安徽省农业广播电视学校凤台县分校
2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 安徽省农业广播电视学校凤台县分校单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  安徽省农业广播电视学校凤台县分校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  安徽省农业广播电视学校凤台县分校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 安徽省农业广播电视学校凤台县分校

2022年度单位决算情况

第一部分  安徽省农业广播电视学校凤台县分校概况

一、主要职责

根据县编办[92]029号文件成立 安徽省农业广播电视学校凤台县分校，主要职责是具体负责组织实施农民中专教育、农村基层干部培训、农业实用技术培训和高素质农民培育等工作。

二、单位决算构成

 安徽省农业广播电视学校凤台县分校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，纳入 安徽省农业广播电视学校凤台县分校2022年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省农业广播电视学校凤台县分校2022年度决算表                                                      具体见附表

第三部分 安徽省农业广播电视学校凤台县分校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计73.21万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计73.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年116.47万元相比，收、支总计各减少43.26万元，减少37%，主要原因是2022年高素质农民培训项目经费26.27万元，于2023年拨付和支出；其他支出17万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73.21万元，其中：财政拨款收入73.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计73.21万元，其中：基本支出72.95万元，占99.6%；项目支出0.26万元，占0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计73.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计73.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少43.26万元，减少37%，主要原因是2022年高素质农民培训项目经费26.27万元，于2023年拨付和支出；其他支出17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出72.95万元，占本年支出的99.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.87万元，增长35%。主要原因：生活补助、基本工资、住房保障（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出72.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.52万元，占30%；农林水（类）支出42.36万元，占58.6%；住房保障（类）支出6.59万元，占9%；卫生健康（类）支出1.74万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.31万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

2022年度一般公共预算财政拨款支出72.31万元，主要用于以下方面：

1社会保障和就业（208类）支出22.52万元，占30%（20805款事业单位养老支出15.39万元，其中：2080502项-事业单位离退休5.61万元、2080505项-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.64万元、2080801死亡抚恤7.12万元）

2、农林水（213类）支出42.36万元，占58.6%。（21301款-农业农村支出42.36万元，2130104项-事业运行支出42.10万元，2130199项-其他农业农村支出（高素质农民培训项目经费）0.26万元。）

3、住房保障（221类）支出6.59万元，占9%（22102款-住房改革支出6.59万元，其中：2210201项-住房公积金,3.69万元，2210202项-提租补贴2.9万元）

4、卫生健康（210类）支出1.74万元，占2.4%（21011款-行政事业单位医疗支出1.74万元，2101102项-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费1.74万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出72.95万元，其中：人员经费72.61万元，主要包括:基本工资23.38万元、津贴补贴3.73万元、奖金14.07万元、绩效工资2.46万元、机关事业单位基本养老保险费3.64万元、职工基本医疗保险缴费1.74万元、住房公积金3.69万元、对其他个人和家庭的补助支出13.58万元；公用经费0.34万元，主要包括：办公费0.12万元、工会经费0.19万元、福利费0.03万元.

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

安徽省农业广播电视学校凤台县分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

凤台县农广校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省农业广播电视学校凤台县分校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省农业广播电视学校凤台县分校.XLS