凤台县蔬菜产销办公室2026年度单位预算

2026年2月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 凤台县蔬菜产销办公室2026年度单位预算表

1.凤台县蔬菜产销办公室2026年收支总表

2.凤台县蔬菜产销办公室2026年收入总表

3.凤台县蔬菜产销办公室2026年支出总表

4.凤台县蔬菜产销办公室2026年财政拨款收支总表

5.凤台县蔬菜产销办公室2026年一般公共预算支出表

6.凤台县蔬菜产销办公室2026年一般公共预算基本支出表

7.凤台县蔬菜产销办公室2026年政府性基金预算支出表

8.凤台县蔬菜产销办公室2026年国有资本经营预算支出表

9.凤台县蔬菜产销办公室2026年项目支出表

10.凤台县蔬菜产销办公室2026年政府采购支出表

11.凤台县蔬菜产销办公室2026年政府购买服务支出表

12.凤台县蔬菜产销办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分 凤台县蔬菜产销办公室2026年度单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、开展蔬菜产销服务，促进蔬菜产业化和农村经济发展。2、蔬菜生产技术及业务指导，蔬菜产销信息服务。3、蔬菜市场开拓及产销衔接，蔬菜产业化项目建设与管理。4、蔬菜新品种引进与推广。5、农产品质量检验检测工作。

二、单位预算构成

凤台县蔬菜产销办公室2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1、大力发展设施蔬菜栽培和食用菌产业发展。预计到年底全县可以完成瓜菜播种面积14.5万亩左右，总产达45万吨，其中设施蔬菜栽培面积8.55万亩，比上年同期增加1600亩。食用菌0.96万吨，产值0.73亿元，蔬菜机械化率提高5%个百分点，全面完成各项工作任务。

2、加大对菜农科技培训及指导力度。我单位技术人员在开展技术培训和田间现场指导的同时，充分利用电话、微信等通讯手段以及科普宣传等为广大种植户提供各类技术信息和技术指导，同时结合高素质农民培训、科技下乡、科普赶集等各类专业技术培训。

3、根据省特色经济指导站和淮南市农业农村局要求，我办对全县瓜菜、食用菌产业进行了调查摸底，每旬定时上报全县蔬菜产业发展情况，形成报告上报有关部门。

4、做好蔬菜监测工作。每周不低于一次到各乡镇的蔬菜种植基地和种植户进行调查，及时掌握我县瓜菜和食用菌的产销情况，及时准确填报农业部蔬菜检测系统中的旬报、月报、季报、年报数据，配合各级部门做好蔬菜监测工作，当好各级领导参谋。

第二部分 凤台县蔬菜产销办公室2026年度部门预算表

说明：凤台县蔬菜产销办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：凤台县蔬菜产销办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：凤台县蔬菜产销办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

说明：凤台县蔬菜产销办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

说明：凤台县蔬菜产销办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县蔬菜产销办公室2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县蔬菜产销办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县蔬菜产销办公室2026年收支总预算114.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年收入预算114.67万元，其中，本年收入114.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入114.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加0.03万元，增长0.03%，增长原因主要是正常工资调资。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年支出预算114.67万元，比2025年预算减少0.03.万元，下降0%，下降原因主要是正常工资调资。其中，基本支出114.67万元，占100%，主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年财政拨款收支预算114.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款114.67万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入114.67万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出26.96万元，占23.51%；卫生健康支出3.53万元，占3.08%；农林水支出71.2万元，占62.09%；住房保障支出12.98万元，占11.32%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县蔬菜产销办公室2026年一般公共预算支出114.67万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.03%，主要原因：正常工资调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出26.96万元，占23.51%；卫生健康支出3.53万元，占3.08%；农林水支出71.2万元，占62.09%；住房保障支出12.98万元，占11.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算10.78万元，比2025年预算增加2.88万元，增长36.46%，增长原因主要是增加了1名退休人员的费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算10.79万元，比2025年预算增加0.89万元，增长8.99%，增长原因主要是正常工资调资，缴费基数变大。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算5.39万元，比2025年预算增加0.49万元，增长10%，增长原因主要是正常工资调资，缴费基数变大。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.53万元，比2025年预算增加0.43万元，增长13.87%，增长原因主要是正常工资调资，缴费基数变大。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算71.2万元，比2025年预算减少5.6万元，下降7.29%，下降原因主要是预算项目减少。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算8.09万元，比2025年预算增加0.69万元，增长9.32%，增长原因主要是正常工资调资，缴费基数变大。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.89万元，比2025年预算增加0.19万元，增长4.04%，增长原因主要是1名退休人员工资基数调整，预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年一般公共预算基本支出114.67万元，其中，人员经费111.06万元，公用经费3.61万元。

（一）人员经费111.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费3.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县蔬菜产销办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

凤台县蔬菜产销办公室为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

凤台县蔬菜产销办公室2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县蔬菜产销办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县蔬菜产销办公室0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。