凤台县农机监理站2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县农机监理站单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县农机监理站单位2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县农机监理站单位2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度监理站定额补贴项目支出绩效自评表

凤台县农机监理站单位2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县农机监理站单位概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党和国家有关农业机械安全生产、农机监理工作的方针、政策和各项农机安全法规，坚决依法行政：

（二）、主要管本辖区农机安全监理工作，负责制定本辖区农机监理规划，定期分析本边区农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理；

（三）、负责本辖区内农业机械道路行驶安全技术检验、转籍、入户、核发全国统一的农业机械号牌、行驶证等工作；

（四）、负责本辖区农业机械驾驶（操作）人员的考试和核发驾驶证工作；

（五）、抓好农机安全生产源头管理，搞好农机驾驶（操作）人员的安全宣传、教育工作；

（六）、负责农业机械在田间场院事故的处理，并提出防范措施；

（七）、负责向上级报送月、季年度业务统计报表工作；

（八）、完成上级农机监理机关和主管部门下达的各项农机安全监理目标任务。

二、单位决算构成

凤台县农机监理站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入凤台县农机监理站单位2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县农机监理站单位2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

【“注：凤台县农机监理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”】

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【“注：凤台县农机监理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”】

第三部分 凤台县农机监理站单位2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计91.08万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计91.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1.08万元，增长1.2%，主要原因：2022年新增高素质农民培训项目1.08万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计91.08万元，其中：财政拨款收入91.08万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计91.08万元，其中：基本支出90万元，占98.8%；项目支出1.08万元，占1.2%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计91.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计91.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.08万元，增长1.2%，主要原因：2022年新增高素质农民培训项目1.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出91.08万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.08万元，增加1.2%。主要原因是：2022年新增高素质农民培训项目1.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出91.08万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出91.08万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2022年新增高素质农民培训项目1.08万元。其中:基本支出90万元，占98.8%；项目支出1.08万元，占1.2%。具体情况如下：

1.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。完成100%。

2.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增上级资金项目1.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出90万元，其中：人员经费72.43万元，主要包括:基本工资23.51万元、津贴补贴6.75万元、奖金、绩效工资3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.44万元、职业年金缴费2.28万元、职工基本医疗保险缴费2.24万元、住房公积金4.67万元、其他工资福利支出3.45万元，抚恤金14.07万元、生活补助0.18万元；公用经费17.57万元，主要包括：办公费2.25万元、邮电费0.42万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.08万元、维修（护）费3.28万元、劳务费3.31万元、工会经费1.05万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他商品和服务支出1.96万元等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县农机监理站单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县农机监理站单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县农机监理站无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县农机监理站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县农机监理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看,共1个项目，涉及资金90万元。该项目保障了农机监理站人员工资和社保，公积金等及日常工作经费，达到预期目标。

组织对2022年度单位整体项目支出开展了绩效自评。评价结果显示。该项目保障了农机监理站人员工资和社保，公积金等人员经费及日常工作经费。保障单位正常运转。承担拖拉机、联合收割机注册登记及号牌发放；拖拉机、联合收割机年度检验；拖拉机、联合收割机驾驶员考试及驾驶证发放；承担农业机械安全生产宣传、检查工作，农机报废更新等工作。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“农机监理站定额补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农机监理站定额补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。我们单位是定额补贴单位，项目绩效目标完成情况：一是保障单位在职人员工资及社保，公积金等；二是维护单位开展工作日常经费。基本达到满意效果。 发现的主要问题及原因：一是资金保障不足；二农机手上路安全宣传力度不够大。下一步改进措施：一是适当增加相关经费。二是加大安全宣传。农机监理站项目绩效自评表清单。

监理站定额补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。