2023年度凤台县住建局部门整体支出绩效评价报告

凤台县住建局部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《安徽省市县财政管理绩效考核办法的通知》（皖财〔2022〕419号）要求，由住建局党委班子组成的评价小组，于2023年1月至12月开展了2023年度住建局部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

单位部门整体的基本情况。

1.单位内设7个职能部门，下设2个二级单位，在编人数22人，退休人数23人。

2.结合部门三定方案，现将三定方案归纳如下：

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政

府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘[2019]12号）和《中共凤台县委凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤[2019]5号），制定本规定。

第二条 凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡

建设的县政府工作部门，为正科级，加挂凤台县人民防空办公室牌子，简称县住建局（县人防办）。

第三条 凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）

的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章，制定相关的实施细则、管理办法和规定，并组织实施。

（二）负责住房保障体系建设，完善廉租住房制度；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理，棚户区改造，负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。

（三）拟定适合县情的住房政策，配合做好住房建设和住房制度改革；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推

动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（五）负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理；指导城镇公用事业的发展；负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。

（六）指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工

程建设的管理、技术服务；指导农村危房改造工作。

（七）负责全县房地产企业资质管理，负责房地产行业相关统计工作。

（八）贯彻执行物业管理的政策法规，指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；参与住宅小区规划设计。

（九）负责商品房预售管理；负责商品房预售资金、二手房资金以及维修资金的监管。

（十）负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。

（十一）负责全县人民防空工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（十二）监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划，管理建筑工程的抗震设防工作。

（十三）负责全县城乡建设行业科技管理工作；负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。

（十四）负责建筑节能工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十五）会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施；指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作；负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作；负责本系统智力引进工作，指导城乡建设行业体制改革。

（十六）指导建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价办法；监督管理工程建设造价工作；负责全县城乡建设档案管理工作。

（十七）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十八）负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务

（二十一）划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。

第四条：根据上述职责，凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：

（一） 办公室

职责：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承

担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作；负责局机关内部财务管理；拟订局机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责重点工作督查督办；负责对外联络、接待工作；负责人大建议、议案和政协提案办理；负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作；负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作；负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。

(二)行政审批服务股（法规股）

职责：负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作；负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。

办理房地产行政管理方面有关行政审批事项；

负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作；管理系统内执法人员的执法资格。

（三）公用事业管理股（物业监管股）

职责：负责公用事业的行业管理工作，拟定公用事业管

理的具体办法，并监督实施；组织拟定公用事业的年度计划；参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作；指导乡镇公用事业发展；负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。  

贯彻执行物业管理的政策法规，负责对物业管理工作进

行督促、检查、指导、协调；指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；指导白蚁防治工作；指导物业协会工作。

（四）建设管理股

职责：负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工

作。

指导村镇的公用基础设施设计与施工；指导农村住房建设、危房改造工作；指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（五） 建筑市场管理股(房产市场管理股)

职责：负责建筑行业质量、安全生产监管工作；拟订有

关法规规章和制度草案并监督实施；指导建立健全安全生产应急救援制度、预案；组织质量安全生产检查；组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故；负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度，并监督执行；承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作，并指导监督与其相关的社会中介组织活动；负责建筑业对外经济合作，协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。负责全县建筑节能日常管理工作；拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划，并监督实施；指导建筑材料革新工作；组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作；指导重大科技成果的转化、推广；贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范。负责房地产市场分析与监测；负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作；监督管理房地产市场规范运行；负责住宅与房地产信息化工作。

（六）住房保障股

职责：组织实施住房保障政策、规划和年度计划；实施住房保障工作；协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作；承办廉租住房资金安排的有关工作；配合做好住房制度改革工作。

（七）人民防空股

职责：监督人防国有资产管理工作;组织开展业务培训;

监督检查人防法律、法规及规章的贯彻落实情况;组织开展法制教育、人民防空知识宣传和依法行政;拟定人民防空通信、警报网建设规划、防空袭预案和平时、战时应急人口疏散计划并组织实施;会同有关部门组建和训练防空专业队伍;参与城市防灾救灾和处置突发事件行动，重点承担组织、协调和通信保障任务;负责战时人民防空指挥和重要经济目标的防护工作;拟定人防工程建设规划和年度计划;拟定城市平战结合综合防护建设规划、城市地下空间开发利用规划;负责人防工程建设的行政审批、指导以及组织验收,对人防工程建设、管理、使用、安全等情况进行监督检查;指导人防工程的维护管理、开发利用，负责人防指挥所、教育馆、训练、疏散基地等土木工程建设;负责人防工程资料、图纸等收集、整理、归档工作。

（二）年度部门预决算情况

本部门2023年度年初预算数8855.05万元，年中预算调整数16381.26万元，决算数16381.26万元。其中基本支出1413.13万元、项目支出16019.22万元。

（三）部门整体绩效目标

结合部门年初设定的目标，根据评价情况，我部门整体年度绩效目标已基本完成，主要绩效指标应与部门年度主要任务和年度总体目标相对应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我部门整体绩效评价工作目的，评价对象，包括检查部门预算执行情况，具体工作任务已落实，项目已实施，按时按量完成。

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理凤台县住建局部门预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等，侧重分析部门绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

本次绩效评价原则、方法、标准如下：

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正、标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合部门整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023年度凤台县住建局单位部门整体绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

具体可参照以下案例：

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对部门21个项目等核心指标的采集、分析、对比，评价部门整体年度目标实现情况；对保障性安居工程等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解部门整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门工作开展对项目开展的影响情况以及实现的效益，分析受益对象满意情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价工作过程一般包括前期准备、现场评价、撰写报告、报告反馈、资料归档等阶段，可对上述工作过程进行简要描述。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，对部门整体支出情况进行总体评价，包括预算执行情况、部门总体目标实现情况、项目实施及组织管理情况、实现效益情况。

具体可参照以下案例：

评价发现，2023年度，凤台县住建局单位部门预算执行情况为良好，实施了21个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益，具体是保障性安居工程。但也存在项目实施拨款进度有待加强及对资金监管不到位等情况。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据企业提供的资料，结合本部门项目实施以及部门总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度凤台县住建局单位部门整体绩效评价得分为92分，评价等次为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）决策方面

按照评分要点，逐项分析该项目的现状、存在的问题及原因、扣分点（下同）。

（二） 预算编制方面

在预算编制方面，有超出年初预算数，其中主要包含上级转移

支付的项目资金。

（三） 过程方面

在工程实施进度方面，已基本完成。

（四） 产出方面

在项目产出方面，也取得了实质性成效。

（五） 效益方面 

在效益方面，保质保量完成日常业务工作开展。

五、主要经验及做法

2024年度凤台县住建局单位部门整体预算执行良好，项目的实施产生了实质性的效益。主要如下：

（一）资金使用效益。主要表现在：一是保障了职工工资、绩效工资、津贴补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象。二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。

（二）专项资金效益。主要在资金管理使用比较规范，无虚列支出及随意使用现象、无挪用资金，做到专款专用。

六、存在问题

2023年度凤台县住建局单位部门整体在预算执行和项目实施过程中，存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）资金拨付不到位。有些重点项目实施已完毕，但在资金方面存在不到位。

七、有关建议

为充分发挥财政资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）在资金拨付方面，加快支付力度，确保工作正常开展。

八、其他需要说明的问题

无