凤台县农业综合行政执法大队2024年
单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县农业综合行政执法大队2024年收支总表

2.凤台县农业综合行政执法大队2024年收入总表

3.凤台县农业综合行政执法大队2024年支出总表

4.凤台县农业综合行政执法大队2024年财政拨款收支总表

5.凤台县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算支出表

6.凤台县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县农业综合行政执法大队2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县农业综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县农业综合行政执法大队2024年项目支出表

10.凤台县农业综合行政执法大队2024年政府采购支出表

11.凤台县农业综合行政执法大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展农业综合行政执行，为乡村振兴和农业农村现代化提供执法保障。农业方面的法律、法规宣传；受理农业违法行为的投诉和举报。根据授权，负责种子、农药、肥料、饲料、兽药、种畜禽、渔政、农机、农产品质量安全、农业转基因产品、生猪定点屠宰等案件的查处，做好淮王鱼保护区禁捕工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：凤台县农业综合行政执法大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一)、切实加强领导，加大宣传力度，进一步提高对淮河长吻鮠生态种质资源保护区禁捕退捕和农资打假护农工作重要性、必要性的认识。我队将制定周密的专项整治行动工作方案，认真履行好本部门法律法规赋予的农业综合行政执法工作职责，随时掌握渔业禁捕退捕、农资经营、农产品质量安全、生猪定点屠宰等各项工作动态，对重大案件启动联合执法机制，加强部门协作，互通信息、相互配合。

(二)、狠抓违法案件查处。加大渔政、农资市场、生猪屠宰等执法巡查力度，对于跨地区、影响恶劣的大案要案，采取专案侦办、挂牌督办、联合查处等方式，开展集中打击行动，坚决铲除制假源头，针对涉嫌重大案件或者犯罪的案件，根据相关法律法规要求，做好行刑衔接司法移交工作。

(三)、加强执法队伍建设。加强执法人员业务学习，积极提供各种培训学习机会，提高执法人员执法水平，建立一支“政治强、思想好、作风实、业务精、执法严、形象好”高素质的专职执法人员队伍，规范行政执法行为、保障行政执法公平。逐步提高执法人员自身的业务水平。

(四)、加强农资从业人员宣传培训。开展放心农资下乡进村宣传活动，通过现场咨询、展示展览、推广相关服务APP等方式，面向农民普及法律法规知识，提供便捷科学农业技术指导服务，提高农民识假辨假能力，把安全优质的农资产品和质量安全技术服务送到乡村。公布一批违法典型案例，对不法分子形成有效震慑，努力营造维护公平正义的良好氛围。    

第二部分 2024年单位预算表

                                                                      单位公开表1

     凤台县农业综合行政执法大队2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县农业综合行政执法大队2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县农业综合行政执法大队2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

   部门（单位）公开表4

凤台县农业综合行政执法大队2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

凤台县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

凤台县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                      部门（单位）公开表7

凤台县农业综合行政执法大队2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县农业综合行政执法大队2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

凤台县农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

凤台县农业综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县农业综合行政执法大队2024年收支总预算313.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出31.84万元、卫生健康支出6.61万元、农林水支出258.85、住房保障支出15.92万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年收入预算313.21万元，其中，本年收入313.21万元，上年结转收入0元。

（一）本年收入313.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入313.21万元，占100%，比2023年预算增加54.67万元，增长21.15%，增长原因主要是1、调入人员，人员经费增加；2项目增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年支出预算313.21万元，比2023年预算增加54.67万元，增长21.15%，增长原因主要是1.调入人员，人员经费增加；2.项目增加。其中，基本支出210.21万元，占67.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出103万元，占32.89%，主要用于农业执法工作经费、新购置执法用车。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年财政拨款收支预算313.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款313.21万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入313.21万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.84万元，占10.17%；卫生健康支出6.61万元，占2.11%；农林水支出258.85万元，占82.64%；住房保障支出15.92万元，占5.08%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算支出313.21万元，比2023年预算增加54.67万元，增长21.15%，主要原因：一是新调入人员，人员经费增加；二是新购执法用车。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出31.84万元，占10.17%；卫生健康支出6.61万元，占2.11%；农林水支出258.85万元，占82.64%；住房保障支出15.92万元，占5.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.23万元，比2023年预算增加2.15万元，增长11.27%，增长原因主要是新调入人员，养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.61万元，比2023年预算增加1.07万元，增长11.22%，增长原因主要是新调入人员，职业年金基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.61万元，比2023年预算增加0.69万元，增长11.66%，增长原因主要是新调入人员，医疗保险基数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算134.55万元，比2023年预算增加7.21万元，增长5.66%，增长原因主要是新招考录用人员，人员经费增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算124.30万元，比2023年预算增加47.3万元，增长61.43%，增长原因主要是1.执法监管工作经费增加；2.新购置执法用车。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.92万元，比2023年预算增加1.61万元，增长11.25%，增长原因主要是1.新调入人员；2.住房公积金基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出210.21万元，其中，人员经费187.69万元，公用经费22.52万元。

（一）人员经费187.69万元，主要包括:基本工资64.38万元、奖金36.92万元、绩效工资31.36万元、机关事业单位基本养老保险费21.23万元、职业年金缴费10.61、职工基本医疗保险缴费6.61万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金15.92万元。

（二）公用经费22.52万元，主要包括：办公费2万元、电费0.8万元、、差旅费2万元、工会经费1.15万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费14.5万元、其他商品服务支出2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年预算共安排项目支出103万元，比2023年预算增加26万元，增长33.77%，增长原因主要是1.执法监管工作经费增加；2.新购置执法用车。主要包括：本年财政拨款安排103万元（全部是一般公共预算拨款安排103万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.农业综合行政执法项目。

（1）项目概述：用于农业综合行政执法工作经费，保障农业综合行政执法各项工作的顺利开展。

（2）立项依据：凤农字[2020]160号

（3）实施主体：凤台县农业综合行政执法大队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：农业投入品执法监督检查，渔业禁捕，农产品质量安全，农业法规宣传教育等各项农业执法工作。

（6）年度预算安排：45万元。

（7）绩效目标：完成省、市、县安排的各项农业执法工作。

2.农业执法专项监管项目。

（1）项目概述：农业综合行政执法监管专项经费，用于农业综合行政执法各项工作经费支出。

（2）立项依据：凤农字[2020]160号

（3）实施主体：凤台县农业综合行政执法大队

（4）起止时间：2024年1月日至2024年12月

（5）项目内容：农业执法各项工作经费支出

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标：确保农药、种子、肥料、畜牧、渔业等各项农业执法工作有序开展，保障执法工作人员业务能力有效提升。

3.新购执法用车项目。

（1）项目概述：2024年单位预算安排购置执法执勤用车1辆，购置费18万元。

（2）立项依据：凤农字【2023】16号

（3）实施主体：凤台县农业综合行政执法大队

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月

（5）项目内容：购置执法车辆1辆，用于执法工作。

（6）年度预算安排：18万元。

（7）绩效目标：购置执法执勤用车1辆，用于保障执法各项工作正常运行。

（二）机关运行经费。

凤台县农业综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县农业综合行政执法大队2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县农业综合行政执法大队共有车辆2辆，全部为执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，全部为执法执勤用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，农业综合行政执法大队3个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款103万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。