索引号：	795095727/202209-00019	信息分类：	部门项目
内容分类：		发布日期：	2022-09-23 10:04
发布机构：	凤台县住建局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	2022年度凤台县住建局项目及绩效目标情况	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	795095727/202209-00019
信息分类：	部门项目
内容分类：
发布日期：	2022-09-23 10:04
发布机构：	凤台县住建局
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名称：	2022年度凤台县住建局项目及绩效目标情况
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2022年度凤台县住建局项目及绩效目标情况

发布时间：2022-09-23 10:04信息来源：凤台县住建局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

1.“凤台县污水处理及其再生利用项目”项目。

（1）项目概述：根据凤台县污水处理厂与贵局签订的《凤台县污水处理一期2.5m³/d特许权协议》和一期升级改造项目中的污泥深度处理、污水提标深度处理工程经审定的吨水处理费,及《凤台县城污水处理厂及配套管网二期工程特许经营合同》约定，一期、二期污水处理和污泥深度脱水服务费综合单价为2.113元/m³,参考2020年6月至2021年5月一期、二期日均实际处理水量己达到55048m³/d，随着城区收水面积的扩大，预计2022 年度一期、二期日均处理水量达到60000m³/d，依据凤台县污水处理厂与贵局签订的《凤台县2.5万m³/d污水再生利用一期工程特许经营合同》约定，经委托第三方会计师事务所审核计算污水再生处理服务费单价为1.24元/m³（最终单价以物价部门审核为准）。

（2）立项依据：

1、一期立项依据：《关于凤台县污水处理厂项目建议书的批复》计地区〔2001〕951号

2、一期升级改造立项依据：《关于“凤台县城污水处理厂一期升级改造工程”项目立项的批复》凤发改〔2011〕142号

3、二期立项依据：《关于凤台县污水处理厂及配套管

网二期工程项目建议书的批复》凤发改投资〔2014〕9号

4、再生水立项依据:《关于凤台县污水再生利用一期工

程项目建议书的批复》凤发改投资〔2016〕267号

（3）实施主体：凤台县艾葛赛环境投资开发公司

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：凤台县污水处理厂污水处理及再生利

用工程一期项目

（6）年度预算安排：2022年预算安排8800万元。

（7）绩效目标：2022年绩效目标一是加大对污水处理设备的运行养护，保障污水处理设备满负荷运行，使污水处理率达到95%以上，力争污水处理达标率100%。二是加强污水再生利用，促使污水再生利用率不断增加。三是持续消减COD、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物质。

2022年数量指标：中期污水再生量达到2200万吨、中期处理污水量达到9125万吨。

2022年质量指标：污水处理项目出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准；污水再生处理项目出水水质满足《观赏性景观环境用水水质》（GB18921-2002）和《城市杂用水水质》（GB18920-2002）标准。

2022年社会效益指标：促使污水再生利用率达到20%以上、改善水质达到98%以上。

2022年生态效益指标：持续消减COD、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物质。

2022年可持续影响指标：达到95%以上。

2022年满意度指标达到城镇居民满意度97%以上。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		凤台县污水处理及其再生利用项目
实施单位		凤台县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	8800		年度资金总额：		8800
			其中：财政拨款	8800		其中：财政拨款		8800
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：加大对污水处理设备的运行养护，保障污水处理设备满负荷运行，使县城污水处理率达到95％以上，力争污水处理达标率100％。目标2：加强污水再生利用，促使污水再生利用率不断增加。目标3：持续消减COD、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物质。 2022年全面完成污水排污工作。					目标1：加大对污水处理设备的运行养护，保障污水处理设备满负荷运行，使县城污水处理率达到95％以上，力争污水处理达标率100％。目标2：加强污水再生利用，促使污水再生利用率不断增加。目标3：持续消减COD、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物质。 2022年全面完成污水排污工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：中期污水再生量	≥2200万吨	计划标准	数量指标	指标1：中期污水再生量	≥2200万吨	计划标准
			指标2：中期处理污水量	≥9125万吨	计划标准		指标2：中期处理污水量	≥9125万吨	计划标准
		质量指标	指标1：再生水排放标准	≥92百分比	计划标准	质量指标	指标1：再生水排放标准	≥92百分比	计划标准
			指标2：水处理排放标准	≥92百分比	计划标准		指标2：水处理排放标准	≥92百分比	计划标准
		时效指标	指标1：建设速度	≥95百分比	计划标准	时效指标	指标1：建设速度	≥95百分比	计划标准
		成本指标	指标1：成本控制	8800万元	计划标准	成本指标	指标1：成本控制	8800万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：中期污水再生量	≥2200万吨	计划标准	经济效益指标	指标1：中期污水再生量	≥2200万吨	计划标准
			指标2：中期处理污水量	≥2200万吨	计划标准		指标2：中期处理污水量	≥2200万吨	计划标准
		社会效益指标	指标1：再生水利用率	≥20百分比	计划标准	社会效益指标	指标1：再生水利用率	≥20百分比	计划标准
			指标2：改善水质	≥98百分比	计划标准		指标2：改善水质	≥98百分比	计划标准
		生态效益指标	指标1：中期总磷消减量	≥160吨	计划标准	生态效益指标	指标1：中期总磷消减量	≥160吨	计划标准
			指标2：中期氨氮消减量	≥1吨	计划标准		指标2：中期氨氮消减量	≥1吨	计划标准
			指标3：中期COD消减量	≥1万吨	计划标准		指标3：中期COD消减量	≥1万吨	计划标准
		可持续影响指标	指标1：是否符合	≥95百分比	计划标准	可持续影响指标	指标1：是否符合	≥95百分比	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度	≥97百分比	计划标准	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度	≥97百分比	计划标准

2.“凤台县老旧小区改造政府配套资金”项目。

（1）项目概述：为了加强城镇资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效益，凤台县老旧小区纳入省民生工程考核，由住建局牵头，城关镇负责实施，2022年度老旧小区连片整治改造2个片区涉及25个小区，全面完成城区老旧小区维修改造工作。

（2）立项依据：凤发改投资【2020】496号项目建议书批复

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：对全县进行老旧小区改造。

（6）年度预算安排：2022年度安排预算资金250万元。

（7）绩效目标：2022年度老旧小区连片整治改造2个片区涉及25个小区，全面完成城区老旧小区维修改造工作。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		凤台县老旧小区改造政府配套资金
实施单位		凤台县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	250		年度资金总额：		250
			其中：财政拨款	250		其中：财政拨款		250
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：加强城镇资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效益。。目标2：凤台县老旧小区纳入省民生工程考核，由住建局牵头，城关镇负责实施，2022年度老旧小区连片整治改造2个片区涉及25个小区，全面完成城区老旧小区维修改造工作。					目标1：加强城镇资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效益。。目标2：凤台县老旧小区纳入省民生工程考核，由住建局牵头，城关镇负责实施，2022年度老旧小区连片整治改造2个片区涉及25个小区，全面完成城区老旧小区维修改造工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：改造个数	≥92百分比	计划标准	数量指标	指标1：改造个数	≥92百分比	计划标准
		质量指标	指标1：经费支出合规性	≥94百分比	计划标准	质量指标	指标1：经费支出合规性	≥94百分比	计划标准
			指标2：验收合格率	≥97百分比	计划标准		指标2：验收合格率	≥97百分比	计划标准
		时效指标	指标1：经费支出时效性	≥95百分比	计划标准	时效指标	指标1：经费支出时效性	≥95百分比	计划标准
			指标2：项目验收与评估及时性	≥94百分比	计划标准		指标2：项目验收与评估及时性	≥94百分比	计划标准
			指标3：改造进度	≥94百分比	计划标准		指标3：改造进度	≥94百分比	计划标准
		成本指标	指标1：项目总补贴标准	250万元	计划标准	成本指标	指标1：项目总补贴标准	250万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：对优化产业结构，促进经济发展影响程度	≥94百分比	计划标准	经济效益指标	指标1：对优化产业结构，促进经济发展影响程度	≥94百分比	计划标准
		社会效益指标	指标1：对共配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度	≥98百分比	计划标准	社会效益指标	指标1：对共配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度	≥98百分比	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：是否符合	≥95百分比	计划标准	可持续影响指标	指标1：是否符合	≥95百分比	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度	≥98百分比	计划标准	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度	≥98百分比	计划标准

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