索引号：	003065707/202309-00022	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-09-10 16:29
发布机构：	凤台县农业农村局	成文日期：
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名称：	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算	点击量：
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信息分类：	部门决算
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名称：	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算
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凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算

发布时间：2023-09-10 16:29信息来源：凤台县农业农村局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2023年9月

第一部分凤台县农科教统筹协调领导小组办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度

单位决算情况

第一部分凤台县农科教统筹协调领导小组办公室概况

一、主要职责

根据县编委凤编[1996]01号文件成立凤台县农科教办公室，属议事协调性单位，后经凤编字[2021]10号文，增加单位编制和职能，现职责为：统筹协调农业、科技、教育，促进农业发展。农民素质教育；农村人才培养；农业科技推广；送科技下乡；现代农业产业园和国家农业科技园建设规划编制，指导协调推进园区建设管理。

农科教办公室属财政全额拨款事业单位，规格为副科级，编制11人，现实有人数7人。

二、单位决算构成

凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室

第二部分凤台县农科教办公室2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：农科教		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	520.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	320.2	八、社会保障和就业支出	10.92
		九、卫生健康支出	2.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	763.89
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	840.89	本年支出合计	786.37
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	54.52
总计	840.89	总计	840.89

二、收入决算表

											公开02表
单位：农科教										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	840.89	840.89						320.20
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92
20805			行政事业单位养老支出	10.92	10.92
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
210			卫生健康支出	2.57	2.57
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57
213			农林水支出	818.41	498.21						320.20
21301			农业农村	818.41	498.21						320.20
2130104			事业运行	65.66	65.66
2130106			科技转化与推广服务	16.01	16.01
2130199			其他农业农村支出	736.74	416.54						320.20
221			住房保障支出	9.00	9.00
22102			住房改革支出	9.00	9.00
2210201			住房公积金	5.98	5.98
2210202			提租补贴	3.02	3.02

三、支出决算表

									公开03表
单位：农科教								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	786.37	88.14	698.23
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92
20805			行政事业单位养老支出	10.92	10.92
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
210			卫生健康支出	2.57	2.57
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57
213			农林水支出	763.89	65.66	698.23
21301			农业农村	763.89	65.66	698.23
2130104			事业运行	65.66	65.66
2130106			科技转化与推广服务	16.01		16.01
2130199			其他农业农村支出	682.22		682.22
221			住房保障支出	9.00	9.00
22102			住房改革支出	9.00	9.00
2210201			住房公积金	5.98	5.98
2210202			提租补贴	3.02	3.02

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：农科教				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	520.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.92		10.92
		九、卫生健康支出	2.57		2.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	498.21		498.21
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	520.69	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	520.69		520.69
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	520.69	总计	520.69		520.69

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：农科教						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	520.69	88.14		432.55
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92
20805			行政事业单位养老支出	10.92	10.92
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
210			卫生健康支出	2.57	2.57
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57
213			农林水支出	498.21	65.66		432.55
21301			农业农村	498.21	65.66		432.55
2130104			事业运行	65.66	65.66
2130106			科技转化与推广服务	16.01	16.01		16.01
2130199			其他农业农村支出	416.54			416.54
221			住房保障支出	9.00	9.00
22102			住房改革支出	9.00	9.00
2210201			住房公积金	5.98	5.98
2210202			提租补贴	3.02	3.02

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		农科教							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		86.34	302	商品和服务支出	0.45	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		32.52	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		11.58	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		20.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		3.85	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.37	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		3.19	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		2.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		5.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		1.35	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		1.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.43	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			87.69	公用经费合计							0.45

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：农科教

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：凤台县农科教统筹协调领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：农科教金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：凤台县农科教统筹协调领导小组办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县农科教统筹协调领导小组办公室2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计840.89万元（含年初财政拨款结转结余）、支出总计786.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收入总计增加704.01万元，增长83.7%，主要原因是2022年农业园区划入农科教办公室，项目及人员增加，收入增加；支出总计增加649.49万元，增长82.6%，主要原因农业园区划入农科教办公室，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计840.89万元，其中：财政拨款收入520.69万元，占61.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入320.2万元，占38.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计786.37万元，其中：基本支出88.14万元，占11.2%；项目支出698.23万元，占88.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计520.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计520.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加383.81万元，增长73.7%，主要原因农业园区划入农科教办公室，收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出520.69万元，占本年支出的61.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.81万元，增长73.7%。主要原因是农业园区划入农科教办公室，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出520.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.92万元，占2.1%；农林水（类）支出498.21万元，占95.7%；住房保障（类）支出9万元，占1.7%；卫生健康（类）支出2.57万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.8万元，支出决算为520.69万元，完成年初预算的791.32 %。决算数大于预算数的主要原因: 农业园区划入农科教办公室，支出增加。其中:基本支出88.14万元，占16.92%；项目支出432.55万元，占83.08%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为8.5万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的128.47%，决算数大于预算数的主要原因一是农业园区并入农科教办公室，人员增加；二是养老保险和职业年金基数调整，支出费用增加。

1）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的1350%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性奖励未列入年初预算。

2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算5.7万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于预算数的主要一是农业园区并入农科教办公室，人员增加；二是养老保险费基数调整，费用增加。

3）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为2.8万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的113.92%，决算数大于预算数的主要原因一是农业园区并入农科教办公室，人员增加；二是职业年金基数调整，支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.5万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的102.8%，决算数等于预算数的主要原因一是农业园区并入农科教办公室，人员增加；二是医疗保险缴费基数变动，医疗保险费支出增加。

3．农林水支出（类）农业农村（款） 年初预算为49.2万元，支出决算为498.21万元，完成年初预算的1012.62%，决算数大于预算数的主要原因农业园区划入农科教办公室，增加了项目，支出增加。

1）．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 年初预算数36.2万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的181.38%，决算数大于预算数的主要原因是农业园区划入农科教办公室，人员增加经费增加。

2）．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项） 年初预算为13万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的123.15%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3）．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为416.54万元，完成年初预算的41654%，决算数大于预算数的主要原因一是2022年农业园区划入农科教办公室，项目增加，此项目年初没有预算；二是中央和省级资金，年初没有预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为5.6万元，支出决算为9万元，完成年初预算的160.71%，决算数大于预算数的主要原因一是农业园区并入农科教办公室，人员增加；二是住房公积金和提租补贴基数调整，支出增加。

1）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.3万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的139.07%，决算数大于预算数的主要原因一是农业园区并入农科教办公室，人员增加；二是住房公积金基数变动，支出增加。

2）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.3万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的232.3%，决算数大于预算数的主要原因一是农业园区并入农科教办公室，人员增加；二是提租补贴基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出88.14万元，其中：人员经费87.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县农科教统筹协调领导小组办公室机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是凤台县农科教统筹协调领导小组办公室是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县农科教统筹协调领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县农科教统筹协调领导小组办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金653.17万元，占项目预算总额的5024.38%。从评价情况看，绩效项目立项依据充分，符合相关政策、部门职责，按照规定申请设立，项目符合预期达到的效益和效果。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，凤台县农科教统筹协调领导小组办公室基本完成了年初制定的目标，从整体情况来看，支出严格遵守各项规章制度，严格按规定组织实施，并加强了过程监督。经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县农科教统筹协调领导小组办公室在2022年度单位决算中反映“土地流转及奖补资金”项目绩效自评结果。

“土地流转及奖补资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为653.17万元，执行数为416.53万元，完成预算的63.77%。项目绩效目标完成情况：按照每年每亩1200元标准，支付园区农户土地流转费及企业奖补共计416.53625万元。资金到账后，按标准拨付给农户及企业，通过项目实施，增加农民收入，对园区内部及社会稳定的影响程度较高。

发现的主要问题及原因：一是该项目财政资金执行过程中，有部分企业奖补手续不健全，存在资金不能及时兑现完成，部分财政资金当年拨付完成不了；二是仍然存在资金保障缺口，缺口部分由凤台县农科教办公室催要企业所欠地租。下一步改进措施：一是加强园区申请奖补资金企业的管理；二是加大催要企业所欠地租力度。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称		土地流转及奖补资金
主管部门		[061]凤台县农业农村局				实施单位	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		653.17	653.17	416.53	10	63.77%	6
		其中：本年财政拨款		653.17	653.17	416.53	10	63.77%	6
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
年度总体目标完成情况	按照国家农业科技园区发展要求，引进企业，开展科技创新、试验示范、成果转换、主体培育等，对流转土地及入驻企业进行补助。					园区共计流转农户土地约5616亩，每年流转费用673.92万元。2022年财政拨付资金653.17万元，园区实际支出土地流转及补助资金共计416.53625万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补助对象数量（地亩）		3472亩	3472亩	20	20
		质量指标	指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		12个月	6个月	10	10
		成本指标	指标1：政策补助补贴标准		1200元/亩	416.53625万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度土地流转及奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称		土地流转及奖补资金
主管部门		[061]凤台县农业农村局				实施单位	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		653.17	653.17	416.53	10	63.77%	6
		其中：本年财政拨款		653.17	653.17	416.53	10	63.77%	6
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
年度总体目标完成情况	按照国家农业科技园区发展要求，引进企业，开展科技创新、试验示范、成果转换、主体培育等，对流转土地及入驻企业进行补助。					园区共计流转农户土地约5616亩，每年流转费用673.92万元。2022年财政拨付资金653.17万元，园区实际支出土地流转及补助资金共计416.53625万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补助对象数量（地亩）		3472亩	3472亩	20	20
		质量指标	指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		12个月	6个月	10	10
		成本指标	指标1：政策补助补贴标准		1200元/亩	416.53625万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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