凤台县农业机械化技术学校2022年度
单位决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

“注：凤台县农业机械化技术学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

“注：凤台县农业机械化技术学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”

第三部分 凤台县农业机械化技术学校2022年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计74.99万元、支出总计74.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少17.42万元，下降18.85%，主要原因是本年度项目资金金额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计74.99万元，其中：财政拨款收入74.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74.99万元，其中：基本支出72.45万元，占96.61%；项目支出2.54万元，占3.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计74.99万元，支出总计74.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.42万元，下降18.85%，主要原因是本年度项目资金金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.99万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.42万元，下降18.85%。主要原因是本年度项目资金金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.23万元，占14.97%；农林水（类）支出54.87万元，占73.16%；住房保障（类）支出5.67万元，占7.5%；卫生健康（类）支出3.22万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.88万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增项目资金2.54万元；二是调增人员经费2.57万元。其中:基本支出72.45万元，占96.61%；项目支出2.54万元，占3.39%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位离医疗（项）年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）年初预算为47.50万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加项目资金2.54万元；二是增加人员经费4.83万元。

1）.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为47.50万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费4.83万元。

2）.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排项目资金，年度期间增加。

4.住房保障支出（类）年初预算为7.93万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴2.26万元财政收回。

1）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.60万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是调增住房公积金0.07万元。