凤台县蔬菜产销办公室2024年预算

（具体内容与本单位）2024年单位

预算实际情况相衔接）

2024年1月

目  录

第一部分 凤台县蔬菜产销办公室概况

1.主要职责

2.凤台县蔬菜产销办公室预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县蔬菜产销办公室预算表

1.凤台县蔬菜产销办公室2024年收支总表

2..凤台县蔬菜产销办公室2024年收入总表

3.凤台县蔬菜产销办公室2024年支出总表

4.凤台县蔬菜产销办公室2024年财政拨款收支总表

5.凤台县蔬菜产销办公室2024年一般公共预算支出表

6.凤台县蔬菜产销办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县蔬菜产销办公室2024年政府性基金预算支出表

8..凤台县蔬菜产销办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县蔬菜产销办公室2024年项目支出表

10.凤台县蔬菜产销办公室2024年政府采购支出表

11..凤台县蔬菜产销办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年凤台县蔬菜产销办公室预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门凤台县蔬菜产销办公室概况

一、主要职责

（一）研究制定并组织实施凤台县蔬菜产业化发展规划。

（二）负责对全县菜农进行产前、产中、产后技术培训，并提供流通信息等方面的服务。

（三）抓菜篮子科技示范园建设，示范、推广蔬菜新品种、新技术、新材料。培育蔬菜农民经纪人、致富带头人和蔬菜龙头企业。

（四）抓全县无公害蔬菜基地建设和基地及产品认证工作，建设蔬菜标准化生产示范区。

（五）加大蔬菜质量安全体系建设，负责全县蔬菜生产基地及批发市场蔬菜产品质量安全监督和检测。

（六）指导协调全县蔬菜生产行业协会为广大菜农提供优质服务。

（七）指导全县与蔬菜相关项目的申报、方案制定以及实施工作。

二、凤台县蔬菜产销办公室预算构成

从预算单位构成看，2024年度单位预算仅包括单位本级预算，凤台县蔬菜产销办公室无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）选择4个规模化生产基地推广从省农科院、淮南市农科所引进的瓜菜新品种，开展芦蒿+酥瓜或西瓜，酥瓜或西瓜+水稻一年二熟，冬季叶菜+早春果菜或瓜菜+水稻的生产示范，亩创产值一万元以上。

（二）加强扩大“西兰花”基地建设的指导工作。

（三）选择1-2个示范基地推广石灰氮高温闷棚和夏季绿叶菜生产技术. 

（四）做好在地瓜菜田间管理，确保 “伏缺”期间菜篮子产品稳定供应。

（五）开展技术培训指导，在保证安全的情况下开展各类技术培训，力争举办培训10期以上，培训人员1000人次以上。加大对全县瓜菜基地技术指导力度。

（六）为广大菜农提供产销信息和技术信息，组建农超对接群，帮助他们开拓市场，实施农超对接和网络销售。

（七）积极推进酥瓜和蔬菜产业联盟开展工作，争取积极发挥作用

（八）研究制定促进凤台县蔬菜产业发展意见，建议县政府恢复菜篮子奖补政策。

第二部分2024年凤台县蔬菜产销办公室预算表

2024年凤台县蔬菜产销办公室预算表见附件

第三部分 2024年凤台县蔬菜产销办公室预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县蔬菜产销办公室所有收入和支出均纳入凤台县蔬菜产销办公室预算管理。凤台县蔬菜产销办公室2024年收支总预算133.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年收入预算133.7万元，其中，本年收入133.7万元。

（一）本年收入133.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入133.7万元，占100%，比2023年预算减少34.5万元，下降25.8%，下降原因主要是去年收入有上年结转数。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年支出预算133.7万元，比2023年预算支出减少34.5万元，下降25.8*%，下降原因主要是主要是去年收入有结转数。其中，基本支出123.7万元，占92.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10万元，占7.5%，主要用于蔬菜种植技术推广。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年财政拨款收支预算133.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款133.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入133.7万元。支出按功能分类分为：一般公共农林水支出90.1万元，占67.3%；社会保障和就业支出25.6万元，占19.1%；卫生健康支出3.8万元，占2.8%；住房保障支出14.2万元，占10.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县蔬菜产销办公室2024年一般公共预算支出133.7万元，比2023年预算减少34.5万元，下降25.8%，主要原因：一是去年支出有上年结转数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共农林水支出90.1万元，占67.3%；社会保障和就业支出25.6万元，占19.1%；卫生健康支出3.8万元，占2.8%；住房保障支出14.2万元，占10.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算80.1万元，比2023年预算增加1.3万元，增长1.6%，增长原因主要是人员工资正常调资。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少27.1万元，下降271%，减少原因主要是上年项目资金有结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算7.8万元，比2023年预算增加0.3万元，增长3.8%，增长原因主要是人员工资正常调资，基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.9万元，比2023年预算增加0.2万元，下降4.4%，增长原因主要是人员工资正常调资，基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加0.2万元，增长3.3%，增长原因主要是人员工资正常调资，基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.6%，增长原因主要是医疗保险基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.2万元，比2023年预算增加2.1万元，增长14.78%，增长原因主要是工资基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.2万元，比2023年增加1.8万元，增长34.6%。增长原因主要是人员工资增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年一般公共预算基本支出123.7万元，其中，人员经费119.6万元，公用经费4万元。

（一）人员经费119.6万元，主要包括:基本工资110.5万元、津贴补贴33.9万元、奖金3.7万元、绩效工资15.3万元、机关事业单位基本养老保险费11.9万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费3.8万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金8.9万元、提租补贴5.3万元，其他工资福利支出1.33万元。

（二）公用经费4万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.3万元、工会经费0.8、福利费0.1万元、其他商品服务支出0.7万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年预算共安排项目支出10万元，比2023年预算减少38.6万元，下降386%，下降原因主要是2023年有结转项目。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科技转化与推广服务”项目。

（1）项目概述。新建无公害基地3万亩，培训菜农2000人次，印发技术资料6000份.引进推广9个蔬菜新品种，4项新技术，申报2个绿色食品。

（2）立项依据。政府【2011】47号《关于加快推进菜篮子工程建设的实施意见》的精神，县政府(2003)16号、凤台县财政局文件财预（2005）24号、凤台县财政局文件财预（2006）18号、凤办发（2003）9号、政办（2003）1号，凤农字（2014）36号，凤台县财政局文件财预（2014）25号，

（3）实施主体。凤台县蔬菜产销办公室

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。开展蔬菜产销服务、蔬菜生产技术培训及业务指导及蔬菜新品种引进与推广。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。全县瓜菜播种面积达到14万亩，其中绿色蔬菜种植新增面积1万亩，重点发展早春茬、冬春茬和秋延茬精细蔬菜，优质菜比重达95％以上,全年举办10期蔬菜技术培训班，计划培训2000人次，印发技术资料6000份。引进推广9个新品种，4项新技术，3项新材料，使我县蔬菜“三新”利用率达95％以上。

（二）机关运行经费。

凤台县蔬菜产销办公室为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县蔬菜产销办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县蔬菜产销办公室无车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县蔬菜产销办公室无预算安排购置公务用车辆，无购置费。安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县蔬菜产销办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。