凤台县植保植检站2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县植保植检站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县植保植检站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县植保植检站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县植保植检站2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县植保植检站概况

一、主要职责

县植保植检站是根据凤编﹝88﹞028号文件成立的财政全拨款事业单位,主要职责是:

主要从事农作物病虫害的预测预报、植物检疫、病虫防治、新技术的推广与应用和植保社会化服务等职能，同时担负着全县农作物病虫害的宣传培训与指导防治，重大病虫害应急防治，新农药试验示范及病虫害专业化统防统治。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，凤台县植保植检站2022年度部门决算包括：站本级决算，与预算比较，增加（减少0户，原因为机构未发生变动)。

纳入凤台县植保植检站2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县植保植检站2022年度单位决算表由8张表格构成，具体表格内容见附表。                                                  

第三部分 凤台县植保植检站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计401.46万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0万元）、支出总计401.46万元（含结余分配和年末结转结余0.00万元）。与2021年相比，收、支总计各减少80.51万元，减少20%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计401.46万元，其中：财政拨款收入401.46万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计401.46万元，其中：基本支出256.19万元，占64%；项目支出145.27万元，占36%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计401.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计401.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少80.51万元，下降20%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出401.56万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.51万元，下降20%。主要原因一是基本支出减少；二是项目本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出401.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%;教育（类）支出0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.66万元，占1%；卫生健康（类）支出7.41万元，占2%；农林水（类）支出325.97万元，占81%；住房保障（类）支出25.42万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.9万元，支出决算为401.46万元，完成年初预算的240%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目本年支出增加。其中:基本支出256.19万元，占64%；项目支出145.27万元，占36%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休 (项)年初预算为0.20万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的583%，决算数大于预算数的主要原因是站里退休人员基础绩效奖、公务支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.50万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险金缴费基数变动。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.30万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数变动。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为7.10万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是站里职工医疗保障方面的支出。

5．农林水（类）农业农村(款)事业运行(项)年初预算为105.20万元，支出决算为180.70万元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员基础绩效奖及站里人员工资类等正常运转的基本支出。

6．农林水（类）农业农村(款)病虫害控制 (项)年初预算为11万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的332%，决算数大于预算数，主要是项目支出增加。

7．农林水（类）农业农村(款)防灾减灾 (项)年初预算为0万元，支出决算为94.97万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8．农林水（类）农业农村(款)  科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9．农林水（类）农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10．住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.40万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数变动。

11．住房保障（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为6.20万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职和退休人员提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出256.19万元，其中：人员经费255.61万元，主要包括:基本工资87.98万元、津贴补贴23.97万元、奖金58.28万元、绩效工资9.36万元、机关事业单位基本养老保险费16.89万元、职业年金缴费8.18万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金15.71万元、其他工资福利支出9.71万元、抚恤金5.91万元、生活补助11.67万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费0.57万元，主要包括：工会经费0.52万元、福利费0.06万元.

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。凤台县植保植检站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，凤台县植保植检站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县植保植检站机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县植保植检站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县植保植检站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2022年度预算绩效情况说明

我单位无需要公开的50万元以上项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县植保植检站.XLS