凤台县农业农村局（本级）整体支出绩效目标申报表
| 附2-1： | ||||||
| 凤台县农业农村局（本级）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （ 2022 年度） | ||||||
| 部门（单位）名称 | 凤台县农业农村局本级2022年整体支出 | |||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 项目名称 | 预算金额（万元） | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 任务1 | 基本支出 | 1679.6 | 1679.6 | |||
| 任务2 | 2021年高标准农田项目资金 | 902.0 | 902.0 | |||
| 任务3 | 2021年美丽乡村建设项目 | 1,940.0 | 1,940.0 | |||
| 任务4 | 2021年人居环境整治项目 | 1,134.6 | 1,134.6 | |||
| 任务5 | 2021年省级农业改革发展资金 | 37.0 | 37.0 | |||
| 任务6 | 2021年中央农业生产发展资金 | 1,268.5 | 1,268.5 | |||
| 任务7 | 长江禁捕资金 | 652.7 | 652.7 | |||
| 任务8 | 成品油价格调整 | 450.0 | 450.0 | |||
| 任务9 | 凤台县2021年省级农业产业发展资金 | 371.8 | 371.8 | |||
| 任务10 | 国资办门面房房租返还费用 | 3.5 | 3.5 | |||
| 任务11 | 秸秆综合利用技术咨询与服务专项 | 20.0 | 20.0 | |||
| 任务12 | 农产品质量安全监管经费 | 12.0 | 12.0 | |||
| 任务13 | 农机购置补贴工作经费 | 40.0 | 40.0 | |||
| 任务14 | 农机推广经费 | 6.0 | 6.0 | |||
| 任务15 | 农民负担检查、土地管理仲裁工作经费 | 15.0 | 15.0 | |||
| 任务16 | 农民聘干养老保险单位缴纳部分、渔业站办公经费、县第八批选派帮扶干部个人补助 | 52.2 | 52.2 | |||
| 任务17 | 农作物秸秆产业化利用 | 403.8 | 403.8 | |||
| 任务18 | 上海农展、合肥农展工作经费 | 20.0 | 20.0 | |||
| 任务19 | 水稻原种场社保续保资金 | 220.0 | 220.0 | |||
| 任务20 | 渔需站、农机公司留守人员经费3.212万元 | 3.2 | 3.2 | |||
| 金额合计 | 9231.8 | 9231.8 | ||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：基本支出按规定及时足额发放，保障机构正常运转。 目标2：建设高标准农田 2 万亩 目标3：建成2020年美丽乡村省级中心村3个，2021年在建美丽乡村省级中心村5个. 目标4：完成2021年农村户改厕任务2827户，2022年改厕任务3300户。 目标5：实施水稻全程社会化服务6万亩 目标6：年秸秆产业化利用量2.2万吨，秸秆综合利用率达91%以上。 目标7：对企业单位社保等资金补助1个 。 |
|||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设2021年高标准农田 | 2万亩 | 计划 | ||
| 指标2：建设美丽乡村省级中心村 | 8个 | 计划 | ||||
| 指标3：卫生厕所普及率 | ≥88% | 计划 | ||||
| 指标4：实施水稻全程社会化服务 | 6万亩 | 计划 | ||||
| 指标5：年秸秆产业化利用量 | 2.2万吨 | 计划 | ||||
| 指标6：对企业单位社保等资金补助 | 1个 | 计划 | ||||
| 指标7：基本支出足额保障率 | 100% | 计划 | ||||
| 质量指标 | 指标1：改厕质量 | ≥99% | 计划 | |||
| 指标2：基本支出发放合规率 | 100% | 计划 | ||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：改厕完成时间 | 1年 | 计划 | |||
| 指标2：对企业单位社保等资金补助 | 1年 | 计划 | ||||
| 指标3：发放及时率 | 100% | 计划 | ||||
| 成本指标 | 指标1：基本支出单项成本 | 项目单项成本 | 计划 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1：带动社会资本投入 | ≥2000万元 | 计划 | ||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：带动社会就业 | ≥50人 | 计划 | |||
| 指标2：基本支出对机构正常运转的影响程度 | 较高 | 计划 | ||||
| …… | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：生态环境得到提升 | 提升 | 计划 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1：可持续发展 | 发展 | 计划 | |||
| 指标2：长效机制 | 1项 | 计划 | ||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：改厕满意度 | ≥96% | 计划 | ||
| 指标2：社会公众满意程度 | ≥90% | 计划 | ||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
皖公网安备34042102000001号