凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县畜牧兽医局单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县畜牧兽医局概况

一、主要职责

一、部门职责：贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划；监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政和兽药药政工作；负责动物产品安全监督管理工作；负责兽医试验室生物安全管理工作；负责兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理；负责畜禽品种改良、畜牧适用技术培训推广、畜牧生产统计及相关信息报送等其它社会公益性工作。

二、机构设置本部门内设机构为：动物疫病预防与控制中心、动物卫生监督所、办公室、畜牧股、兽医股、防疫检疫监督股。现有在职职工29人，退休人员10人。

二、单位决算构成

凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。

纳入凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算表（具体表格见附表）

第三部分 凤台县畜牧兽医局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计676.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余80.52万元）、支出总计676.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入减少28.83万元，下降4.26%，，支出减少39.65万元，减少5.86%，主要原因：一是基本支出减少，二是本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计676.28万元，其中：财政拨款收入595.75万元，占88.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计676.28万元，其中：基本支出532.92万元，占78.8%；项目支出143.36万元，占21.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计595.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计595.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比财政拨款收入减少104.25万元、减少17.5%，支出减少111.29万元，减少18.68%，主要原因：一是单位厉行节约基本支出减少；二是上年结转项目本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.75万元，占本年支出的88.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.25万元，减少17.5%。主要原因一是单位厉行节约基本支出减少；二是上年结转项目本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.10万元，占12.1%；卫生健康（类）支出11.27万元，占1.9%；农林水（类）支出469.79万元，占78.86%；住房保障（类）支出42.58万元，占7.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.79万元，支出决算为595.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因::一是基本支出增加；二是上年结转项目本年支出增加。。其中:基本支出452.4万元，占75.94%；项目支出143.36万元，占24.06%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.92万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的153.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位养老保险金基数调整。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为13.39万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因是单位调走一人。

3、农林水（类）农业农村(款)事业运行(项)年初预算为349.93万元，支出决算为469.79万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员目标考核奖金。

4、农林水（类）农业农村(款)病虫害控制 (项)年初预算为139.98万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数，主要是项目支出减少。

5、农林水（类）农业农村(款)其他农村农业支出(项)年初预算为12万元，支出决算为12万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是2022年项目未变。

6、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为32.54万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于预算数的主要原因是单位基数调整及人数增加。

7、住房保障（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为16万元，支出决算为16.11万元，决算数大于预算数的主要原因是单位基数调整及人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出595.75万元，其中：人员经费359.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县畜牧兽医局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县畜牧局机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县畜牧兽医局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县畜牧兽医局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金143.36万元，占项目预算总额的100.96%。重大动物疫病防治防控项目主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，主要内容包括非洲猪瘟防控、春秋两防集中免疫、动物疫病监测等. 动物卫生监督工作项目主要用于全县动物卫生监督工作，主要内容包括畜产品质量安全监管、生猪调运监管、规模养殖场分类管理。本部门共组织对重大动物疫病防治防控项目、动物卫生监督工作项目”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金143.36万元。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象

2、单位绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中重大动物疫病防控防治经费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过上级动物防疫考核；二是全县无重大动物疫情发生。

为认真贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等法律法规，切实加强基层动物防疫工作，根据《凤台县促进生猪生产平稳健康持续发展实施方案》（凤政办〔2011〕85号）文件规定，县财政每年安排重大动物疫病防控防治工作经费80万元，用于确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生和流行，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费达100%；应免畜禽免疫密度大于95%；免疫抗体总体合格率达90%以上；保障畜产品质量安全；减少病死畜禽对环境的污染。对照绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金的产出和效果，关注项目指标实际发生情况，总结在决策、过程及资金保障不足，适当增加经费保障等方面的经验及不足，并提出相关科学合理的政策建议，进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，。

重大动物疫病防控防治经费的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表凤台县畜牧兽医局绩效自评项目清单：1、动物检疫监管工作经费

2、城关检疫站补贴