凤台县植保植检站2024年
单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县植保植检站2024年收支总表

2.凤台县植保植检站2024年收入总表

3.凤台县植保植检站2024年支出总表

4.凤台县植保植检站2024年财政拨款收支总表

5.凤台县植保植检站2024年一般公共预算支出表

6.凤台县植保植检站2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县植保植检站2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县植保植检站2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县植保植检站2024年项目支出表

10.凤台县植保植检站2024年政府采购支出表

11.凤台县植保植检站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）县植保植检站是根据凤编﹝88﹞028号文件成立  的财政全额拨款事业单位,主要职责是:

主要从事农作物病虫害的预测预报、植物检疫、病虫防治、新技术的推广与应用和植保社会化服务等职能，同时担负着全县农作物病虫害的宣传培训与指导防治，重大病虫害应急防治，新农药试验示范及病虫害专业化统防统治。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县植保植检站2024年度部门预算是农业农村局所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

农作物病虫害的预测预报、植物检疫、病虫防治、为加强水稻病虫害专业化防治工作和以赤霉病为主的小麦穗期病虫害专业化防治工作，提高小麦、水稻穗期病虫害防治效果，加大植保新机械、新技术的推广应用。

第二部分 2024年单位预算表

2024年单位预算表由11张表构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县植保植检站所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县植保植检站2024年收支总预算242.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县植保植检站2024年收入预算242.7万元，其中，本年收入242.7万元，上年结转收入0.00万元。主要收入全部为一般公共预算拨款收入242.7万元，占100%，比2023年预算减少84.5万元，下降35%，下降原因主要是项目支出及单位有人员退休人员基础绩效奖、事业养老保险、医疗基数变动等减少。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县植保植检站2024年支出预算242.7万元，比2023年预算减少84.5万元，下降35%，下降原因主要是项目支出及单位有人员退休人员基础绩效奖、事业养老保险、医疗基数变动等减少。其中，基本支出52.5万元，占22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5万元，占2%，主要用于植物检疫工作经费支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县植保植检站2024年财政拨款收支预算242.7万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款242.7万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入242.7万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出156万元，占64%；社会保障和就业支出52.5万元，占22%；卫生健康支出7.2万元，占3%；住房保障支出27万元，占11%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县植保植检站2024年一般公共预算支出242.7万元，比2023年预算减少84.5万元，下降35%，主要原因：项目支出及单位有人员退休人员基础绩效奖、事业养老保险、医疗基数变动等减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水事务支出156万元，占64%；社会保障和就业支出52.5万元，占22%；卫生健康支出7.2万元，占3%；住房保障支出27万元，占11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算18万元，比2023年预算增加3.81万元，增长21%，增长原因主要是退休人员增加。经费支出主要用于站里离退休人员基础绩效奖、公务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算23万元，比2023年预算减少2.8万元，下降12%，下降原因为单位有人员退休养老保险金缴费减少，经费支出主要用于主要用于养老保险金缴费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算11.5万元，比2023年预算减少1.4万元，下降12%，下降原因主要是单位有人员退休职业年金缴费减少。经费支出主要用于主要用于职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2024年预算7.2万元，比2023年预算减少0.9万元，下降13%，下降原因主要是因单位人员退休医疗保险金缴费减少。

5.农林水（类）农业农村(款)事业运行(项)2024年预算151万元，比2023年预算减少18.6万元，下降12%，下降原因主要是项目和基本支出减少。项目用于保障站里人员工资类等正常运转的基本支出。

6.农林水（类）农业农村(款)病虫害控制 (项)2024年预算5.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是本年项目支出无变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算17.3万元，比2023年预算减少2.1万元，下降12%，下降原因主要是单位有人员退休公积金缴费减少。经费支出主要用于站里及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算9.7万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是单位提租补贴支出无变动。经费支出主要用于单位在职和退休人员提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县植保植检站2024年一般公共预算基本支出237.7万元，其中，人员经费230.9万元，公用经费6.8万元。

（一）人员经费230.9万元，主要包括:基本工资74.5万元、津贴补贴11.7万元、奖金39.5万元、绩效工资26万元、机关事业单位基本养老保险费23万元、职业年金缴费11.5万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金17.3万元、退休费17.6万元、生活补助1.9万元。

（二）公用经费6.8万元，主要包括：办公费1.0万元、差旅费1.0万元、电费1.6万元、工会经费1.3万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县植保植检站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县植保植检站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县植保植检站）2024年预算共安排项目支出5.0万元，比2023年预算减少62.6万元，下降90%，下降原因主要是本年没有上年结转项目支出。主要包括：本年财政拨款安排5.0万元（其中，一般公共预算拨款安排5.0万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县植保植检站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县植保植检站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“植物检疫工作项目”

（1）项目概述。认真落实中央取消和免征、缓征收费的规定，缓征国内植物检疫费，现检疫费缓征后，要完成植物检疫工作任务。

（2）立项依据。省政府办公厅〔2013〕29号文件精神为减轻企业负担，促进经济健康较快发展，认真落实中央取消和免征、缓征收费的规定，缓征国内植物检疫费。

（3）实施主体。凤台县植保植检站

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排5万元。

（6）绩效目标。农业植物产地调运检疫工作。

（二）机关运行经费。

凤台县植保植检站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县植保植检站2024年无政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县植保植检站共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。(其中:公车改革已上交未核销两辆)单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县植保植检站部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元，国有资本经营预算当年财政拨款,0.00万元、财政专户管理资金当年安排.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2024年凤台县植保植检站单位预算公开表.xls