【部门决算】凤台县住房和城乡建设局2019年部门决算
凤台县住房和城乡建设局2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 凤台县住建局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县住建局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县住建局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
凤台县住建局2019年部门决算情况
第一部分 凤台县住建局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章，制定相关的实施细则、管理办法和规定，并组织实施。
（二）负责住房保障体系建设，完善廉租住房制度；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理，棚户区改造，负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。
（三）拟定适合县情的住房政策，配合做好住房建设和住房制度改革；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
（四）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。
( 五)负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理；指导城镇公用事业的发展；负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。
（六）指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工程建设的管理、技术服务；指导农村危房改造工作。
（七）负责全县房地产企业资质管理，负责房地产行业相关统计工作。
(八)贯彻执行物业管理的政策法规，指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；参与住宅小区规划设计。
（九）负责商品房预售管理；负责商品房预售资金、二手房资金、以及维修资金的监管。
（十）负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。
（十一）负责全县人民防空工作；指导城市地下空间的开发和利用。
（十二）监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划，管理建筑工程的抗震设防工作。
（十三）负责全县城乡建设行业科技管理工作；负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。
（十四）负责建筑节能工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。
（十五）会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施；指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作；负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作；负责本系统智力引进工作，指导城乡建设行业体制改革。
（十六）指导建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价办法；监督管理工程建设造价工作；负责全县城乡建设档案管理工作。
（十七）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。
（十八）负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。
（十九）承办县政府交办的其他事项。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务
（二十一）划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。
根据上述职责，凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：
（一）办公室
职责：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作；负责局机关内部财务管理；拟订局机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责重点工作督查督办；负责对外联络、接待工作；负责人大建议、议案和政协提案办理；负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作；负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作；负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。
(二)行政审批服务股（法规股）
职责：负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作；负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。
办理房地产行政管理方面有关行政审批事项；
负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作；管理系统内执法人员的执法资格。
（三）公用事业管理股（物业监管股）
职责：负责公用事业的行业管理工作，拟定公用事业管理的具体办法，并监督实施；组织拟定公用事业的年度计划；参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作；指导乡镇公用事业发展；负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。
贯彻执行物业管理的政策法规，负责对物业管理工作进行督促、检查、指导、协调；指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；指导白蚁防治工作；指导物业协会工作。
（四）建设管理股
职责：负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工作。
指导村镇的公用基础设施设计与施工；指导农村住房建设、危房改造工作；指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。
（五）建筑市场管理股(房产市场管理股)
职责：负责建筑行业质量、安全生产监管工作；拟订有关法规规章和制度草案并监督实施；指导建立健全安全生产应急救援制度、预案；组织质量安全生产检查；组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故；负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。
组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度，并监督执行；承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作，并指导监督与其相关的社会中介组织活动；负责建筑业对外经济合作，协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。
负责全县建筑节能日常管理工作；拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划，并监督实施；指导建筑材料革新工作；组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作；指导重大科技成果的转化、推广；贯彻执行建设勘察、
设计标准和抗震设计规范。
负责房地产市场分析与监测；负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作；监督管理房地产市场规范运行；负责住宅与房地产信息化工作。
（六）住房保障股
职责：组织实施住房保障政策、规划和年度计划；实施住房保障工作；协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作；承办廉租住房资金安排的有关工作；配合做好住房制度改革工作。
（七）人民防空股
职责：监督人防国有资产管理工作;组织开展业务培训;监督检查人防法律、法规及规章的贯彻落实情况;组织开展法制教育、人民防空知识宣传和依法行政;拟定人民防空通信、警报网建设规划、防空袭预案和平时、战时应急人口疏散计划并组织实施;会同有关部门组建和训练防空专业队伍;参与城市防灾救灾和处置突发事件行动，重点承担组织、协调和通信保障任务;负责战时人民防空指挥和重要经济目标的防护工作;拟定人防工程建设规划和年度计划;拟定城市平战结合综合防护建设规划、城市地下空间开发利用规划;负责人防工程建设的行政审批、指导以及组织验收,对人防工程建设、管理、使用、安全等情况进行监督检查;指导人防工程的维护管理、开发利用，负责人防指挥所、教育馆、训练、疏散基地等土木工程建设;负责人防工程资料、图纸等收集、整理、归档工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县住建局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算保持一致。
纳入凤台县住建局2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县住建局本级 |
|
2 |
凤台县房地产管理局 |
|
3 |
凤台县房地产产权处 |
|
4 |
凤台县房地产市场管理处 |
|
5 |
凤台县建筑质量监督站 |
|
6 |
凤台县村镇建设管理所 |
第二部分 凤台县住建局2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
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|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
9563.97 |
一、一般公共服务支出 |
51.47 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
281 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
260.51 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
376.55 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.19 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
4520.97 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2735.27 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
281.9 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1612.11 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
9824.48 |
本年支出合计 |
9874.46 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
3142 |
年末结转和结余 |
3092.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
12966.48 |
总计 |
12966.48 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
9824.48 |
9563.97 |
|
|
|
|
260.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.47 |
51.47 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
51.47 |
51.47 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
51.47 |
51.47 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
281 |
281 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
281 |
281 |
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
281 |
281 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
376.55 |
376.55 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
363.85 |
363.85 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282.18 |
282.18 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4520.97 |
4520.97 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
4520.97 |
4520.97 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
4320 |
4320 |
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
200.97 |
200.97 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2939.74 |
2712.69 |
|
|
|
|
227.04 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1460.49 |
1233.45 |
|
|
|
|
227.04 |
|
2120101 |
行政运行 |
884.97 |
657.93 |
|
|
|
|
227.04 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
67.76 |
67.76 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
425.76 |
425.76 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
130.7 |
130.7 |
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
130.7 |
130.7 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
933.55 |
933.55 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
647.22 |
647.22 |
|
|
|
|
|
|
2120807 |
廉租住房支出 |
284.2 |
284.2 |
|
|
|
|
|
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
281.9 |
281.9 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
281.9 |
281.9 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
281.9 |
281.9 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1357.66 |
1324.19 |
|
|
|
|
33.47 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1336.45 |
1302.98 |
|
|
|
|
33.47 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1202.47 |
1169 |
|
|
|
|
33.47 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
133.98 |
133.98 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
9874.46 |
1302.1 |
8572.36 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.47 |
51.47 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
51.47 |
51.47 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
51.47 |
51.47 |
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
281 |
|
281 |
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
281 |
|
281 |
|
|
|
||
|
2030603 |
人民防空 |
281 |
|
281 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
376.55 |
376.55 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
363.85 |
363.85 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282.18 |
282.18 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
4520.97 |
|
4520.97 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
4520.97 |
|
4520.97 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
4320 |
|
4320 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
200.97 |
|
200.97 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2735.27 |
837.67 |
1897.6 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1285.54 |
814.15 |
471.39 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
710.02 |
710.02 |
|
|
|
|
||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
67.76 |
67.76 |
67.76 |
|
|
|
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
425.76 |
104.13 |
321.63 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
270.48 |
|
270.48 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
270.48 |
|
270.48 |
|
|
|
||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
130.7 |
23.52 |
107.18 |
|
|
|
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
130.7 |
23.52 |
107.18 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
933.55 |
|
933.55 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
647.22 |
|
647.22 |
|
|
|
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
284.2 |
|
284.2 |
|
|
|
||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
2.12 |
|
2.12 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
281.90 |
|
281.90 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
281.90 |
|
281.90 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
281.90 |
|
281.90 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1612.11 |
21.21 |
1590.89 |
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1590.89 |
|
1590.89 |
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
395.47 |
|
395.47 |
|
|
|
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
164.15 |
|
164.15 |
|
|
|
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
897.30 |
|
897.30 |
|
|
|
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
133.98 |
|
133.98 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8515.42 |
一、一般公共服务支出 |
51.47 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1048.55 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
281 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
376.55 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.19 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
4520.97 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2683.17 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
281.9 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1578.63 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
9563.97 |
本年支出合计 |
9788.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2472.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
2247.25 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2472.18 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
12036.15 |
合计 |
12036.15 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2472.18 |
|
2472.18 |
8515.42 |
1250.01 |
7265.42 |
8740.35 |
1250.01 |
7490.34 |
2247.25 |
|
2247.25 |
|
|
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
51.47 |
51.47 |
|
51.47 |
51.47 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
281 |
|
281 |
281 |
|
281 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
281 |
|
281 |
281 |
|
281 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2030603 |
人民防空 |
|
|
|
281 |
|
281 |
281 |
|
281 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
376.55 |
376.55 |
|
376.55 |
376.55 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
363.85 |
363.85 |
|
363.85 |
363.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
43.75 |
43.75 |
|
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
0.56 |
0.56 |
|
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
37.35 |
37.35 |
|
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
282.18 |
282.18 |
|
282.18 |
282.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
12.7 |
12.7 |
|
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
12.7 |
12.7 |
|
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
15.19 |
15.19 |
|
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
15.19 |
15.19 |
|
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
13.18 |
13.18 |
|
13.18 |
13.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
2.01 |
2.01 |
|
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
4520.97 |
|
4520.97 |
4520.97 |
|
4520.97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
4520.97 |
|
4520.97 |
4520.97 |
|
4520.97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
|
|
|
4320 |
|
4320 |
4320 |
|
4320 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
200.97 |
|
200.97 |
200.97 |
|
200.97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1664.15 |
785.58 |
878.57 |
1664.15 |
785.58 |
878.57 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
1233.45 |
762.06 |
471.39 |
1223.45 |
762.06 |
471.39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
657.93 |
657.93 |
|
657.93 |
657.93 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
|
|
67.76 |
|
67.76 |
67.76 |
|
67.76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
|
82 |
|
82 |
82 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
425.76 |
104.13 |
321.63 |
425.76 |
104.13 |
321.63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
300 |
|
300 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
300 |
|
300 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
130.7 |
23.52 |
107.18 |
130.7 |
23.52 |
107.18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
130.7 |
23.52 |
107.18 |
130.7 |
23.52 |
107.18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
281.9 |
|
281.9 |
281.9 |
|
281.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
281.9 |
|
281.9 |
281.9 |
|
281.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
281.9 |
|
281.9 |
281.9 |
|
281.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2472.18 |
|
2472.18 |
1324.19 |
21.21 |
1302.98 |
1578.63 |
21.21 |
1557.42 |
2217.73 |
|
2217.73 |
|
|
|||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2472.18 |
|
2472.18 |
1302.98 |
|
1302.98 |
1557.42 |
|
1557.42 |
2217.73 |
|
2217.73 |
|
|
|||||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1269 |
|
1269 |
1169 |
|
1169 |
362 |
|
362 |
2076 |
|
2076 |
|
|
|||||||||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
305.88 |
|
305.88 |
|
|
|
164.15 |
|
164.15 |
141.73 |
|
141.73 |
|
|
|||||||||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
133.98 |
|
133.98 |
133.98 |
|
133.98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
21.21 |
21.21 |
|
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
21.21 |
21.21 |
|
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1097.59 |
302 |
商品和服务支出 |
76.47 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
351.76 |
30201 |
办公费 |
9.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
95.70 |
30202 |
印刷费 |
3.26 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
211.22 |
30203 |
咨询费 |
1.7 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.26 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
23.48 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
11.56 |
30206 |
电费 |
1.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
333.07 |
30207 |
邮电费 |
1.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.57 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.64 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.95 |
30211 |
差旅费 |
2.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
9.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
13.55 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
52.77 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.38 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.35 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
8.65 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
44.33 |
30227 |
委托业务费 |
31.57 |
307 |
债务利息支出 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.91 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.12 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.34 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.36 |
39906 |
赠与 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.2 |
|
|
|
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|
人员经费合计 |
1173.54 |
公用经费合计 |
76.47 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
|
1048.55 |
|
|
1048.55 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1048.55 |
|
|
1048.55 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
933.55 |
|
|
933.55 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
647.22 |
|
|
647.22 |
|
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
|
284.20 |
|
|
284.20 |
|
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|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
2.12 |
|
|
2.12 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
115.00 |
|
|
115.00 |
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|
2121301 |
城市公共设施 |
|
115.00 |
|
|
115.00 |
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第三部分 凤台县住建局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9824.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计9874.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入增加1865.5万元，增长19%，主要原因建设项目增加；支出增加2122.92万元，增长21%。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9824.48万元，其中：财政拨款收入9563.97万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入260.51万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计9874.46万元，其中：基本支出1302.1万元，占13%；项目支出8572.36万元，占87%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计9563.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9788.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收入增加2223.97万元，增长23%，主要原因建设项目有所增加；财政拨款支出增加2037.35万元，增长21%。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入8515.42万元，占本年收入的89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1175.42万元，增长14%。主要原因建设项目有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8740.35万元，占本年支出的89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7609.55万元，增长87%。主要原因建设项目资金需要拨付到位。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出8740.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.47万元，占0.6%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出376.55万元，占4.3%；农林水（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）281万元，占3%；行政事业单位医疗（类）支出15.19万元，占0.1%；节能环保支出（类）支出4520.97万元，占52%；城乡社区支出（类）支出1634.63万元，占19%；扶贫（类）支出281.9万元，占3%；住房保障（类）支出1578.63万元，占18%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5004.02万元、调整预算数为8515.42万元，支出决算为8515.42万元，完成调整预算数的100%。其中:基本支出1250.01万元，占15%；项目支出7265.42万元，占85%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）支出51.47万元。调整预算数为51.47万元，支出决算为51.47万元，完成调整预算数的100%，
2.国防支出（类）支出281万元，调整预算数为281万元，支出决算为281万元，完成调整预算数的100%。
3.社会保障和就业支出（类）支出376.55万元，调整预算数为376.55万元，支出决算为376.55万元，完成调整预算数的100%。
4.卫生健康支出（类）支出15.19万元，调整预算数为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成调整预算数的100%。
5.节能环保支出（类）支出4520.97万元，调整预算数为4520.97万元，支出决算为4520.97万元，完成调整预算数的100%。
6.城乡社区支出（类）支出3390.61万元，调整预算数为1664.15万元，支出决算为1664.15万元，完成调整预算数的50%。
7.农林水支出（类）支出281.9万元，调整预算数为281.9万元，支出决算为281.9万元，完成调整预算数的100%。
8.住房保障支出（类）支出1324.19万元，调整预算数为1324.19万元，支出决算为1324.19万元，完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1250.01万元，其中人员经费1173.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费76.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1048.55万元，本年支出1048.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）调整预算数为0万元，支出决算为933.55万元，完成调整预算数的100%。
2.城市基础设施配套费安排的支出（类）调整预算数为0万元，支出决算为115万元，完成调整预算数的100%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，凤台县住建局局机关运行经费支出61.55万元，比2018年减少489.63万元，下降89%，主要原因是退休人员工资由社保所发放，村镇所人员差额工资由乡镇统一发放。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，凤台县住建局局政府采购支出总额363.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元，政府采购工程支出362万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，凤台县住建局下属事业单位共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县住建局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效自评，
我局严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金、民生工程宣传、文明创建宣传费用。严格控制“三公经费”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：凤台县住建局政务公开 （0554-8683806）
邮箱：15118611@qq.com
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