凤台县住房保障中心2024年单位预算公开

凤台县住房保障中心2024年

单位  预算公开

2024年1月

目  录

第一部分 （单位）概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年（单位）预算表

1.凤台县住房保障中心2024年收支总表

2.凤台县住房保障中心2024年收入总表

3.凤台县住房保障中心2024年支出总表

4.凤台县住房保障中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县住房保障中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县住房保障中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县住房保障中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县住房保障中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县住房保障中心2024年项目支出表

10.凤台县住房保障中心2024年政府采购支出表

11.凤台县住房保障中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年住房保障中心预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （单位）概况

一、主要职责

根据凤编字【2013】25号文件和淮南市《城市保障性住房条例》规定，凤台县住房保障中心负责办理保障性住房申请受理、审核、分配、收回、回购、运营管理等事物。具体职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的法律、法规、规章和政策；

（2）会同相关职能部门共同编制城市低收入群体住房发展规划和年度计划；

（3）建立全县低收入群体住房保障档案和信息系统；

（4）建立健全住房保障体系，启动抽查、回访、轮候、退出、年度复核机制；

（5）负责全县公共租赁住房准入、退出和租金收缴、维修管理、政府回购管理工作；负责核准廉租住房准入、退出条件；负责廉租住房配租、租金收缴、维修管理、租赁住房补贴发放管理和政府收购管理工作。

（6）负责房屋专项维修管理工作。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

凤台县住房保障中心为副科级全额拨款事业单位，编制6名，在职人员6名，无退休人员。2024年纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表

凤台县住房保障中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、按照市里统一部署时间和要求，制定我县公租房租赁补贴及公共租赁住房申请、审核工作计划，确定好各时间节点有序高效的完成全年公租房租赁补贴的申请、审核、发放以及公共租赁住房申请、审核、实物配租工作，及时细致的指导各乡镇各社区的申报业务。

2、我县2024年保障性租赁住房竣工任务为县人民医院人才公寓保障性租赁住房项目120套,目前施工顺利进行，已封顶。2024年将督促加快施工进度，确保2024年底前顺利完成竣工任务。

3、加大公租房违规行为清理整顿工作力度，增强对公租房小区的各项巡查力度，采取有效方式及必要措施清理转借转租户，更好的将有限的房屋资源供应给有住房需求的群众。

4、进一步强化调度指导，督促棚改建设单位加强项目管理，多渠道筹措建设资金，加快在建项目建设进度。

第二部分 2024年（单位）预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县凤台县住房保障中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县住房保障中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县住房保障中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                       部门（单位）公开表4

凤台县住房保障中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  凤台县住房保障中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

凤台县住房保障中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

  部门（单位）公开表7

凤台县住房保障中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县住房保障中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县住房保障中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

        注：“凤台县住房保障中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                             部门（单位）公开表10

注：“凤台县住房保障中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                                        部门（单位）公开表11

注“凤台县住房保障中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县住房保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县住房保障中心2024年收支总预算66.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入支出包括：城乡社区支出47万元、社会保障和就业支出10.6万元、卫生健康支出2.2万元和住房保障支出7.1万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县住房保障中心2024年收入预算66.9万元，其中，本年收入66.9万元。

本年收入66.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入66.9万元，占100%，比2023年预算增加2.8万元，增长4%，增长原因主要是在职人员薪级工资调整。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县住房保障中心2024年支出预算66.9万元，比2023年预算增加2.8万元，增长4%，增长原因主要是在职人员薪级工资调整。其中，基本支出66.9万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县住房保障中心2024年财政拨款收支预算66.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款66.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入66.9万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出47万元占70.3%；社会保障和就业支出10.6万元，占15.9%；卫生健康支出2.2万元，占3.2%；住房保障支出7.1万元，占10.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县住房保障中心2024年一般公共预算支出66.9万元，比2023年预算增加2.8万元，增长主要原因：在职人员薪级工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出47万元占70.3%；社会保障和就业支出10.6万元，占15.9%；卫生健康支出2.2万元，占3.2%；住房保障支出7.1万元，占10.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长（下降）0%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算10.6万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.02%，增长原因主要是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.1万元，比2023年预算增加1.9万元，增长36.5%，增长原因主要是增加在职人员提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县凤台县住房保障中心2024年一般公共预算基本支出66.9万元，其中，人员经费65.4万元，公用经费1.5万元。

（一）人员经费64.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县住房保障中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县住房保障中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县住房保障中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县住房保障中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县住房保障中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

凤台县住房保障中心无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标

（二）机关运行经费。

凤台县住房保障中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县住房保障中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县住房保障中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年住房保障中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县住房保障中心2024年无项目支出按规定没有设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

保障中心2024年预算公开表.xls