索引号：	003065707/202401-00040	信息分类：	部门项目
内容分类：		发布日期：	2024-01-26 10:22
发布机构：	凤台县农业农村局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	2024年凤台县农业农村局部门预算项目申报绩效目标公开情况	点击量：
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索引号：	003065707/202401-00040
信息分类：	部门项目
内容分类：
发布日期：	2024-01-26 10:22
发布机构：	凤台县农业农村局
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名称：	2024年凤台县农业农村局部门预算项目申报绩效目标公开情况
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2024年凤台县农业农村局部门预算项目申报
绩效目标公开情况

发布时间：2024-01-26 10:22信息来源：凤台县农业农村局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

（一）项目及绩效目标情况。

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
1	2024年农产品质量安全监管项目	凤台县农业农村局	15.0
2	凤台县2024年小麦赤霉病防控项目	凤台县农业农村局	100.0
3	凤台县第三次全国土壤普查工作	凤台县农业农村局	400.0
4	农机购置补贴及农机推广工作项目	凤台县农业农村局	40.0
5	农民聘干养老保险单位缴纳部分、渔业站办公补贴、县第八批选派帮扶干部个人补助	凤台县农业农村局	41.0
6	水稻原种场社保续保项目	凤台县农业农村局	246.0
7	土地仲裁等农经工作项目	凤台县农业农村局	10.0
8	渔需站、农机公司留守人员项目	凤台县农业农村局	3.2
9	国家农业科技园管理服务中心办公场所房租水电项目	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室	10.2
10	农科教农业科技宣传培训及推广	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室	10.0
11	土地流转奖补和办公项目	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室	200.0
12	现代农业示范园科技示范基地建设	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室	124.0
13	科技转化与推广服务	凤台县蔬菜产销办公室	10.0
14	测土配方施肥	凤台县农业技术推广中心	20.0
15	农业技术推广与服务	凤台县农业技术推广中心	3.3
16	农作物良种繁育和推广	凤台县农业科学研究所	4.0
17	植物检疫工作项目	凤台县植保植检站	5.0
18	渔业统计	凤台县水产技术推广中心	4.0
19	城关检疫站补贴	凤台县畜牧兽医局	12.0
20	村级动物防疫工作项目	凤台县畜牧兽医局	15.0
21	动物检疫监管工作项目	凤台县畜牧兽医局	50.0
22	畜牧兽医科技推广项目	凤台县畜牧兽医局	5.0
23	重大动物疫病防治防控项目	凤台县畜牧兽医局	40.0
24	农业执法专项监管	凤台县农业综合行政执法大队	40.0
25	农业综合行政执法	凤台县农业综合行政执法大队	45.0
26	新购执法用车	凤台县农业综合行政执法大队	18.0
27	凤台县农机监理站定额项目	安徽省凤台县农机监理站	4.2
合计		1474.9

凤台县农业农村局绩效目标申报表

1.“凤台县2024年小麦赤霉病防控”项目。

（1）项目概述。组织全县农业专业化服务组织，对全县69万亩小麦赤霉病全覆盖飞防两遍，补贴服务费用，飞防农药费用由农户承担。

（2）立项依据。《关于印发凤台县2023年小麦赤霉病全覆盖统防统治实施方案的通知》（凤农工办函〔2023〕19号）

（3）实施主体。凤台县农业农村局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。防药剂根据《安徽省植物保护总站关于印发小麦、油菜重大病虫害防治预案的通知》，结合我县大田生产实际仿效进行推荐药品，具体有丙硫菌唑、氟唑菌酰羟胺＋丙环唑、氰烯·戊唑醇、丙唑·戊唑醇、丙硫·戊唑醇、氰烯·己唑醇、肟菌·戊唑醇、唑醚·戊唑醇、咪鲜·嘧菌酯、戊唑、咪鲜胺等。以上农药交替轮换使用。

（6）年度预算安排。100万元

（7）绩效目标。组织全县飞防组织在小麦赤霉病防治“窗口期”开展小麦赤霉病防治两遍，飞防无人机纳入植保系统平台管理，小麦赤霉病病粒率控制在3％以下。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			凤台县2024年小麦赤霉病防控项目
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	组织全县飞防组织在小麦赤霉病防治“窗口期”开展小麦赤霉病防治两遍，飞防无人机纳入植保系统平台管理，小麦赤霉病病粒率控制在3％以下。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：飞防服务面积	≥3.5万亩
		质量指标		指标1：小麦赤霉病病粒率	≤3%
		时效指标		指标1：资金支出时效性	≤1年
		成本指标		指标1：项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		社会效益指标		指标1：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的保障程度	影响程度较高
		生态效益指标		指标1：统一服务，减少农药使用程度	影响程度较高
		可持续影响指标		指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	≥90%

2.“凤台县第三次全国土壤普查工作”项目。

（1）项目概述。全国第三次全国土壤普查工作，对土壤在性状、类型、条件、质量状况进行分析最终形成成果汇总等工作。

（2）立项依据。《皖财农【2023】148号安徽省财政厅关于下达2023年省财政农田建设补助及管护资金预算的通知

（3）实施主体。凤台县农业农村局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。全国第三次全国土壤普查工作，对土壤在性状、类型、条件、质量状况进行分析最终形成成果汇总等工作。

（6）年度预算安排。400万元

（7）绩效目标。根据皖财农【2023】148号安徽省财政厅关于下达2023年省财政农田建设补助及管护资金预算的通知，在凤台县内进行全国第三次全国土壤普查工作，对土壤在性状、类型、条件、质量状况进行分析最终形成成果汇总等工作。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			凤台县第三次全国土壤普查工作
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款		400.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	根据皖财农【2023】148号安徽省财政厅关于下达2023年省财政农田建设补助及管护资金预算的通知，在凤台县内进行全国第三次全国土壤普查工作，对土壤在性状、类型、条件、质量状况进行分析最终形成成果汇总等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成普查表层点位数	=688个
		质量指标		指标1：验收合格率	≥98%
		时效指标		指标1：完成普查工作	=1年
		成本指标		指标1：普查成本	=400万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：提升农民粮食产量及收益	明显提升
		社会效益指标		指标1：农田环境的改善	明显改善
		生态效益指标		指标1：对农田环境的改善程度	明显改善
		可持续影响指标		指标1：长期对水环境质量改善或提升的持续影响	明显改善
	满意度指标	满意度指标		指标1：农田管护农民满意度	≥90%

3. “水稻原种场社保续保”项目。

（1）项目概述。依据县政府2007年5月21日第10号和6月20日第11号县长办公会议纪要，水稻原种场土地被政府储备，由县财政给予职工社保等资金补助。项目支出主要用于水稻场职工的养老保险、医疗保险、失业人员生活费，退休人员办理退休手续医保不足25年的需补缴医保费用及补缴社保资金，后勤管理人员工资及工作运转经费。

（2）立项依据。县政府2007年5月21日第10号和6月20日第11号县长办公会议纪要（3）实施主体。凤台县农业农村局。

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。依据县政府2007年5月21日第10号和6月20日第11号县长办公会议纪要，水稻原种场土地被政府储备，由县财政给予职工社保等资金补助。项目支出主要用于水稻场职工的养老保险、医疗保险、失业人员生活费，退休人员办理退休手续医保不足25年的需补缴医保费用及补缴社保资金，后勤管理人员工资及工作运转经费。

（6）年度预算安排。246万元

（7）绩效目标。依据县政府2007年5月21日第10号和6月20日第11号县长办公会议纪要，水稻原种场土地被政府储备，由县财政给予职工社保等资金补助。项目支出主要用于水稻场职工的养老保险、医疗保险、失业人员生活费，退休人员办理退休手续医保不足25年的需补缴医保费用及补缴社保资金，后勤管理人员工资及工作运转经费。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水稻原种场社保续保项目
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		246.00
			其中：财政拨款		246.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	依据县政府2007年5月21日第10号和6月20日第11号县长办公会议纪要，水稻原种场土地被政府储备，由县财政给予职工社保等资金补助。项目支出主要用于水稻场职工的养老保险、医疗保险、失业人员生活费，退休人员办理退休手续医保不足25年的需补缴医保费用及补缴社保资金，后勤管理人员工资及工作运转经费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：失地职工基本生活费足额发放率	=100%
		质量指标		指标1：补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		指标1：项目完成及时性	=12个月
		成本指标		指标1：项目总成本	=246万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：保障机构正常运转影响程度	对企业正常运转影响程度较高
		社会效益指标		指标1：保证企业内部及环境影响程度	对维持企业内部稳定影响程度较高
		生态效益指标		指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度	对美化环境影响程度较高
		可持续影响指标		指标1：帮助企业健康持续发展影响程度	对企业健康发展影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024年农产品质量安全监管项目
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局			实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目			项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：			15.00
			其中：财政拨款			15..00
			上年结转
			其他资金
年度目标	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》第一章第四条规定，县级农产品质量安全监管工作经费要纳入县级预算。监管工作包括宣传培训、对监测机构进行费用补贴，监督检查，对乡镇进行考评，按照上级要求例行监测数量要达到每千人1.7批次。农产品质量合格率98％以上，农产品质量安全法知晓率100％。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：定量监测数量	≥600批次
		质量指标		指标1：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		指标1：项目完成及时性	=1年
		成本指标		指标1：项目总成本	=15万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进农产品质量得到进一步提高	明显促进
		社会效益指标		指标1：对农产品质量安全发挥影响程度	对发挥农产品质量安全发挥更好作用
		生态效益指标		指标1：减少农药对环境的污染	明显减少
		可持续影响指标		指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：人民群众对农产品质量安全满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农机购置补贴及农机推广工作项目
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	完成农机购置补贴政策性核查，提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，从而满足农民对机械化生产的需要，加快提升农业机械化产业链现代化水平。农机新机具、新技术推广经费，包括机插秧技术推广、秸秆还田技术推广、机械化植保、机械化烘干、深翻整地等技术推广。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：重点补贴对象入户核查率	=100%
		质量指标		指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		指标1：项目实施年限	=1年
		成本指标		指标1：项目总成本	=40万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：项目的实施对减轻农民经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		指标1：农作物耕种收综合机械率	≥89.77%
		生态效益指标		指标1：项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度	明显
		可持续影响指标		指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		指标1：农民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农民聘干养老保险单位缴纳部分、渔业站办公补贴、县第八批选派帮扶干部个人补助
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局			实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目			项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：			41.00
			其中：财政拨款			41.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	渔业站管理担负着全县渔民安全生产和生活的管理及服务工作，财政补助办公经费35万元。农技聘干7人养老保险金单位缴纳部分按去年标准计算5万元。县委组织部第八批选派帮扶干部生活补助和交通费按3人计算，每人每月2260元，从2022年7月至2023年12月共18个月共12.2万元。三项合计52.2万元。2024年财政补助办公经费35万元，县委组织部第八批选派帮扶干部生活补助和交通费按3人计算，每人每月2260元，12个月共8.14万，6月份聘干到期后需要购置生活设备及办公设备3.86万，三项总计47万。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：聘干养老保险缴纳人数	=7人
				指标2：下派帮扶干部补助	=3人
		质量指标		指标1：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		指标1：项目完成及时性	=1年
		成本指标		指标1：项目总成本	=41万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：提高部分上岸渔民年收入	影响程度明显
		社会效益指标		指标1：职工生活稳定性	影响程度明显
		生态效益指标		指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标		指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		指标1：上岸渔民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			土地仲裁等农经工作项目
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	加强县、乡（镇）、村三级土地流转服务体系建设，成立县级农民土地经营承包纠纷仲裁庭，确保土地仲裁庭的正常运行和人员聘用。根据需要和案件研判适时开庭开庭审理。建设平台、信息发布和人员培训等，迎接省市级各项考核。农业土地托管工作的政策宣传、资料印制、考察培训、考核奖励等
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：土地承包纠纷仲裁宣传	=2次
		质量指标		指标1：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		指标1：项目完成及时性	=1年
		成本指标		指标1：项目总成本	=10万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻农民经济负担的改善或影响程度	明显促进
		社会效益指标		指标1：对引导行业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标		指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			渔需站、农机公司留守人员项目
主管部门及代码			061-凤台县农业农村局			实施单位	凤台县农业农村局
项目来源			1-本级申报项目			项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：			3.20
			其中：财政拨款			3.20
			上年结转
			其他资金
年度目标	根据县政府2017年第99号会议纪要，全县国有改制企业留守处人员工资待遇专题会议纪要的精神，留守主任工资每月1560元，工作人员工资每月1200元，办公经费每年2500元。渔需站1人经费10900元、农机公司1人经费21220元，每年留守人员经费共需3.212万元，2021年财政预算列入。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：渔需供应站留守人员	=1人
				指标2：农机公司留守人员	=1人
		质量指标		指标1：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		指标1：项目完成及时性	=1年
		成本指标		指标1：项目总成本	=15万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度一般
		社会效益指标		指标1：改善改制企业职工的稳定性	留守人员是政府和企业职工的钮带，保证政府有关政策的落实到位
		生态效益指标		指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度一般
		可持续影响指标		指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度一般
	满意度指标	满意度指标		指标1：留守人员满意度	≥90%

凤台县农科教统筹协调领导小组办公室绩效目标申报表

1.“土地流转奖补及办公经费”项目。

（1）项目概述。凤台县农业园区自2015年批准建设以来，流转丁集、桂集、凤凰镇土地，共计5615亩，近年来政府不断的加大基础设施建设力度，通过科技创新、技术集成、成果转换、主体培育等措施，园区得到了长足发展。

（2）立项依据。县政府2008年第四次县长办公会议纪要

（3）实施主体。凤台县农科教统筹协调领导小组办公室

（4）起止时间。2023年-2024年

（5）项目内容。为提高淮南市国家农业科技园区产业核心竞争力，园区引进安徽坤霖生物科技有限公司等8家企业，根据凤台县县委办关于印发《凤台县招商引资项目优惠政策实施细则（试行）》的通知（凤办秘【2019】30号）文件精神，需补贴企业贷款贴息及奖补资金。

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。提升园区产业核心竞争力，通过科技创新、技术集成、成果转换、主体培育等措施，推进园区可持续发展，提升园区营商环境。

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称			土地流转奖补和办公经费
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	凤台县农业园区自建园以来，不断加大基础设施建设力度，通过科技创新、技术集成、成果转换、主体培育等措施，园区得到了长足发展。增加农户收入，促进园区企业发展，引领全县产业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		流转土地面积	≥1500亩
		质量指标		经费支出合规性	合规
		时效指标		项目完成及时性	明显
		成本指标		项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		亩产增长	≥5%
		社会效益指标		增强农业科技创新力	明显
		生态效益指标		减少农作物病虫害	明显
		可持续影响指标		对提升农作物产量影响	明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

2.“现代农业示范园科技示范基地建设”项目。

（1）项目概述。淮南国家农业科技园区示范辐射带动作用显著，科技创新平台得到拓展，科技服务不断创新，推广和应用一批农业新品种、新技术，提升了园区产业核心竞争力，促进了园区农业增效，有效地推动了现代农业发展。县政府常务会议纪要同意农委园区租赁流转土地，用于农业科研机构试验示范基地建设，在园区开展新品种、新技术、试验示范，为全县现代农业发展引路。

（2）立项依据。依据2008年县政府第26次县长办公会会议纪要第四条。县政府2013年2月6日第1号常务会议纪要第七项。

（3）实施主体。凤台县农科教统筹协调领导小组办公室

（4）起止时间。2023年-2024年

（5）项目内容。为提高淮南市国家农业科技园区产业辐射带动作用，推广和应用一批农业新品种和新技术，我县小麦原种场等4家科研单位在园区租用900亩土地做为示范基地和现代农业科技探索园建设，园区科技创新平台得到拓展。

（6）年度预算安排。124万元

（7）绩效目标。农业科研单位租赁园区土地，在园区开展新品种、新技术、试验示范，为全县现代农业发展引路。

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称			现代农业示范园科技示范基地建设
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		124.00
			其中：财政拨款		124.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	租赁土地，用于农业科研机构试验示范基地建设用地，在园区开展新品种、新技术、试验示范，为全县现代农业发展引路。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新品种新技术推广示范	≥900亩
		质量指标		经费支出合规性	合规
		时效指标		项目完成及时性	按计划完成
		成本指标		项目总成本	≤124万元
	效益指标	经济效益指标		示范田亩产	≥5%
		社会效益指标		增强农业科技创新力	明显
		生态效益指标		减少农作物病虫害	明显
		可持续影响指标		对提升农作物产量	明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

3.“国家农业科技园管理服务中心办公场所房租水电项目”项目。

（1）项目概述。2013年，凤台县现代农业示范区建设指挥部办公室与县政府后勤服务中心签订协议，租赁体育场一楼13间房屋作为办公使用，年房租费、水电费等包干共计10.2万元，2021年，经县编委同意，成立凤台县国家农业科技园管理服务中心，承担原凤台县现代农业示范园区职能，办公地点不变。

（2）立项依据。凤台县农业农村局《关于申请拨付国家农业科技园管理服务中心办公场所相关费用的报告》（凤农字【2023】53号）文。

（3）实施主体。凤台县农科教统筹协调领导小组办公室

（4）起止时间。2023年-2024年

（5）项目内容。凤台县农业园区自2015年批准建设以来，通过招商引资、科技创新、技术集成、成果转换、主体培育等措施，使园区得到了长足发展。为保证淮南市国家农业科技园正常运转，2013年，凤台县现代农业示范区建设指挥部办公室与县政府后勤服务中心签订协议，租赁体育场一楼13间房屋作为办公使用，年房租费、水电费等包干共计10.2万元。

（6）年度预算安排。10.2万元

（7）绩效目标。园区管理服务中心通过进行招商引资、科技创新、技术集成、成果转换、主体培育等措施，推进园区可持续发展，提升园区营商环境。

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称			国家农业科技园管理服务中心办公场所房租水电项目
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.2
			其中：财政拨款		10.2
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	凤台县现代农业示范园区建设指挥部办公室与县后勤服务中心签订协议，租赁体育场一楼13间房屋作为办公使用，年房租费、水电费等共计10.2万元 .
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		物业服务面积	≥300平方米
		质量指标		经费支出合规性	合规
		时效指标		物业服务完成及时性	按规定时间完成
		成本指标		项目总成本	10.2万元
	效益指标	经济效益指标		对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标		对办公环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		减少农作物病虫害	明显
		可持续影响指标		对保障单位正常运转的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

4.“农科教农业科技宣传培训及推广”项目。

（1）项目概述。开展“绿色证书”培训，利用春秋两季实施送科技下乡、科普赶集活动，开展农民实用技术培训。

（2）立项依据。中华人民共和国农业部令第12号《绿色证书制度管理办法》和凤台县县委文件《关于加强农业科技创新推进现代农业发展的实施意见》（凤发[2012]1号）

（3）实施主体。凤台县农科教统筹协调领导小组办公室

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。“绿色证书”工程，计划发放证书100份；“送科技下乡、科普赶集活动”，举办农民实用技术培训，计划送科技下乡8场、举办科普讲座8期。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排10万元。

（7）绩效目标。发放“绿色证书”100份，“送科技下乡、科普赶集活动”8场次，利用“农技110”为农民答疑，解决农民生产中的实际问题，为我县农业发展提供有力支持。

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称			农科教农业科技宣传培训及推广
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农科教统筹协调领导小组办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	计划培训发放“绿色证书”100份；春、秋二季利用农村逢集期间实施送科技下乡、科普赶集活动8场次，发放技术资料50000余份；举办实用技术培训8期，各类科普讲座10期；利用小型程控交换机，开展“农技110”咨询活动，为农民答疑，解决农民生产中的实际问题。
个月绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展宣传活动场次	≤10场次
		质量指标		开展培训合格率	≥90%
		时效指标		项目完成及时性	≤12个月
		成本指标		项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		农作物增产、农民增收	明显
		社会效益指标		提升农民科技知识知晓度	明显
		生态效益指标		减少农作物病虫害	明显
		可持续影响指标		为农民增收提供保障	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

凤台县蔬菜产销办公室绩效目标申报表

1.“科技转化与推广服务”项目。

（1）项目概述。新建无公害基地3万亩，培训菜农2000人次，印发技术资料6000份，引进推广9个蔬菜新品种，4项新技术，申报2个绿色食品。

（2）立项依据。政府【2011】47号《关于加快推进菜篮子工程建设的实施意见》的精神，县政府(2003)16号、凤台县财政局文件财预（2005）24号、凤台县财政局文件财预（2006）18号、凤办发（2003）9号、政办（2003）1号，凤农字（2014）36号，凤台县财政局文件财预（2014）25号。

（3）实施主体。凤台县蔬菜产销办公室

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。开展蔬菜产销服务、蔬菜生产技术培训及业务指导及蔬菜新品种引进与推广。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。全县瓜菜播种面积达到14万亩，其中绿色蔬菜种植新增面积1万亩，重点发展早春茬、冬春茬和秋延茬精细蔬菜，优质菜比重达95％以上,全年举办10期蔬菜技术培训班，计划培训2000人次，印发技术资料6000份。引进推广9个新品种，4项新技术，3项新材料，使我县蔬菜“三新”利用率达95％以上。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：胡学友					单位（盖章）：
项目名称			科技转化与推广服务
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县蔬菜产销办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	新建绿色蔬菜、瓜果生产基地3万亩，培训菜农1000人次，印发技术资料6000份.引进推广6个蔬菜新品种，4项新技术，3项新材料，2项农机械。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		蔬菜技术培训	≥1000人
				“四新”技术推广	≥15个、项
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		蔬菜技术推广与培训项目及时性	1年
		成本指标		蔬菜技术推广与培训项目资金	10万元
	效益指标	经济效益指标		农民增收	农民增收明显
		社会效益指标		增加农民收入	促进农业高质量发展，农民收入明显增加
		生态效益指标		试验推广绿色防控效果	减少农药化肥使用量
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进农业高质量发展，农民收入显著提高
	满意度指标	满意度指标		农民满意度	98%
				政策公开率	100%

凤台县农业技术推广中心绩效目标申报表

1.农业技术推广与服务项目。

（1）项目概述

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；种植业技术服务。

（2）立项依据：年初预算

（3）实施主体：凤台县农业技术推广中心

（4）起止时间：2024年01月-12月

（5）项目内容：主要用于种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；种植业技术服务。

（6）年度预算安排：凤台县财政局年初预算安排3.3万元用于农业技术推广与服务以及单位运转。

（7）绩效目标：主要用于种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；种植业技术服务

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业技术推广与服务
主管部门及代码			凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业技术推广中心
项目来源			县财政		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.3
			其中：财政拨款		3.3
			上年结转
			其他资金
年度目标	完成农业技术推广面积136万亩，为农民增收，粮食安全提，单位运转提供保障
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成技术推广面积	136万亩
		质量指标		指标1：经费支出合规性	项目支出严格执行相关法规、制度
		时效指标		指标1：项目完成时间	1年
		成本指标		指标1：项目成本	3.3万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：节本增效	提高农民收入
		社会效益指标		指标1：农技推广社会效益保	保障粮食生产安全，保障单位运转
		生态效益指标		指标1：减少农作物病害	减少农作物病害影响较明显
		可持续影响指标		指标1：为农民增收提供保障	为农民增收提供持续保障
	满意度指标	满意度指标		指标1：农户满意度	农户满意度达到90%以上

2.测土配方施肥项目。

（1）项目概述：推广普及测土配方施肥技术，扩大测土配方施肥减肥增效成果，减少不合理化肥投入，促进粮食增产，农民增收和生态环安全。

（2）立项依据：年初预算安排

（3）实施主体：凤台县农业技术推广中心

（4）起止时间：2024年1月-12月

（5）项目内容：推广普及测土配方施肥技术，扩大测土配方施肥减肥增效成果，减少不合理化肥投入，促进粮食增产，农民增收和生态环境安全。

（6）年度预算安排：财政年初预算安排20万元用于测土配方施肥项目技术推广。

（7）绩效目标：推广普及测土配方施肥技术，扩大测土配方施肥减肥增效成果，减少不合理化肥投入，促进粮食增产，农民增收和生态环安全。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			测土配方施肥
主管部门及代码			凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业技术推广中心
项目来源			县财政		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款		20
			上年结转
			其他资金
年度目标	确保粮食生产安全的前提下，化肥使用量零增长，主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定90%以上，主要农作物利用率达到42%，促进农民增收，生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：化肥利用率	≥42%
				指标2：主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%
		质量指标		指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		指标1：项目完成及时性	项目时间一年
		成本指标		指标1：项目成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：节本增效	减少小麦、水稻不合理化肥投入，减少成本，增加效益
		社会效益指标		指标1：测土配方施肥社会效益	项目的实施，农民科学种田的意识进一步加强
		生态效益指标		指标1：测土配方施肥生态效益	项目的实施减少了环境污染
		可持续影响指标		指标1：为农民增收提供保障	项目的实施为农民增收起到了明显的作用
	满意度指标	满意度指标		指标1：农户满意度	农户满意度达到90%以上

凤台县植保植检站绩效目标申报表

1.“植物检疫工作经费”项目。

（1）项目概述。认真落实中央取消和免征、缓征收费的规定，缓征国内植物检疫费，现检疫费缓征后，要完成植物检疫工作任务。

（2）立项依据。根据省政府办公厅〔2013〕29号文件精神为减轻企业负担，促进经济健康较快发展，认真落实中央取消和免征、缓征收费的规定，缓征国内植物检疫费。

（3）实施主体。凤台县植保植检站

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排5万元。

（6）绩效目标。农业植物产地调运检疫工作。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			植物检疫工作经费
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县植保植检站
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	农业植物产地调运检疫工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建设优质专用粮食生产基地	≥10万亩
		质量指标		种植基地质量验收合格率	≥95比率
		时效指标		年度资金执行率	≥90%
		成本指标		项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		规模以上农产品加工产值同比增长率	≥95比率
		社会效益指标		农作物种子质量纠纷减少	明显
		生态效益指标		减少农作物防治病虫药量、药害	较高
		可持续影响指标		对提升农作物品质的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标		受益对象满意度	≥90%

凤台县农业科学研究所绩效目标申报表

1.“农作物良种繁育与推广”项目。

（1）项目概述。我县大中粮食作物，品种比较单一，开展品种引进、研发及配套栽培技术，需要进行区域试验、生产试验和大田展示。县农科所利用淮南市农业园区农业科学研究所示范基地进行相关良种繁育工作。

（2）立项依据。凤农字【2022】122号

（3）实施主体。凤台县农业科学研究所

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。农作物新品种区域试验、生产试验及大田展示。

（6）年度预算安排。开展良种繁育工作支出经费4万元。

（7）绩效目标。为大力推进我县种业振兴，我单位开展品种研发，引进示范及推广，加强种业基地建设及管理。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农作物良种繁育与推广
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业科学研究所
项目来源			县财政		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4
			其中：财政拨款		4
			上年结转
			其他资金
年度目标	大力推进种源等农业关键核心技术攻关，全面实施种业振兴行动的精神，开展品种研发，引进示范及推广，加强种业基地建设及管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：繁育推广品种个数	≥2个
		质量指标		指标1：项目验收	≥98%
		时效指标		指标1：项目可持续期限	1年
		成本指标		指标1：项目总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：繁育推广三新技术	明显
		社会效益指标		指标1：该项目产生社会效益	明显、影响度深远
		生态效益指标		指标1：新品种绿色防控	明显
		可持续影响指标		指标1：为种业发展提供新品种	明显
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	≥95%

凤台县水产技术推广中心绩效目标申报表

“渔业统计”项目。

（1）项目概述。完成当年渔业田间数据指标以及家庭渔业样本户收支调查。

（2）实施主体。凤台县水产技术推广中心。

（3）起止时间。2024年全年。

（4）项目内容。完成当年渔业田间数据指标以及家庭渔业样本户收支调查。

（5）年度预算安排。4万元。

（6）绩效目标。完成当年渔业田间数据指标以及家庭渔业样本户收支调查。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			渔业统计
主管部门及代码			【061】凤台县农业农村局		实施单位	凤台县水产技术推广中心
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	完成当年渔业田间数据指标以及家庭渔业样本户收支调查
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水产品抽检数	≥30次

		质量指标		严格执行相关经济法规、制度等规定	严格执行相关经济法规、制度等规定

		时效指标		项目完成时间为3个年度	项目完成时间为3个年度

		成本指标		项目成本指标	4万元

	效益指标	经济效益指标		通过资金拨付，保障工作顺利开展	影响程度明显

		社会效益指标		渔业淮王鱼品牌	1个

		生态效益指标		生态效益	减少水产品药物的投入使用、药害

		可持续影响指标		保障下年工作顺利开展	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度大于等于90%	≥90%

凤台县畜牧兽医局绩效目标申报表

一、重大动物疫病防治防控项目

1、项目概述。重大动物疫病防治防控项目主要用于确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。

2、立项依据。我县根据《安徽省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于促进生猪生产平稳持续健康发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（皖政办明电〔2011〕49号）精神，印发了《关于印发凤台县促进生猪生产平稳健康持续发展实施方案的通知》（凤政办〔2011〕85号）。

3、实施主体。凤台县畜牧兽医局为此项目实施主体

4、起止时间。起止时间为2024年1月至2024年12月。

5、项目内容。主要内容包括非洲猪瘟防控、春秋两防集中免疫、动物疫病监测等。

6、年度预算安排。此项目为2024年安排预算资金581.025万元。

7、绩效目标。发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费达100%；应免畜禽免疫密度大于95%；免疫抗体总体合格率达90%以上；保障畜产品质量安全；减少病死畜禽对环境的污染。

项目支出绩效目标表

（2024年度）
项目名称			重大动物疫病防治防控经费
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县畜牧兽医局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		581.025
			其中：财政拨款		55
			其他资金		526.025
年度目标	目标1：通过上级动物防疫考核目标2全县无重大动物疫情发生.,
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放养殖环节病死猪无害化处理省级财政补助经费	100%
		质量指标		应免畜禽免疫密度	≥95%
		时效指标		项目完成及时性	12月
		成本指标		项目总成本	581.025万
	效益指标	经济效益指标		减少畜禽死亡率，提高养殖效益	明显
		社会效益指标		保障畜产品质量安全	明显
		生态效益指标		减少病死畜禽对环境污染	明显
		可持续影响指标		保障畜产品质量安全的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标		养殖户满意度	≥85%

二、动物卫生监督工作经费项目

1、项目概述和内容。动物卫生监督工作项目主要用于全县动物卫生监督工作，主要内容包括畜产品质量安全监管、生猪调运监管、规模养殖场分类管理。

2、立项依据。《关于将全县动物检疫及生猪定点屠宰监管工作专项经费列入县级财政预算的请示》（凤农字〔2014〕96号），此件经县主要领导签批同意。

3、实施主体。凤台县畜牧兽医局为此项目实施主体

4、起止时间。起止时间为2024年1月至2024年12月。

5、项目内容。一是辖区内动物规模养殖场动物防疫条件得到全面监控，动物饲养场符合动物防疫条件；二是生猪屠宰检疫率达100%，规模养殖场产地检疫率达100%,散养户产地检疫开展率达85%以上：三是“瘦肉精”产地、屠宰检疫时按比例抽检率达100%：四全面杜绝病害动物出栏、上市、屠宰;病害动物（动物产品）无害化处理率100%：五是违反《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规行为能及时得到纠正、查处。

6、年度预算安排。此项目为2024年安排预算资金50万元。

7、绩效目标。协检员作为绩效评价对象，根据相关文件规定每人每月劳务补贴930元，分12个月发放完成，通过多年的项目实施证明，有效推进了重大动物疫病防控、畜禽产品质量安全监管、以及畜禽产地和屠宰行业规范管理，推动畜牧业平稳、健康、可持续发展，使广大民众吃到放心的畜禽产品。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			动物检疫监管工作经费
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县畜牧兽医局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		0.00
年度目标	为认真贯彻落实省市关于生猪定点屠宰移交有关文件精神，切实加强我县生猪屠宰检疫工作，确保全县猪肉等畜产品质量安全，保障全县人民吃上放心肉检疫执法监督车辆需要运行维护，设置报检点需要购置检疫器材及耗材，检疫人员需要劳务补贴等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		协检员补贴人数	36人
		质量指标		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经、法规制度
		时效指标		补助补贴资金兑现及时性	≤12月
		成本指标		政策补助补贴标准	930元每月
	效益指标	经济效益指标		减轻补助补贴对象经济负担的改善	明显
		社会效益指标		对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		减少病死畜禽对环境污染	一般
		可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		畜产品消费者满意度	≥85%

三、“科技转化与推广服务”项目。

(1)项目概述。充分利用全省畜牧科技进万家活动，开展畜牧兽医技术推广工作，组织畜牧兽医专业技术人员30人左右，指导服务畜禽养殖场户150个左右，印发技术资料2000份，引进推广畜禽主导品种6个，畜牧适用技术4项。

(2)立项依据。《中华人民共和国畜牧法》第三十八条规定：县级以上人民政府应当保障国家设立的畜牧兽医技术推广机构从事公益性技术服务的工作经费；凤台县机构编制委员会《关于凤台县畜牧兽医机构设置有关问题的通知》（凤编制〔2008〕7号）。

(3) 实施主体。凤台县畜牧兽医局。

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月

(5)项目内容。充分利用全省畜牧科技进万家活动，采取技术培训、现场指导、技术咨询、科普下乡、线上服务、印发技术资料等方式，开展畜牧兽医技术推广和业务指导服务，以及畜禽主导品种推广工作。

(6)年度预算安排。县财政每年预算安排资金5万元。

(7)绩效目标。组织畜牧兽医专业技术人员30人左右，指导服务畜禽养殖场户150个左右，制作宣传展板5个，编印技术手册300份，印发技术明白纸等资料3000份，引进推广畜禽主导品种6个，畜牧适用技术4项，使我县畜牧适用技术普及率达90%以上。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			畜牧兽医科技推广项目
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县畜牧兽医局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	畜牧兽医科技推广工作经费用于畜牧兽医技术培训、学习调研及科普宣传等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训场次	≥1次
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性	12月
		成本指标		项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		对经济增长的影响或提升程度	一般
		社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提箱程度	明显
		生态效益指标		对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	一般
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥90%

四、村级动物防疫工作项目。

(1)项目概述。为了充分调动村级动物防疫员工作积极性，确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效供给。

(2)立项依据。根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于加强基层动物防疫工作补助经费管理的通知》（农办财〔2012〕51号）要求，省农委、省财政厅制定了《安徽省基层动物防疫工作补助经费实施方案》

(3) 实施主体。凤台县畜牧兽医局。

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。基层动物防疫工作补助经费用于村级动物防疫员承担的防疫任务劳务补贴和防控工作经费补贴。村级动物防疫员承担的防疫任务劳务补贴主要包括：按照免疫操作规程，实施防疫责任区内的动物强制免疫注射；按规定加挂动物免疫耳标，填发免疫证（卡），建立免疫档案（台帐）；对饲养的动物数量、种类、进出栏时间、疫病发生、无害化处理等情况进行记录和备案；防疫责任区内动物疫情观察和报告工作；协助开展环境卫生消毒、产地检疫、动物饲养场（户）监管、监测采样、疫情调查和扑灭等任务；向养殖场（户）提供动物防疫法律法规宣传、日常防疫灭病知识及养殖技术服务等。

(6)年度预算安排。县财政每年预算安排资金15万元。

(7)绩效目标。我县防疫员涉及17个乡镇共有 125人，村级防疫员劳务补贴按照每人每年平均不低于3600元标准，中央、省二级财政分别承担1200元，县级不低于1200元。根据交通状况、农户居住集中度及养殖情况，按照1000--1200个农户标准配备一个防疫员。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村级动物防疫工作项目
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县畜牧兽医局
项目来源			下级上报的转移支付项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据〈安徽省农委、省财政厅关于印发安徽省基层动物防疫工作补助经费管理实施方案的通知〉（皖财农【2012】164号】）精神，完成秋防目标考核对照村级动物防疫员劳务补贴标准足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	＞125人
		质量指标		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成及时性	12月
		成本指标		政策补助补贴标准	300元/人/月
				项目成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	一般
		社会效益指标		对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		保障畜产品质量安全	明显
		可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度指标	≥90%

五、城关检疫站补贴。

(1)项目概述。城关检疫站属自收自支的全民事业单位，肩负着城关各市场及城关屠宰场的检疫工作。

(2)立项依据。凤农字[2012]117号文件关于要求解决城关检疫站财政预算补助资金的请求。

(3) 实施主体。凤台县城关检疫站。

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月

(5)项目内容。动物及产品检疫。

(6)年度预算安排。县财政每年预算安排资金12万元。

(7)绩效目标。该项目有效推进了重大动物疫病防控、畜禽产品质量安全、以及畜禽及产品防疫检疫工作，使广大民众吃到放心的畜禽产品。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城关检疫站补贴
主管部门及代码			[061]凤台县农业农村局		实施单位	凤台县畜牧兽医局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.00
			其中：财政拨款		12.00
			其他资金		0.00
年度目标	由于人员的增加、工资水平的提升、检疫费收取标准的下降及需要更新增添新的检疫设备，原补助的金额已无法应付单位正常的工作运转，需增加财政预算补助。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥10人数
		质量指标		补助补贴资金支出合规性	明显
		时效指标		补助补贴资金兑现及时性	12月份
		成本指标		项目总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标		保障畜产品质量安全	明显
		生态效益指标		减少病死畜禽对环境污染	一般
		可持续影响指标		保障畜产品质量安全的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标		畜产品消费者满意	≥85%

凤台县农业行政执法大队绩效目标申报表

1.农业综合行政执法项目。

（1）项目概述：用于农业综合行政执法工作经费，保障农业综合行政执法各项工作的顺利开展。

（2）立项依据：凤农字[2020]160号

（3）实施主体：凤台县农业综合行政执法大队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：农业投入品执法监督检查，渔业禁捕，农产品质量安全，农业法规宣传教育等各项农业执法工作。

（6）年度预算安排：45万元。

（7）绩效目标：完成省、市、县安排的各项农业执法工作。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业综合行政执法
主管部门及代码			凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业综合行政执法大队
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45万元
			其中：财政拨款		45万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：农业投入品执法监督检查目标2：渔业禁捕目标3：农产品质量安全目标4：农业法规宣传教育
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：各类农业执法案件立案35件	35件
		质量指标		指标1：经费支出合规性	严格执行相关规定
		时效指标		指标1：经费支出时效性	一年
		成本指标		指标1：项目总投入45万元	=45万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进农业发展，农民增收	影响度较高
		社会效益指标		指标1：减少农资质量纠纷	影响度较高
		生态效益指标		指标1：保护生态	影响度较高
		可持续影响指标		指标1：促进生态可持续发展	影响度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：执法对象满意度	≥98%

2.农业执法专项监管项目。

（1）项目概述：农业综合行政执法监管专项经费，用于农业综合行政执法各项工作经费支出。

（2）立项依据：凤农字[2020]160号

（3）实施主体：凤台县农业综合行政执法大队

（4）起止时间：2024年1月日至2024年12月

（5）项目内容：农业执法各项工作经费支出

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标：确保农药、种子、肥料、畜牧、渔业等各项农业执法工作有序开展，保障执法工作人员业务能力有效提升。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业执法专项监管
主管部门及代码			凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业综合行政执法大队
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40万元
			其中：财政拨款		40万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：确保农药、种子、肥料、畜牧、渔业等各项农业执法工作有序开展目标2：保障执法工作人员业务能力有效提升
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：承办各类农业执法案件	35件
				指标2：执法人员参加培训	80人次
		质量指标		指标1：经费支出合规性	严格执行相关规定
		时效指标		指标1：经费支出时效性	一年
		成本指标		指标1：项目总投入18万元	=18万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：有效保障农业发展，促进农民增收	影响度较高
		社会效益指标		指标1：有效推进农业市场法制化、规范化	影响度较高
		生态效益指标		指标1：保护农业生态和淮河流域水质	影响度较高
		可持续影响指标		指标1：保护农业生态可持续发展，执法人员专业素养渐提升	影响度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：执法对象满意度	≥95%

3.新购执法用车项目。

（1）项目概述：2024年单位预算安排购置执法执勤用车1辆，购置费18万元。

（2）立项依据：凤农字【2023】16号

（3）实施主体：凤台县农业综合行政执法大队

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月

（5）项目内容：购置执法车辆1辆，用于执法工作。

（6）年度预算安排：18万元。

（7）绩效目标：购置执法执勤用车1辆，用于保障执法各项工作正常运行。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			新购执法用车
主管部门及代码			凤台县农业农村局		实施单位	凤台县农业综合行政执法大队
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18万元
			其中：财政拨款		18万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标：购置执法执勤用车1辆，用于保障执法各项工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：购置执法车辆1辆	1辆
		质量指标		指标1：经费支出合规性	严格执行相关规定
		时效指标		指标1：经费支出时效性	一年
		成本指标		指标1：项目总投入18万元	=18万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进农业发展，农民增收	影响度较高
		社会效益指标		指标1：保障渔政执法有序开展，改善淮王鱼保护区水质和维护水生物多样性。	影响度较高
		生态效益指标		指标1：促进保护区生态有效恢复	影响度较高
		可持续影响指标		指标1：执法装备提升，执法建设能力增强，促进生态可持续发展	影响度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：执法对象满意度	≥95%

凤台县农机监理站绩效目标申报表

（1）项目概述：农机监理站定额补助。保障正常业务开展，开展安全生产排查，加强变拖整治工作，农机报废补贴，落实农机安全法规和相关政策。

（2）立项依据：凤台县人民政府2017年4月12日第十七届人民政府第2次常务会议纪要，财税【2016】42号。

（3）实施主体：凤台县农机监理站。

（4）起止时间：2024年1月到2024年12月。

（5）项目内容:为保障监理站正常工作开展。

（6）年度预算安排：4.2万。

（7）绩效目标：每年组织农机驾驶员考试200人次，拖拉机和联合收割机注册登记400台次；组织全县拖拉机和联合收割机参加年度安全技术检验；开展农机安全生产隐患排查、农机手安全和技术培训；开展农业机械在田间场院事故的处理。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			监理站定额补贴
主管部门及代码					实施单位	凤台县农机监理站
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.2
			其中：财政拨款		4.2
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	保障日常工作运转，开展安全生产排查，加强变拖整治工作，落实农机安全法规和相关政策。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农机驾驶员考试	≥360
				农机入户上牌	≥800
		质量指标		农机法律法规宣传到家，农机生产安全作业知识宣传入村到户。	≥85%
		时效指标		农机监理站定额补贴及实性	1年
		成本指标		农机监理站定额补贴项目资金	4.2万
	效益指标	经济效益指标		保障农机手生命财产安全有效地预防及减少了农机事故的发	≥95
				安全宣传检查，保障农机安全减少农机手财产损失	≥98
		社会效益指标		保障农机手持证安全上岗，提高三率，农机挂牌率，农机安全检查率，驾驶员持证率。	效果值明显
		生态效益指标		安全宣传，检查促进老旧农机淘汰，减少农机尾气排放。	净化空气，达到预计效果
		可持续影响指标		驾驶员考试，农机牌证管理，保障农机安全生产，促进农民和农机经营组织增加收入。	农民增加收入
	满意度指标	满意度指标		农机手满意	农机驾驶员满意度较高

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2024年凤台县农业农村局部门预算项目申报绩效目标公开情况

2024年凤台县农业农村局部门预算项目申报
绩效目标公开情况