凤台县住房和城乡建设局2023年度汇总部门决算

 

凤台县住房和城乡建设局2023年度

汇总部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分 凤台县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县凤台县住房和城乡建设局单位2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县住房和城乡建设局单位2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

凤台县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况

 

第一部分 凤台县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘[2019]12号）和《中共凤台县委凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤[2019]5号），制定本规定。

第二条 凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设的县政府工作部门，为正科级，加挂凤台县人民防空办公室牌子，简称县住建局（县人防办）。

第三条 凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）的主要职责是：

（一） 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方

针、政策、法律、法规、规章，制定相关的实施细则、管理办法和规定，并组织实施。

（二）负责住房保障体系建设，完善廉租住房制度；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理，棚户区改造，负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。

（三）拟定适合县情的住房政策，配合做好住房建设和住房制度改革；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（五）负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理；指导城镇公用事业的发展；负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。

（六）指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工程建设的管理、技术服务；指导农村危房改造工作。

（七）负责全县房地产企业资质管理，负责房地产行业相关统计工作。

（八）贯彻执行物业管理的政策法规，指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；参与住宅小区规划设计。

（九）负责商品房预售管理；负责商品房预售资金、二手房资金以及维修资金的监管。

（十）负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。

（十一）负责全县人民防空工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（十二）监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划，管理建筑工程的抗震设防工作。

（十三）负责全县城乡建设行业科技管理工作；负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。

（十四）负责建筑节能工作；会同有关部门拟定建筑节

能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十五）会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施；指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作；负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作；负责本系统智力引进工作，指导城乡建设行业体制改革。

（十六）指导建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价办法；监督管理工程建设造价工作；负责全县城乡建设档案管理工作。

（十七）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十八）负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务

（二十一）划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。

第四条  根据上述职责，凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：

（一） 办公室

职责：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作；负责局机关内部财务管理；拟订局机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责重点工作督查督办；负责对外联络、接待工作；负责人大建议、议案和政协提案办理；负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作；负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作；负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。

( 二 )行政审批服务股（法规股）

职责：负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作；负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。办理房地产行政管理方面有关行政审批事项；负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作；管理系统内执法人员的执法资格。

（三）公用事业管理股（物业监管股）

职责：负责公用事业的行业管理工作，拟定公用事业管理的具体办法，并监督实施；组织拟定公用事业的年度计划；参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作；指导乡镇公用事业发展；负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。贯彻执行物业管理的政策法规，负责对物业管理工作进行督促、检查、指导、协调；指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；指导白蚁防治工作；指导物业协会工作。

（四） 建设管理股

职责：负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工

作。指导村镇的公用基础设施设计与施工；指导农村住房建设、危房改造工作；指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（五） 建筑市场管理股(房产市场管理股)

职责：负责建筑行业质量、安全生产监管工作；拟订有关法规规章和制度草案并监督实施；指导建立健全安全生产应急救援制度、预案；组织质量安全生产检查；组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故；负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度，并监督执行；承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作，并指导监督与其相关的社会中介组织活动；负责建筑业对外经济合作，协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。负责全县建筑节能日常管理工作；拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划，并监督实施；指导建筑材料革新工作；组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作；指导重大科技成果的转化、推广；贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范。负责房地产市场分析与监测；负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作；监督管理房地产市场规范运行；负责住宅与房地产信息化工作。

（六） 住房保障股

职责：组织实施住房保障政策、规划和年度计划；实施住房保障工作；协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作；承办廉租住房资金安排的有关工作；配合做好住房制度改革工作。

（七） 人民防空股

职责：监督人防国有资产管理工作;组织开展业务培训;监督检查人防法律、法规及规章的贯彻落实情况;组织开展法制教育、人民防空知识宣传和依法行政;拟定人民防空通信、警报网建设规划、防空袭预案和平时、战时应急人口疏散计划并组织实施;会同有关部门组建和训练防空专业队伍;参与城市防灾救灾和处置突发事件行动，重点承担组织、协调和通信保障任务;负责战时人民防空指挥和重要经济目标的防护工作;拟定人防工程建设规划和年度计划;拟定城市平战结合综合防护建设规划、城市地下空间开发利用规划;负责人防工程建设的行政审批、指导以及组织验收,对人防工程建设、管理、使用、安全等情况进行监督检查;指导人防工程的维护管理、开发利用，负责人防指挥所、教育馆、训练、疏散基地等土木工程建设;负责人防工程资料、图纸等收集、整理、归档工作。

二、机构设置

凤台县住建局2023年度单位决算仅包括单位本级决算和二级单位决算。纳入凤台县住建局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 

第二部分 凤台县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

凤台县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

 

第三部分 凤台县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18111.92万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余1728.11万元）、支出总计18111.92万元（含结余分配和年末结转结余679.56万元）。与2022年相比，收、支总计各增加4099.11万元，增长23%，主要原因：一是含有年中追加的在建工程项目；二是含有上级转移支付的保障房项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16383.81万元，其中：财政拨款收入16381.26万元，占99.9%；其他收入2.56万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17432.36万元，其中：基本支出1413.13万元，占8.1%；项目支出16019.23万元，占91.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16381.26万元，支出总计16381.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4129.68万元，增长25%，主要原因：一是含有年中追加的在建工程项目；二是含有上级转移支付的保障房项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10267.64万元，占本年支出的63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5647.16万元，增长55%。主要原因是含有上级转移支付的保障房项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10267.64万元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出10267.64万元，主要用于以下方面：国防（类）支出29.14万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出237.72万元，占2%；卫生健康（类）支出36.85万元，占0.4%；节能环保（类）支出691.76万元，占6.7%；城乡社区（类）支出2278.81万元，占22%；住房保障（类）支出6993.36万元，占68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8855.05万元，其中一般公共预算拨款2525.05万元、政府性基金预算拨款6330万元，支出决算为10267.64万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是含有污水排污费项目资金。其中:基本支出983.21万元，占9.6%；项目支出9284.43万元，占90.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.75万元，支出决算为1208.53万元，完成年初预算的221%，决算数大于预算数的主要原因是含有年中追加的住建局工作运转经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，经费未拨付。

3.国防支出（类）人民防空（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是含有年中追加的人防通信设备购置费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为156.17万元，支出决算为158.83万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是含有追加的养老保险金、职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.74万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的100%，与2023年年初预算数持平。

6.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为433.10万元，支出决算为391.76万元，完成年初预算的90%，决算数大于预算数的主要原因含有年中追加的污水处理厂排污费资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为674.75万元，支出决算为331.96万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因含有尚未支付的工程项目资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有上级转移支付的老旧小区改造资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.04万元，支出决算为60.2万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是含有二级单位人员的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提祖补贴（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，与2023年年初预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有年中追加的购房补贴资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有年中追加的建筑企业升级奖补资金。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有年中追加的污水处理厂排污费资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1087.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有上级转移支付的工程项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为6364.13万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因含有上级转移支付的保障性安居工程租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为120万元，支出决算为117.5万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因根据审计结果进行付款。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有年中追加的建筑企业升级奖补资金。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为36.69万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因含有年中追加的机关事业单位职业年金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位生活补助支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为6.96万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的357%，决算数大于预算数的主要原因含有年中去世人员的死亡抚恤金。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建筑市场管理与监督（项）。

年初预算为109.62万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因含有尚未支付的项目。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6085.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有上级转移支付的项目资金。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因含有上级配套的项目资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出983.21万元，其中：人员经费937.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6113.61万元，本年支出6113.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6085.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂污水排污费项目属于农业农村生态环境支出项目。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是污水处理项目属于城市基础设施费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度凤台县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，凤台县住房和城乡建设局机关运行经费支出44.36万元，比2022年增加9.01万元，增长20%，主要原因是含有住建局工作运转经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，凤台县住房和城乡建设局政府采购支出总额130.84万元，其中：政府采购货物支出130.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。     

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， 凤台县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：执法执勤车辆1辆；单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金15398.04万元。从评价情况看，凤台县城河东片区污水处理厂2023年第二季度污水处理服务项目、凤台县污水管网养护和污水处理厂污泥处置费、凤台县城镇污水处理提质增效三年行动项目、人防指挥所信息化系统建设项目及装饰装修损毁项目维修工程建设费用、张集矿保障性租赁住房项目、2023年城市更新项目、凤台县城污水厂污水处理和污水再生处理费、建筑企业资质升级与“黄山杯”奖励项目、保障性住房管理维护和货币补贴发放资金、老旧小区燃气管网及户内设施更新改造工程、购买商品房补助项目、绿色建筑及建筑企业现代化以奖代补项目、人防机构机动指挥所和地面指挥中心建设项目、住建局人防大楼整修维护及工作经费、住建局工作运转经费、农村贫困人员住房安全鉴定费、公租房室内装饰工程款及监理费、凤台县优质建筑企业奖励项目、城区备用水源维护费、中央财政城镇保障性安居工程补助项目等。全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“张集矿保障房租赁住房项目”等20个项目分别进行了绩效自评，评价结果如下：

（1）张集矿保障房租赁住房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金支付进度慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（2）凤台县城河东片区污水处理厂2023年第二季度污水处理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金支付进度慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（3）凤台县污水管网养护和污水处理厂污泥处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。全年预算数为401万元，执行数为299.86万元，完成预算的75%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金支付不到位。下一步改进措施：加快资金执行率。

（4）凤台县城镇污水处理提质增效三年行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为91.9万元，执行数为91.9万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金支付进度慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（5）人防指挥所信息化系统建设项目及装饰装修损毁维修工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为207.99万元，执行数为207.99万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金支付进度慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（6）2023年城市更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为87.81万元，执行数为87.81万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是加快资金拨付力度。下一步改进措施：加快资金执行率。

（7）凤台县城污水厂污水处理费和污水再生处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为6300万元，执行数为6085.61万元，完成预算的97%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金未拨付到位。下一步改进措施：加快资金执行率。

（8）建筑企业资质升级与“黄山杯”奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金未及时拨付到位。下一步改进措施：加快资金执行率。

（9）保障性住房管理维护和货币补贴发放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。全年预算数为210万元，执行数为117.5万元，完成预算的56%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金未及时拨付到位。下一步改进措施：加快资金执行率。

（10）老旧小区燃气管网及户内设施更新改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是2022年的项目资金延长到2023年才予以拨付。下一步改进措施：加快资金执行率。

（11）购买商品房补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为135.54万元，执行数为135.54万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是商品房补助项目资金审批程序繁琐。下一步改进措施：加快资金执行率。

（12）绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补项目资金审批程序繁琐。下一步改进措施：加快资金执行率。

（13）人防机构机动指挥所和地面指挥中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为29.14万元，执行数为29.14万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是未能及时列入部门预算，资金追加拨付进度过慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（14）住建局人防大楼整修维护及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。全年预算数为75.2万元，执行数为15万元，完成预算的20%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是列入预算资金额度过低。下一步改进措施：增加预算额度。

（15）住建局工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。全年预算数为194.72万元，执行数为153.6万元，完成预算的79%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是列入预算资金额度过低。下一步改进措施：增加预算额度。

（16）农村贫困人员住房安全鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为22.62万元，执行数为22.62万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是未能及时列入部门预算，资金追加拨付进度过慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（17）农村贫困人员住房安全鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为22.62万元，执行数为22.62万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是未能及时列入部门预算，资金追加拨付进度过慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（18）公租房室内装饰工程款及监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为45.34万元，执行数为45.34万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是未能及时列入部门预算，资金追加拨付进度过慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（19）凤台县优质建筑企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是未能及时列入部门预算，资金追加拨付进度过慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（20）城区备用水源维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金拨付进度过慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

（21）中央财政城镇保障性安居工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为8569万元，执行数为6364.13万元，完成预算的74%。此项目已完成绩效评价，发现的主要问题及原因是资金拨付进度过慢。下一步改进措施：加快资金执行率。

 

 

 

2023年度项目支出绩效自评表及“张集矿保障性租赁住房”项目绩效评价自评报告

 

一、基本情况

（一）“张集矿保障性租赁住房”项目。

项目概述及内容：该项目坐落于凤台县岳张集镇矿区内，2023年度对张集矿保障性租赁住房5503套房屋进行升级改造，工程造价2613.56万元，升级改造和室内物品更新均采取公开招标方式，预计2023年度前完成升级改造任务，为引进人才、矿区职工及周边企业职工提供一个优质的住宿条件，共需资金1000万元。

立项依据。《安徽省加快发展保租房实施方案》、《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市加快发展保障性租赁住房实施方案》有关规定。

实施主体：凤台县住房和城乡建设局。

起止时间。2023年1月至2023年12月。

年度预算安排。一般公共预算安排1000万元。

项目绩效目标：我县认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，扎实推进住房保障工作，大力发展保障性租赁住房，有效解决符合条件的新市民、青年人等住房困难问题；缓解了住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现人民群众住有所居。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。加快张集矿5503套保障性租赁住房升级改造，打造安全、卫生、舒适的居住环境，提升居住品质，为引进人才、矿区职工及周边企业职工提供一个优质的住宿条件，增强幸福感和归属感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。范围为财政预算单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  

绩效评价标准：绩效评价标准通常包括:计划标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准，行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评标准。历史标准，历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

绩效评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程。

一是准备创段，成立项目评价领导小组，制定工作计划。二是评价工作执行阶段， 按照评价方案收集相关数据，开展问卷调查和调研，开展资金使用情况调查。三是评价报告撰写，根据前期调研，查看资料撰写评价报告。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2023年度张集矿保障性租赁住房等20个项目绩效自评表》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2023年决算批复表

2023年度项目支出绩效自评表

 

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