凤台县农业综合行政执法大队2026年度单位预算

2026年2月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 凤台县农业综合行政执法大队2026年度单位预算表

1.凤台县农业综合行政执法大队2026年收支总表

2.凤台县农业综合行政执法大队2026年收入总表

3.凤台县农业综合行政执法大队2026年支出总表

4.凤台县农业综合行政执法大队2026年财政拨款收支总表

5.凤台县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表

6.凤台县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出表

7.凤台县农业综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出表

8.凤台县农业综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表

9.凤台县农业综合行政执法大队2026年项目支出表

10.凤台县农业综合行政执法大队2026年政府采购支出表

11.凤台县农业综合行政执法大队2026年政府购买服务支出表

12.凤台县农业综合行政执法大队2026年通用资产配置支出表

第三部分 凤台县农业综合行政执法大队2026年度单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展农业综合行政执法，为乡村振兴和农业农村现代化提供执法保障。农业方面的法律、法规宣传；受理农业违法行为的投诉和举报。根据授权，负责种子、农药、肥料、饲料、兽药、种畜禽、渔政、农机、农产品质量安全、农业转基因产品、生猪定点屠宰等案件的查处，做好淮王鱼保护区禁捕工作。

二、单位预算构成

凤台县农业综合行政执法大队2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)、切实加强领导，加大宣传力度，进一步提高对淮河长吻鮠生态种质资源保护区禁捕退捕和农资打假护农工作重要性、必要性的认识。我队将制定周密的专项整治行动工作方案，认真履行好本部门法律法规赋予的农业综合行政执法工作职责，随时掌握渔业禁捕退捕、农资经营、农产品质量安全、生猪定点屠宰等各项工作动态，对重大案件启动联合执法机制，加强部门协作，互通信息、相互配合。

(二)、狠抓违法案件查处。加大渔政、农资市场、生猪屠宰等执法巡查力度，对于跨地区、影响恶劣的大案要案，采取专案侦办、挂牌督办、联合查处等方式，开展集中打击行动，坚决铲除制假源头，针对涉嫌重大案件或者犯罪的案件，根据相关法律法规要求，做好行刑衔接司法移交工作。

(三)、加强执法队伍建设。加强执法人员业务学习，积极提供各种培训学习机会，提高执法人员执法水平，建立一支“政治强、思想好、作风实、业务精、执法严、形象好”高素质的专职执法人员队伍，规范行政执法行为、保障行政执法公平。逐步提高执法人员自身的业务水平。

(四)、加强农资从业人员宣传培训。开展放心农资下乡进村宣传活动，通过现场咨询、展示展览、推广相关服务APP等方式，面向农民普及法律法规知识，提供便捷科学农业技术指导服务，提高农民识假辨假能力，把安全优质的农资产品和质量安全技术服务送到乡村。公布一批违法典型案例，对不法分子形成有效震慑，努力营造维护公平正义的良好氛围。   

第二部分 凤台县农业综合行政执法大队2026年度部门预算表

说明：凤台县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：凤台县农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：凤台县农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

说明：凤台县农业综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县农业综合行政执法大队2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县农业综合行政执法大队2026年收支总预算277.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年收入预算277.07万元，其中，本年收入277.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入277.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加0.85万元，增长0.31%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年支出预算277.07万元，比2025年预算增加0.85万元，增长0.31%，增长原因主要是人员经费基数正常增加，人员经费增加。其中，基本支出202.07万元，占72.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出75.0万元，占27.07%，主要用于农业执法工作经费，禁捕执法船运行维护；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年财政拨款收支预算277.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款277.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入277.07万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.87万元，占11.50%；卫生健康支出6.41万元，占2.31%；农林水支出217.6万元，占78.54%；住房保障支出21.18万元，占7.64%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算支出277.07万元，比2025年预算增加0.85万元，增长0.31%，主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出31.87万元，占11.50%；卫生健康支出6.41万元，占2.31%；农林水支出217.61万元，占78.54%；住房保障支出21.18万元，占7.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算1.83万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是退休人员无增减。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.03万元，比2025年预算增加1.66万元，增长9.04%，增长原因主要是养老保险基数正常调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.01万元，比2025年预算增加0.81万元，增长8.8%，增长原因主要是职业年金基数正常增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.41万元，比2025年预算增加0.69万元，增长12.06%，增长原因主要是医疗保险基数正常调整。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算142.6万元，比2025年预算增加5.81万元，增长4.25%，增长原因主要是人员经费正常增加。

6.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算75万元，比2025年预算减少10万元，下降11.76%，下降原因主要是项目减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算15.02万元，比2025年预算增加1.21万元，增长8.76%，增长原因主要是住房公积金基数正常增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.16万元，比2025年预算增加0.7万元，增长12.82%，增长原因主要是提租补贴正常调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出202.07万元，其中，人员经费185.26万元，公用经费16.81万元。

（一）人员经费185.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费16.81万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年预算共安排项目支出75万元，比2025年预算减少10万元，下降11.76%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排75万元（其中，一般公共预算拨款安排75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县农业综合行政执法大队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

凤台县农业综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

凤台县农业综合行政执法大队2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县农业综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县农业综合行政执法大队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排60万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。