
16人 |
17人 |
7 |
7 |
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失地职工基本生活费发放人数 |
≤81人 |
75人 |
7 |
7 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照财经法规及相关文件要求执行 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
≤12个月 |
12个月 |
7 |
7 |
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成本指标 |
项目总成本 |
220万元 |
220万元 |
8 |
8 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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社会效益 指标 |
对保证企业内部及社会稳定的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1:对美化环境影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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可持续影 响指标 |
对帮助企业健康持续发展的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
职工满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
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总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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