凤台县家畜改良站2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县家畜改良站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县家畜改良站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县家畜改良站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县家畜改良站2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县家畜改良站概况

一、主要职责

县家畜改良站是根据凤编﹝88﹞028号文件成立的财政差额拨款事业单位,主要职责以下方面:

从事改良畜禽品种，促进畜牧业发展；种畜禽质量管理；种畜禽繁育；畜禽品种改良；畜禽良种推广；畜禽养殖新技术推广。

二、单位决算构成

凤台县家畜改良站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入凤台县家畜改良站2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县家畜改良站2022年度单位决算表（具体表格见附表）

第三部分 凤台县家畜改良站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54.38万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计54.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加（减少）4.6万元，下降8.5%，主要原因基本支出减少（单位退休一人）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54.38万元，其中：财政拨款收入54.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54.38万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计54.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计54.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.6万元，下降）8.5%，主要原因基本支出减少（单位退休一人）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出54.38万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.6万元，下降8.5%，主要原因基本支出减少（单位退休一人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出54.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.44万元，占17.36%；农林水（类）支出36.85万元，占67.76%；住房保障（类）支出5.98万元，占11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.38万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的54.38%。决算数等于预算数。其中:基本支出54.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.1万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的103.74%，增加原因每年薪级调资。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算为2.1万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．农林水（类）农业农村(款)事业运行(项)年初预算为35.1万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是每年薪级调资基本支出增加。

4．住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位是差额单位财政无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出54.38万元，其中：人员经费54.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，凤台县家畜改良站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，凤台县家畜改良站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县家畜改良站机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，单位无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县家畜改良站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县家畜改良站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

2022年凤台县家畜改良站无任何项目预算及支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县家畜改良站.XLS