凤台县住房和城乡建设局2024年单位预算公开

 

凤台县住房和城乡建设局2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县住房和城乡建设局2024年收支总表

2.凤台县住房和城乡建设局2024年收入总表

3.凤台县住房和城乡建设局2024年支出总表

4.凤台县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表

5.凤台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表

6.凤台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县住房和城乡建设局2024年项目支出表

10.凤台县住房和城乡建设局2024年政府采购支出表

11.凤台县住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政

府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘[2019]12号）和《中共凤台县委凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤[2019]5号），制定本规定。

第二条 凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡

建设的县政府工作部门，为正科级，加挂凤台县人民防空办公室牌子，简称县住建局（县人防办）。

第三条 凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）

的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章，制定相关的实施细则、管理办法和规定，并组织实施。

（二）负责住房保障体系建设，完善廉租住房制度；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理，棚户区改造，负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。

（三）拟定适合县情的住房政策，配合做好住房建设和住房制度改革；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推

动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（五）负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理；指导城镇公用事业的发展；负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。

（六）指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工

程建设的管理、技术服务；指导农村危房改造工作。

（七）负责全县房地产企业资质管理，负责房地产行业相关统计工作。

（八）贯彻执行物业管理的政策法规，指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；参与住宅小区规划设计。

（九）负责商品房预售管理；负责商品房预售资金、二手房资金以及维修资金的监管。

（十）负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。

（十一）负责全县人民防空工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（十二）监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划，管理建筑工程的抗震设防工作。

（十三）负责全县城乡建设行业科技管理工作；负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。

（十四）负责建筑节能工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十五）会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施；指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作；负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作；负责本系统智力引进工作，指导城乡建设行业体制改革。

（十六）指导建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价办法；监督管理工程建设造价工作；负责全县城乡建设档案管理工作。

（十七）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十八）负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务

（二十一）划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。

第四条：根据上述职责，凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：

（一） 办公室

职责：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承

担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作；负责局机关内部财务管理；拟订局机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责重点工作督查督办；负责对外联络、接待工作；负责人大建议、议案和政协提案办理；负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作；负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作；负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。

(二)行政审批服务股（法规股）

职责：负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作；负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。

办理房地产行政管理方面有关行政审批事项；

负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作；管理系统内执法人员的执法资格。

（三）公用事业管理股（物业监管股）

职责：负责公用事业的行业管理工作，拟定公用事业管

理的具体办法，并监督实施；组织拟定公用事业的年度计划；参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作；指导乡镇公用事业发展；负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。  

贯彻执行物业管理的政策法规，负责对物业管理工作进

行督促、检查、指导、协调；指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；指导白蚁防治工作；指导物业协会工作。

（四）建设管理股

职责：负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工

作。

指导村镇的公用基础设施设计与施工；指导农村住房建设、危房改造工作；指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（五） 建筑市场管理股(房产市场管理股)

职责：负责建筑行业质量、安全生产监管工作；拟订有

关法规规章和制度草案并监督实施；指导建立健全安全生产应急救援制度、预案；组织质量安全生产检查；组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故；负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度，并监督执行；承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作，并指导监督与其相关的社会中介组织活动；负责建筑业对外经济合作，协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。负责全县建筑节能日常管理工作；拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划，并监督实施；指导建筑材料革新工作；组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作；指导重大科技成果的转化、推广；贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范。负责房地产市场分析与监测；负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作；监督管理房地产市场规范运行；负责住宅与房地产信息化工作。

（六）住房保障股

职责：组织实施住房保障政策、规划和年度计划；实施住房保障工作；协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作；承办廉租住房资金安排的有关工作；配合做好住房制度改革工作。

（七）人民防空股

职责：监督人防国有资产管理工作;组织开展业务培训;

监督检查人防法律、法规及规章的贯彻落实情况;组织开展法制教育、人民防空知识宣传和依法行政;拟定人民防空通信、警报网建设规划、防空袭预案和平时、战时应急人口疏散计划并组织实施;会同有关部门组建和训练防空专业队伍;参与城市防灾救灾和处置突发事件行动，重点承担组织、协调和通信保障任务;负责战时人民防空指挥和重要经济目标的防护工作;拟定人防工程建设规划和年度计划;拟定城市平战结合综合防护建设规划、城市地下空间开发利用规划;负责人防工程建设的行政审批、指导以及组织验收,对人防工程建设、管理、使用、安全等情况进行监督检查;指导人防工程的维护管理、开发利用，负责人防指挥所、教育馆、训练、疏散基地等土木工程建设;负责人防工程资料、图纸等收集、整理、归档工作。

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县住房和城乡建设局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

 

 

三、2024年度主要工作任务

（一）持续抓好安全生产监管。以建筑施工、城镇燃气和物业小区为重点，开展安全隐患大起底大排查大整改行动。加强危大工程监管，开展深基坑、脚手架和高大模板支撑体系、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程专项检查。强化供水、供气设施安全巡查，改造老旧设施。推进农房安全隐患排查整治，加强调度督查。强化应急演练实际操作，开展安全宣传培训。积极创建国家、省、市级安全文明标准工地。2024年争创市级安全文明标准化工作3个，省级安全文明标准工地1个。

（二）积极推进重点项目建设。加快前进新村、西城区棚改项目建设，完成2024年老旧小区凤凰花园小区连片整治改造任务，建设城市充电桩200个。推进建设凤台县污水处理厂三期及配套管网工程项目及凤台县污水提质增效项目。推进凤台县城乡供水一体化工程，建设燃气智能调度中心1处，建成燃气SCADA采集系统。推进城市排水管网排查整治，加强城区和县城备用水源建设，开展城镇供气、供热、供水等安全隐患排查整治，加快老旧管网改造进度，同步建设中环中清三期扩建项目配套供水管网安装，持续提升群众安全感。

（三）着力加快建筑业转型升级。一是服务建筑业发展。贯彻落实《凤台县关于支持建筑业健康发展的实施办法》，发挥建筑业企业协会作用，重点帮扶资质升级工作，帮助企业做大做强。二是加强建筑市场监管。推进“双随机、一公开”监管模式，定期组织实施建筑市场督查检查工作，对未落实实名制的项目、拖欠农民工工资的项目、发生安全事故的项目及扬尘污染防治存在严重问题的项目进行重点监管，进一步规范我县建筑市场秩序。三是提升建设工程质量。定期开展工程质量专项检查及建筑节能和绿色建筑专项检查，全面推行举牌验收制度，组织开展住宅工程业主开放日活动，认真做好质量投诉工作，做到件件有落实。2024年力争创市级质量标准化工地5项，创市级优质工程“舜耕杯”奖6项。四是做好消防审验工作。进一步做好消防设计、审查、施工、竣工、验收、过程监督各个环节，有效落实各环节消防安全的责任，将消防验收责任有效的落实到工程建设各环节当中，以免出现事后无法整改的情况。

（四）着力加快服务水平提高。一是持续提升“办理建筑许可”指标水平，在优化提升方面下功夫，有效的转变服务方式，切实为企业排忧解难。聚焦重点，有序推进办理建筑许可营商环境指标评议工作。二是优化水气报装服务。完成水电气报装数据互联互通，积极推动线上办理，切实压缩行政审批时限。全面提升服务透明度，落实服务责任制，保证用户满意度。三是做好商品房预售资金监管，完善商品房预售资金监管审批工作。四是完成2024年保障房的审核、拍照、信息录入、分配工作，按时间节点完成全县住房保障房信息比对、货币补贴户打卡发放以及实物配租等。

（五）着力加快保障能力提升。一是继续推进县城水环境综合整治（黑臭水体治理）及中央环保督察“回头看”整治工作，推进污水提质增效项目实施。二是加快管网更新改造。实施凤凰湖新区排水管网更新改造及燃气老旧管网更新改造项目，提高城市管理水平。三是做好燃气经营市场管理。联合相关职能部门，严厉打击非法气源的流通、储存，做好市场规范经营行为；加强与乡镇的沟通协调，规范配送行为。

四是强化施工现场扬尘整治和重污染天气应急措施，进一步落实施工现场“6个100%”要求，进一步加大扬尘污染违法违规行为处罚力度，强化违规责任追究。

（六）着力加快乡村振兴战略实施。对农村贫困人员住房安全情况持续开展排查鉴定，动态清零农村危房，督促并协助各乡镇按时完成城乡自建房屋安全专项整治工作，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县住房和城乡建设局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                

                                                                                                               部门（单位）公开表2

 

凤台县住房和城乡建设局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                         

 

 

    部门（单位）公开表3

凤台县住房和城乡建设局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                           部门（单位）公开表4

凤台县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            

 部门（单位）公开表7

凤台县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“凤台县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                      

 

                                                                                                 部门（单位）公开表9

凤台县住房和城乡建设局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                   

 

                                                         部门（单位）公开表10

注：“凤台县住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                              部门（单位）公开表11

注：“凤台县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县住房和城乡建设局2024年收支总预算7951.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年收入预算7951.9万元，其中，本年收入7951.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入7951.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7951.9万元，占100%，比2023年预算减少839.01万元，下降10%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）我单位上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年支出预算7951.9万元，比2023年预算减少839.01万元，下降10%，下降原因主要项目资金减少。其中，基本支出791.87万元，占10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7160万元，占90%，主要用于安徽艾葛赛排污费支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算7951.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7951.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7951.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出164.7万元，占2%；卫生健康支出36.9万元，占0.5%；节能环保支出6655万元，占84%；城乡社区支出864.3万元，占11%；住房保障支出230.9万元，占2.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出7951.9万元，比2023年预算减少839.01万元，下降10%，主要原因项目资金比往年降低。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出164.7万元，占2%；卫生健康支出36.9万元，占0.5%；节能环保支出6655万元，占84%；城乡社区支出864.3万元，占11%；住房保障支出230.9万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算51.7万元，比2023年预算增加5.61万元，增长11%，增长原因主要是社保基数比以往有所调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算70.9万元，比2023年预算减少2.49万元，下降3%，下降原因主要是机关在职人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算35.5万元，比2023年预算增加1.19万元，增长3%，增长原因主要是机关在职人员职业年金调整基数。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算80万元，比2023年预算减少40万元，下降33%，下降原因主要是项目资金减少。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算40万元，与2023年预算持平。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算45万元，比2023年预算减少786.16万元，下降95%，下降原因主要是项目资金减少。

7.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）2024年预算53.2万元，比2023年减少1.84万元，下降3%，主要原因机关在职人员退休。

8.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.8万元，比2023年增加6.47万元，增长51%，主要原因人员工资有所增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项）2024年预算524.3万元，比2023年减少23.45万元，下降4%，下降原因经费比以往减少。

 

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项）2024年预算240万元，比2023年增加163万元，增长68%，增长原因含有其他项目资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督(项）2024年预算100万元，比2023年增加100万元，增长100%，增长原因含有我单位收缴的罚没款。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项）2024年预算6300万元，比2023年减少23.45万元，下降4%，下降原因经费比以往减少。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项）2024年预算355万元，比2023年增加355万元，增加100%，增加原因含有污水项目资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.6万元，比2023年减少3.88万元，下降41%，下降原因是机关人员退休。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算23.1万元，比2023年减少2.16万元，下降9%，下降原因是事业单位人员退休。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算8.1万元，比2023年增加8.1万元，增长100%，增长原因是财政会计科目分类细化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出791.9万元，其中，人员经费748.2万元，公用经费43.7万元。

（一）人员经费748.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出7160万元，比2023年预算减少830.88万元，下降10%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排7160万元。其中，一般公共预算拨款安排7160万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年保障性安居工程维护及补贴”项目。

（1）项目概述。

    为进一步加强我县住房保障工作，更好地为城镇中、低收入家庭提供住房保障服务，维持正常的城市保障性住房建设管理和使用，由于我县公租房建设年限已长，2023年维修项目及维修户数剧增，根据业务需要，2024年共需要保障性住房的管理、维护费用60万元，保障性住房货币补贴资金60万元。全年共计保障性住房管理、维护和货币补贴发放资金120万元。另为改善老旧小区居住功能，方便居民生活，增强居民幸福感，根据《淮南市城市既有住宅增设电梯工作实施意见》的通知，按照15万元／台予以补贴，县公安局小区即将完工，既有住宅增设电梯3台，补贴资金45万元。以上费用共计165万元。

（2）立项依据：安徽省保障房住房建设和管理办法

（3）实施主体：凤台县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：保障性安居工程维护及补贴资金

（6）年度预算安排：2024年预算安排165万元。

（7）绩效目标：进一步加强我县住房保障工作，更好地为城镇中、低收入家庭提供住房保障服务，维持正常的城市保障性住房建设管理和利用。

 

2.“2024年住建局工作运转”项目。

（1）项目概述。

    为全面推进依法行政，加强行政执法队伍建设，我局采取强化建设行政执法，严厉打击建设领域中违法分包、违法建设行为，投入了大量的精力、物力、财力。根据工作需要，现申请拨付工作运转经费共计480万元。（其中包括建设市场行为与监督100万、净化污水管理处380万）。

（2）立项依据：污水处理费收缴和管理办法

（3）实施主体：凤台县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：建设市场行为与监督及污水处理费

（6）年度预算安排：2024年预算安排480万元。

（7）绩效目标：全面推进依法行政，严厉打击建设领

域中违法分包、违法建设行为，投入了大量的精力、物力、财力，提高执法力度。

 

3.“2024年住建局日常运转”项目。

（1）项目概述。

      县住建局（人防）大院启用于2005年，至今已使用18年。大楼院墙已出现多处损毁，需重新修建246米；院内120米下水道需及时清淤整修；院内需重新划车位线46个，经测算，大院整修费用共计需资金30.2万元。根据凤台县人民政府第99号专题会议纪要，全县国有改制企业留守人员工资从2018年元月起，所需经费由县财政拨付给主管单位管理发放。    

为了加强全县物业小区管理，我单位2024年需要对县级57个小区进行日常监督，根据工作需要，特种岗位营业补贴经费5万元，用于防护服、防护手套、防护面具及营养补贴；白蚁防治施工人员经费10万元； 车辆运行维护费5万，共需白蚁防治经费20万元。我局下设15个村镇建设管理所，本着节约的原则，每个月需工作经费1万元，全年共需12万元。原房管局门面房2015年底已全部转由国资办管理，租金收入全部上缴财政账户，申请拨付室内装饰服务中心费用11万元。  根据《凤台县社会投资简易低风险工程建设项目审批服务改革实施方案》的通知，社会投资简易低风险工程建设项目的工程勘察费、施工图审查费用由项目所在地政府、园区管委会承担。自营商环境办理建筑许可指标有我局牵头考核以来，先后完成社会投资简易低风险工程建设项目案例2例，勘察费、施工图审查费用均未纳入财政预算，为保证营商环境办理建筑许可指标工作的正常开展，请将该项费用列入财政预算，预估每年20万元。    

（2）立项依据：物业小区管理办法及社会投资低风险工程项目审批服务改革实施方案

（3）实施主体：凤台县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：白蚁防治、装饰中心及日常运转经费

（6）年度预算安排：2024年预算安排57万元。

（7）绩效目标：加强住建局日常工作管理，确保各项工作取得阶段性成效。

  

4.“凤台县城污水厂、河东污水厂污水处理费和污水再生处理费”项目。

（1）项目概述。

    经县人民政府招商引资，凤台县污水处理项目由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT（特许经营）模式投资、建设、运营。经安徽省发展计划委员会批准（计地【2001】951号文），凤台县污水处理项目分两期建设，设计处理总规模5万吨／日，同时列入《淮河流域水污染防治计划及“十五”规划》和南水北调水环境治理规划，2007年元月正式动工建设凤台县污水处理厂一期工程，设计处理规模2.5万吨／日。2012年应国家环保部要求，安徽艾葛赛环境投资开发有限公司又作为项目投资主体以BOT（特许经营）模式对凤台县污水处理厂一期工程进行污水提标改造及污泥深度处理升级改造。按省政府下达的《淮南市“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》要求，凤台县污水处理厂二期工程于2015年6月动工建设，设计处理规模2.5万吨／日。依据《淮南市水污染防治工作方案》、《凤台县环境综合整治三年行动方案》、《凤台县水污染防治方案》，同时为节约水资源，保证凤台县社会经济的可持续发展，经凤台县人民政府研究决定，仍由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT模式建设实施凤台县污水处理厂污水再生利用一期工程，并于2019年10月建成投运。

（2）立项依据：凤台县水污染防治方案

（3）实施主体：凤台县住房和城乡建设局

    （4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

    （5）项目内容：凤台县城污水厂、河东污水厂污水处理费和污水再生处理费

    （6）年度预算安排：2024年预算安排6300万元。

（7）绩效目标：确保污水提标改造及污泥深度处理做到无污染。

 

5.“凤台县饮用水水源地取水口、备用水源维护”项目。

（1）项目概述。

    为贯彻落实省环保督察组反馈整改意见及2023年县第一次县环委会工作部署和县政府领导批示文件要求，加快推进项目进度，将现状取水口上移约160米，涉及行政审批论证编制岸线利用论证报告、洪水影响评价报告、水资源论证报告、可研、初设、施工图等前提费用约115万元。另为了保障居民饮用水安全，确保县城备用水源安全运行，需对城区4个备用水源井设备进行相关维护，全面设备维护费、看护费、电费、水质检测费等共计30万元。以上两项共需费用145万元。

（2）立项依据：凤台县饮用水源地取水口实施方案

（3）实施主体：凤台县住房和城乡建设局

    （4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：凤台县饮用水水源地取水口、备用水源维护

    （6）年度预算安排：2024年预算安排145万元。

（7）绩效目标：保质保量完成应急用水需要。

 

6.“住建局凤凰湖及县区污水管网养护、污水处理厂污泥处置费”项目。

（1）项目概述。

    为加快我县城镇污水处理设施建设及运行维护管理，进一步推进公用事业建设，切实做好污水管网养护工作，保证污水处理厂污水管网的正常运行，需定期对污水管网进行巡查维修清淤，另艾葛赛、河东污水处理厂废水在线监测系统运营、检测等费用，并对污水处的污泥进行处置，共需污水管网养护费及污泥处置费210万元。

（2）立项依据：凤台县污水管网、污泥处置协议

（3）实施主体：凤台县住房和城乡建设局

    （4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：凤凰湖及县区污水管网养护、污水处理厂污泥处置

    （6）年度预算安排：2024年预算安排210万元。

（7）绩效目标：完成全县污水管网维护及处置工作，减少污染。

 

（二）机关运行经费。

凤台县住房和城乡建设局2024年机关运行经费财政拨款预算12.7万元，与2023年预算持平。

（三）政府采购情况。

凤台县住房和城乡建设局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县住房和城乡建设局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7160万元。

 

               第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

2024年部门本级预算公开表(淮南).xls 

 

正在更新中...

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：