凤台县住房和城乡建设局2021年度部门汇总决算

 

凤台县住房和城乡建设局

2021年度部门汇总决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县住建局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县住建局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县住建局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

凤台县住房和城乡建设局2021年度部门决算情况

 

第一部分凤台县住建局单位概况

一、部门职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘[2019]12号）和《中共凤台县委凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤[2019]5号），制定本规定。

第二条 凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设的县政府工作部门，为正科级，加挂凤台县人民防空办公室牌子，简称县住建局（县人防办）。

第三条 凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章，制定相关的实施细则、管理办法和规定，并组织实施。

（二）负责住房保障体系建设，完善廉租住房制度；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理，棚户区改造，负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。

（三）拟定适合县情的住房政策，配合做好住房建设和住房制度改革；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（五）负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理；指导城镇公用事业的发展；负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。

（六）指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工程建设的管理、技术服务；指导农村危房改造工作。

（七）负责全县房地产企业资质管理，负责房地产行业相关统计工作。

（八）贯彻执行物业管理的政策法规，指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；参与住宅小区规划设计。

（九）负责商品房预售管理；负责商品房预售资金、二手房资金、以及维修资金的监管。

（十）负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。

（十一）负责全县人民防空工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（十二）监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划，管理建筑工程的抗震设防工作。

（十三）负责全县城乡建设行业科技管理工作；负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。

（十四）负责建筑节能工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十五）会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施；指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作；负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作；负责本系统智力引进工作，指导城乡建设行业体制改革。

（十六）指导建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价办法；监督管理工程建设造价工作；负责全县城乡建设档案管理工作。

（十七）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十八）负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务

（二十一）划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。

第四条 ：根据上述职责，凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：

（一）办公室

职责：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作；负责局机关内部财务管理；拟订局机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责重点工作督查督办；负责对外联络、接待工作；负责人大建议、议案和政协提案办理；负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作；负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作；负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。

(二)行政审批服务股（法规股）

职责：负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作；负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。

办理房地产行政管理方面有关行政审批事项；

负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作；管理系统内执法人员的执法资格。

（三）公用事业管理股（物业监管股）

职责：负责公用事业的行业管理工作，拟定公用事业管理的具体办法，并监督实施；组织拟定公用事业的年度计划；参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作；指导乡镇公用事业发展；负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。  

贯彻执行物业管理的政策法规，负责对物业管理工作进行督促、检查、指导、协调；指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；指导白蚁防治工作；指导物业协会工作。

（四）建设管理股

职责：负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工作。

指导村镇的公用基础设施设计与施工；指导农村住房建设、危房改造工作；指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（五）建筑市场管理股(房产市场管理股)

职责：负责建筑行业质量、安全生产监管工作；拟订有关法规规章和制度草案并监督实施；指导建立健全安全生产应急救援制度、预案；组织质量安全生产检查；组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故；负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。

组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度，并监督执行；承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作，并指导监督与其相关的社会中介组织活动；负责建筑业对外经济合作，协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

负责全县建筑节能日常管理工作；拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划，并监督实施；指导建筑材料革新工作；组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作；指导重大科技成果的转化、推广；贯彻执行建设勘察、

设计标准和抗震设计规范。

    负责房地产市场分析与监测；负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作；监督管理房地产市场规范运行；负责住宅与房地产信息化工作。

（六）住房保障股

职责：组织实施住房保障政策、规划和年度计划；实施住房保障工作；协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作；承办廉租住房资金安排的有关工作；配合做好住房制度改革工作。

（七）人民防空股

职责：监督人防国有资产管理工作;组织开展业务培训;监督检查人防法律、法规及规章的贯彻落实情况;组织开展法制教育、人民防空知识宣传和依法行政;拟定人民防空通信、警报网建设规划、防空袭预案和平时、战时应急人口疏散计划并组织实施;会同有关部门组建和训练防空专业队伍;参与城市防灾救灾和处置突发事件行动，重点承担组织、协调和通信保障任务;负责战时人民防空指挥和重要经济目标的防护工作;拟定人防工程建设规划和年度计划;拟定城市平战结合综合防护建设规划、城市地下空间开发利用规划;负责人防工程建设的行政审批、指导以及组织验收,对人防工程建设、管理、使用、安全等情况进行监督检查;指导人防工程的维护管理、开发利用，负责人防指挥所、教育馆、训练、疏散基地等土木工程建设;负责人防工程资料、图纸等收集、整理、归档工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县住建局2021年度部门决算包括单位局本级决算和二级单位决算。

 

纳入凤台县住建局2021年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县住房和城乡建设局
2	凤台县住房保障中心

 

从决算单位构成看，凤台县住建局2021年度部门决算包括局本级决算和二级单位决算。

 

 

 

第二部分  凤台县住建局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5762.01	一、一般公共服务支出	35	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	186.59
	9		九、卫生健康支出	43	12.19
	10		十、节能环保支出	44	4217.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1348.28
	12		十二、农林水支出	46	31.97
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	259.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	6027.01	本年支出合计	61	6065.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1522.07	年末结转和结余	63	1483.10
	30			64
总计	31	7549.08	总计	65	7549.08

 

二、收入决算表

                                             

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

、

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                               金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

（注：凤台县住建局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

 

 

第三部分 凤台县住建局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6027.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6065.98万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少12954.94万元，下降52%，主要原因：在建工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6027.01万元，其中：财政拨款收入6027.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6065.98万元，其中：基本支出741.10万元，占12%；项目支出5324.88万元，占88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6027.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6036.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12101万元，下降50%，主要原因：在建工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5771.58万元，占本年支出的96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5679.19万元，下降50%。主要原因在建工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5771.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出186.60万元，占3%；农林水（类）支出31.97万元，占0.6%；住房保障（类）支出259.95万元，占4.1%；城乡社区服务（类）支出1053.87万元，占18%；卫生健康（类）支出12.19万元，占0.2%；节能环保（类）支出4217万元，占74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8285.76万元，支出决算为5771.58万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因:资金紧张，工程项目未审计，不予拨付资金。其中:基本支出711.7万元，占12%；项目支出5059.88万元，占88%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为128.39万元，支出决算为186.60万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是村镇所人员社保财政全额负担。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1335.22万元，支出决算为1053.87万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目资金减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是单位有部分人员社保增加。

4.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为6620万元，支出决算为4217万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张。

5．农林水支出（类）扶贫(款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的工程项目资金。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初

预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的工程项目资金。

7、住房保障（类）住房改革（款）保障性安居工程（项）

年初预算为185.34万元，支出决算为259.95万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的工程项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出711.70万元，其中：人员经费692.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费18.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余265万元，本年收入265万元，本年支出265万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数预算数无差异。

2.。城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%，决算数预算数无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县住建局机关运行经费支出12.67万元，比2020年减少0.65万元，下降5%，主要原因是要做到厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县住建局政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出500万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县住建局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，执法车辆1辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金7590万元，占项目预算总额的92%。从评价情况看，结果显示，廉租房补贴返还款、保障房维护费、污水处理及污水再生处理费、老旧小区改造款、污水管网巡查养护费、污水处理厂污泥处置费6个项目，主要用于城镇住房保障家庭租赁补贴发放、保障性住房的零星维护及全县城区污水处理等。全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“污水处理厂污泥处置及养护费”等6个项目开展了部门绩效评价，涉及资金7590万元。并组织开展2021年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

我局分别组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，做到了专款专用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县住建局在2021年度部门决算中反映“凤台县廉租房补贴返还款、保障房维护费、污水处理及污水再生处理费、老旧小区改造款、污水管网巡查养护费、污水处理厂污泥处置费”等6个项目分别进行了绩效自评，结果如下：

（1）凤台县廉租房补贴返还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为150万元，执行数为122.24万元，完成预算的81%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因：一是全年执行数小于预算数。下一步改进措施：加快资金执行率。

（2）凤台县保障房维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，未发现问题。

（3）凤台县污水处理及污水再生处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为6500万元，执行数为3700万元，完成预算的57%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因：一是全年执行数小于预算数。下一步改进措施：加快资金执行率。

（4）老旧小区改造款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为700万元，执行数为500万元，完成预算的71%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因：一是全年执行数小于预算数。下一步改进措施：加快资金执行率。

（5）污水管网巡查养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为100万元，执行数为76.23万元，完成预算的76%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因：一是全年执行数小于预算数。下一步改进措施：工期加快速度，提高资金执行率。

（6）污水处理厂污泥处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为120万元，执行数为97.64万元，完成预算的81%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因：一是全年执行数小于预算数。下一步改进措施：污泥处置量必须月底出报告，无法提前结算。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度污水处理及污水再生处理费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

2021年度项目绩效自评报告

（凤台县污水处理及污水再生处理项目）

 

一、项目概述

凤台县污水处理项目于2001年7月2日批准立项，设计处理总规模5万吨/日，分两期建设，其中一期及一期升级改造工程占地60亩，二期工程占地49.4亩。为更好的运营管理，凤台县人民政府通过招商引资，由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司作为项目投资主体以BOT模式投资、建设、运营。  

一期工程于2007年元月正式动工建设，设计日处理量2.5万吨，采用改良氧化沟工艺，于2008年5月开始运营，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级B标准。2012年应国家环保部要求，安徽艾葛赛环境投资开发有限公司作为项目投资主体以BOT模式对一期工程进行污水提标和污泥深度处理升级改造，污水提标采用反硝化生物滤池工艺，污泥深度处理采用污泥改性机械深度脱水工艺，投入使用后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，污泥含水率降低到60%以下。

二期工程于2015年6月底动工建设，2016年3月20日投产运行，设计日处理量2.5万吨。二期仍参照一期，二级处理采用氧化沟处理工艺，污水深度处理采用反硝化过滤工艺，污泥深度处理采用污泥改性机械深度脱水，采用二氧化氯消毒工艺对尾水进行消毒，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，污泥含水率降低到60%以下。

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室联合发布的2015年《淮南市水污染防治工作方案》和我县2016年《水污染治理三年行动方案》要求，必须尽快完成我县污水再生利用工程，经县人民政府研究决定，由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT模式投资、建设、运营凤台县污水再生利用一期工程。污水再生利用一期工程于2018年8月开工建设，2019年10月进入商业运营，设计处理规模2.5万吨/日。在凤台县污水处理厂原有工艺的基础上，增加高效沉淀池、二氧化氯消毒工艺，出水水质满足《观赏性景观环境用水水质》（GB18921-2002）和《城市杂用水水质》（GB18920-2002）标准。

二、资金情况

1．项目资金到位情况

项目全年预算数6500万元。

2．项目资金执行情况

实际到位资金3700元。

三、年度总体目标完成情况

（1）数量指标

2021年度凤台县污水处理厂累计处理生活污水2233.59万m³，累计消减COD 2087.98吨、累计消减氨氮241.98吨、累计消减总磷39.48吨。和2021年度凤台县污水再生处理项目累计利用再生水435.78万m³。

（2）质量指标

县住建局作为县污水处理厂的行业主管部门，在该厂运行中每周进行一次巡视工作，同时要求其在运行中时刻以“安全管理、加强设备管理、确保水质达标排放”为原则，保证污水处理厂正常稳定运行。全年出水水质合格率达99%以上，无安全事故发生。

①、安全管理

始终坚持“以人为本，预防为主，全员参与”的工作方针，严格落实安全生产责任制，强化安全检查和隐患整改，加强员工的安全教育，坚持把环境保护法、安全生产法律法规、危险源识别、安全生产责任制和安全操作规程纳入安全教育的重要内容。

②、确保水质达标排放

运行中严格执行水质预警管理制度、巡视检查制度和信息报送制度，发现异常水质及时调整工艺运行方式；及时分析关键工艺参数，确定合理运行方式，确保出水水质的稳定达标排放；完善在线监测系统的维护和比对，加强在线监测系统的管理，根据公司在线监测管理办法，每两小时对在线监测数据进行巡视检查并做好记录，发现问题及时报告第三方在线监测运营单位处理，确保在线设备的稳定运行，确保安全生产，同时编制了自行监测方案和突发环境事件应急预案，实际执行中有不当地方及时修订。

③、加强设备管理

明确设备管理的职责和任务，确保设备操作规范，加强月度设备检修保养计划、设备润滑计划等日常维护制度执行，同时加大设备管理信息的反馈，实现对设备运行情况的巡检和月度综合的检查，保证设备的正常稳定运行率达到98%以上。实行计划维修和故障维修相结合的管理模式，对设备始终坚持有计划性的预防维护工作，按计划做好预防性维护。

（3）时效指标

根据环保部门要求，污水处理厂必须按时完成减排任务，保证污水厂正常运行，出水水质长期稳定达标。2021年已按时完成。

 

四、效益指标完成情况

（1）经济效益

在城市建设总体规划的指导下，根据所确定的工程规模，对污水、污泥进行处理，大大完善城市的基础设施建设，改善城市环境、提高人民生活质量、改善投资环境，不仅具有显著的环境效益和社会效益，城市污水厂的建设，必将对保障城人民的物质和文化生活水平起到很大的作用，在国民经济发展中发挥巨大的作用。

（2）社会效益

     1. 本项目的主要目的是加强城市水污染防治，保护和改善水质，保障人民健康，提高生活质量，改善市容景观。由此带来的社会效益具体表现在：

1）自来水处理成本的降低和减少新建水源地和自来水厂的投资。

2）减少因为饮水不卫生引起的疾病，从而减少医疗开支。

2. 项目运营，可大大改善河流和外排水系的水质，减少因流域水污染造成的损失，使生活、生产用水都得到保障，促使当地的工业、农业、旅游业等经济建设可持续发展，具有巨大的间接经济效益。

3.项目实施后，农田土壤、农作物、水源地下水等受到的污染将大大减少，处理后的污水可用于农田灌溉，既节约用水，又可提高农业部门的抗灾能力，或作为中水回用补充城市水体。污泥含有丰富的氮磷钾等肥份，是高效的农肥，泥饼无害化处理后，可用作养鱼的饲料，污水、污泥的利用可创造一定的经济效益。

4.受到污染的水体将殃及周边环境，工程建成后，进一步改善了该流域的生态环境，使该区域城市基础设施更加完善。可吸引更多的投资者前来投资，势必促使周边土地熟化，增强土地升值潜力，获得较高收益。

5.由于削减了污染物质，增加了环境容量，从而大大地改善了城市的投资环境，减少污染事故的发生，有利于更好地改善城市的整体形象，使招商引资的规模与水平得到大大的提高和改善，将有力地推动当地的经济和文化建设的发展和城市综合实力的提高。因此，该工程具有十分良好的社会效益。本项目对国务院、省、市各级政府关于淮河流域水污染防治目标的顺利实现中起积极促进作用。项目的实施，为从根本上解决了我县的废水污染问题，以及为我县水系的改善创造了条件，为我县建设打好坚实基础，美化城市生态环境，改善城市环境质量，促进我县经济社会的可持续发展和现代化建设进程。

（3）生态效益

污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会，具有明显的生态效益。

（4）可持续影响

本项目的正常运行，将增强县城社会稳定，改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好场所，促进各个行业的发展，从而提高该地区的总体经济水平。促使经济结构合理化，提高了凤台县在市场竞争中的优势，加强了其抵御经济危机和政治危机的能力，从而提高了政府的威信，维持社会的稳定，促使社会经济的可持续发展。

 

五、满意度指标完成情况

污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会。通过宣传教育，提高居民环保意识。促使群众满意度不断在提高。

 

六、绩效自评结果

该项目圆满完成2021年的绩效目标，以后我们将严格按照计划组织实施，按月进行绩效目标管控，若发生偏离及时纠正处理，确保年度绩效目标按计划实现。

 2021住建局汇总决算批复表.XLS

 

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