凤台县住房和城乡建设局2026年部门汇总预算

 

凤台县住房和城乡建设局

2026年度部门预算

2026年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 凤台县住房和城乡建设局2026年度部门预算表

1.凤台县住房和城乡建设局2026年收支总表

2.凤台县住房和城乡建设局2026年收入总表

3.凤台县住房和城乡建设局2026年支出总表

4.凤台县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总表

5.凤台县住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出表

6.凤台县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出表

7.凤台县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出表

8.凤台县住房和城乡建设局2026年国有资本经营预算支出表

9.凤台县住房和城乡建设局2026年项目支出表

10.凤台县住房和城乡建设局2026年政府采购支出表

11.凤台县住房和城乡建设局2026年政府购买服务支出表

第三部分 凤台县住房和城乡建设局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘[2019]12号）和《中共凤台县委凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤[2019]5号），制定本规定。

第二条 凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡

建设的县政府工作部门，为正科级，加挂凤台县人民防空办公室牌子，简称县住建局（县人防办）。

第三条 凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）

的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章，制定相关的实施细则、管理办法和规定，并组织实施。

（二）负责住房保障体系建设，完善廉租住房制度；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理，棚户区改造，负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。

（三）拟定适合县情的住房政策，配合做好住房建设和住房制度改革；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推

动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（五）负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理；指导城镇公用事业的发展；负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。

（六）指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工

程建设的管理、技术服务；指导农村危房改造工作。

（七）负责全县房地产企业资质管理，负责房地产行业相关统计工作。

（八）贯彻执行物业管理的政策法规，指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；参与住宅小区规划设计。

（九）负责商品房预售管理；负责商品房预售资金、二手房资金、以及维修资金的监管。

（十）负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。

（十一）负责全县人民防空工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（十二）监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划，管理建筑工程的抗震设防工作。

（十三）负责全县城乡建设行业科技管理工作；负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。

（十四）负责建筑节能工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十五）会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施；指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作；负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作；负责本系统智力引进工作，指导城乡建设行业体制改革。

（十六）指导建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价办法；监督管理工程建设造价工作；负责全县城乡建设档案管理工作。

（十七）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十八）负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务

（二十一）划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。

第四条：根据上述职责，凤台县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：

（一） 办公室

职责：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承

担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作；负责局机关内部财务管理；拟订局机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责重点工作督查督办；负责对外联络、接待工作；负责人大建议、议案和政协提案办理；负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作；负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作；负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。

(二)行政审批服务股（法规股）

职责：负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作；负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。

办理房地产行政管理方面有关行政审批事项；

负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作；管理系统内执法人员的执法资格。

（三）公用事业管理股（物业监管股）

职责：负责公用事业的行业管理工作，拟定公用事业管

理的具体办法，并监督实施；组织拟定公用事业的年度计划；参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作；指导乡镇公用事业发展；负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。  

贯彻执行物业管理的政策法规，负责对物业管理工作进

行督促、检查、指导、协调；指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作；负责物业专项维修资金的管理并监督使用；指导监督物业管理招投标工作；负责物业管理服务等级标准评定；会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准；指导白蚁防治工作；指导物业协会工作。

（四）建设管理股

职责：负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工

作。

指导村镇的公用基础设施设计与施工；指导农村住房建设、危房改造工作；指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（五） 建筑市场管理股(房产市场管理股)

职责：负责建筑行业质量、安全生产监管工作；拟订有

关法规规章和制度草案并监督实施；指导建立健全安全生产应急救援制度、预案；组织质量安全生产检查；组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故；负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度，并监督执行；承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作，并指导监督与其相关的社会中介组织活动；负责建筑业对外经济合作，协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。负责全县建筑节能日常管理工作；拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划，并监督实施；指导建筑材料革新工作；组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作；指导重大科技成果的转化、推广；贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范。负责房地产市场分析与监测；负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作；监督管理房地产市场规范运行；负责住宅与房地产信息化工作。

（六）住房保障股

职责：组织实施住房保障政策、规划和年度计划；实施住房保障工作；协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作；承办廉租住房资金安排的有关工作；配合做好住房制度改革工作。

二、部门预算构成

凤台县住房和城乡建设局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

三、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，扎实推进城市更新攻坚行动，提升城市功能品质，更好满足人民群众美好生活需要。

（一）持续抓好安全生产监管。以房屋市政工程、城镇燃气、自建房为重点，开展安全隐患大起底大排查大整改行动。推进农房安全隐患排查整治，加强调度督查。积极创建国家、省、市级安全文明标准工地。2025年争创市级安全文明标准化工作2个，省级安全文明标准工地1个。

（二）积极推进重点项目建设。加快前进新村、西城社区棚改项目建设，谋划实施老旧小区改造3个，推进城市生命线及污水提质增效项目建设。加强城市排水管网排查整治，城区排水管网排查清淤改造工程2025年2月完工。开展城镇供气、供热、供水等安全隐患排查整治，加快老旧管网改造进度，统筹推进瓶装液化气整合、燃气户内安防设施更换进度，持续提升群众安全感。

（三）着力加快建筑业转型升级。发挥建筑业企业协会作用，重点帮扶资质升级工作，帮助企业做大做强。进一步做好消防审验工作，有效落实各环节消防安全的责任。定期开展建筑业市场、工程质量专项检查及建筑节能和绿色建筑专项检查，全面推行举牌验收制度，组织开展住宅工程业主开放日活动，认真做好质量投诉工作，做到件件有落实。2025年力争创市级质量标准化工地3项，创市级优质工程“舜耕杯”奖5项。

（四）着力加快服务水平提高。持续提升“办理建筑许可”“获得用水用气”指标水平，实现水电气报装数据互联互通，切实压缩行政审批时限。做好商品房预售资金监管，完善商品房预售资金监管审批工作。有序完成全年公共租赁住房租赁补贴的申请、审核、发放以及公共租赁住房申请、审核、实物配租工作。

（五）着力加快保障能力提升。加强施工现场扬尘防治，继续推进县城水环境综合整治（黑臭水体治理）及中央环保督察“回头看”整治工作，推进污水提质增效项目实施。实施凤凰湖新区污水管网和燃气老旧管网更新改造项目，做好提升泵站日常管养，提高城市管理水平。加强燃气经营市场管理，严厉打击非法气源的流通、储存，做好市场规范经营行为。

 

第二部分 凤台县住房和城乡建设局2026年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

说明：凤台县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

说明：凤台县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

说明：凤台县住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

说明：凤台县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 凤台县住房和城乡建设局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县住房和城乡建设局2026年收支总预算8062.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年收入预算8062.7万元，其中，本年收入8062.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入8062.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加110.53万元，增长1.39%，增长原因主要是含有上级转移支付的项目资金。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年支出预算8062.7万元，比2025年预算增加110.53万元，增长1.39%，增长原因主要是含有上级转移支付的项目资金。其中，基本支出409.1万元，占5.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7653.6万元，占94.93%，主要用于安徽艾葛赛排污费、污水管网污泥处置及维护费用；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支预算8062.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8062.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入8062.69万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出106.47万元，占1.32%；卫生健康支出20.59万元，占0.26%；节能环保支出6300万元，占78.14%；城乡社区支出1042.04万元，占12.92%；住房保障支出593.59万元，占7.36%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出8062.7万元，比2025年预算增加110.53万元，增长1.39%，主要原因：含有上级转移支付的项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出106.47万元，占1.32%；卫生健康支出20.59万元，占0.26%；节能环保支出6300万元，占78.14%；城乡社区支出1042.04万元，占12.92%；住房保障支出165万元，占2.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算50.57万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2025年度持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算32.52万元，比2025年预算增加5.24万元，增长19.21%，增长原因主要是养老基数调增。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算16.31万元，比2025年预算增加2.67万元，增长19.57%，增长原因主要是社保基数调增。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算7.07万元，比2025年预算增加0.48万元，增长7.28%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算6.4万元，比2025年预算增加1.52万元，增长31.15%，增长原因主要是医疗基数调增。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加0.39万元，增长8.39%，增长原因主要是社保基数调增。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算9.2万元，比2025年预算增加1.01万元，增长12.39%，增长原因主要是医疗基数调增。

8.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算6300万元，比2025年预算减少535万元，下降7.83%，下降原因主要是项目资金比往年减少。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算188.34万元，比2025年预算增加28.12万元，增长17.55%，增长原因主要是含有新增的运转项目经费。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算550万元，比2025年预算减少370万元，下降40.22%，下降原因主要是工程项目比往年减少。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2026年预算303.7万元，比2025年预算增加303.7万元，增长100%，增长原因主要是含有上级转移支付的项目资金。

12.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算165万元，比2025年预算减少177.16万元，下降51.78%，下降原因主要是项目资金有所减少。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算24.42万元，比2025年预算增加3.96万元，增长19.35%，增长原因主要是含有新增公务员。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算15.58万元，比2025年预算减少0.97万元，下降5.86%，下降原因主要是含有调离人员。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算388.59万元，比2025年预算增加388.59万元，增长100%，增长原因主要是含有新增的商品房补助项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出409.1万元，其中，人员经费386.62万元，公用经费22.48万元。

（一）人员经费386.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年预算共安排项目支出7653.59万元，比2025年预算增加61.43万元，增长0.81%，增长原因主要是含有上级转移支付的项目。主要包括：本年财政拨款安排7653.59万元（其中，一般公共预算拨款安排7653.59万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县住房和城乡建设局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理”项目。

（1）项目概述。 经县人民政府招商引资，凤台县污水处理项目由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT（特许经营）模式投资、建设、运营。经安徽省发展计划委员会批准（计地【2001】951号文），凤台县污水处理项目分两期建设，设计处理总规模5万吨/日，同时列入《淮河流域水污染防治计划及“十五”规划》和南水北调水环境治理规划，2007年元月正式动工建设凤台县污水处理厂一期工程，设计处理规模2.5万吨/日。2012年应国家环保部要求，安徽艾葛赛环境投资开发有限公司又作为项目投资主体以BOT（特许经营）模式对凤台县污水处理厂一期工程进行污水提标改造及污泥深度处理升级改造。按省政府下达的《淮南市“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》要求，凤台县污水处理厂二期工程于2015年6月动工建设，设计处理规模2.5万吨/日。依据《淮南市水污染防治工作方案》、《凤台县环境综合整治三年行动方案》、《凤台县水污染防治方案》，同时为节约水资源，保证凤台县社会经济的可持续发展，经凤台县人民政府研究决定，仍由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT模式建设实施凤台县污水处理厂污水再生利用一期工程，并于2019年10月建成投运。现申请拨付6300万元。。

（2）立项依据。 经县人民政府招商引资，凤台县污水处理项目由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT（特许经营）模式投资、建设、运营。经安徽省发展计划委员会批准（计地【2001】951号文），凤台县污水处理项目分两期建设，设计处理总规模5万吨/日，同时列入《淮河流域水污染防治计划及“十五”规划》和南水北调水环境治理规划，2007年元月正式动工建设凤台县污水处理厂一期工程，设计处理规模2.5万吨/日。2012年应国家环保部要求，安徽艾葛赛环境投资开发有限公司又作为项目投资主体以BOT（特许经营）模式对凤台县污水处理厂一期工程进行污水提标改造及污泥深度处理升级改造。按省政府下达的《淮南市“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》要求，凤台县污水处理厂二期工程于2015年6月动工建设，设计处理规模2.5万吨/日。依据《淮南市水污染防治工作方案》、《凤台县环境综合整治三年行动方案》、《凤台县水污染防治方案》，同时为节约水资源，保证凤台县社会经济的可持续发展，经凤台县人民政府研究决定，仍由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT模式建设实施凤台县污水处理厂污水再生利用一期工程，并于2019年10月建成投运。现申请拨付6300万元。。

（3）实施主体。凤台县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。 经县人民政府招商引资，凤台县污水处理项目由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT（特许经营）模式投资、建设、运营。经安徽省发展计划委员会批准（计地【2001】951号文），凤台县污水处理项目分两期建设，设计处理总规模5万吨/日，同时列入《淮河流域水污染防治计划及“十五”规划》和南水北调水环境治理规划，2007年元月正式动工建设凤台县污水处理厂一期工程，设计处理规模2.5万吨/日。2012年应国家环保部要求，安徽艾葛赛环境投资开发有限公司又作为项目投资主体以BOT（特许经营）模式对凤台县污水处理厂一期工程进行污水提标改造及污泥深度处理升级改造。按省政府下达的《淮南市“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》要求，凤台县污水处理厂二期工程于2015年6月动工建设，设计处理规模2.5万吨/日。依据《淮南市水污染防治工作方案》、《凤台县环境综合整治三年行动方案》、《凤台县水污染防治方案》，同时为节约水资源，保证凤台县社会经济的可持续发展，经凤台县人民政府研究决定，仍由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT模式建设实施凤台县污水处理厂污水再生利用一期工程，并于2019年10月建成投运。现申请拨付6300万元。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6300.0万元。

（7）绩效目标。经县人民政府招商引资，凤台县污水处理项目由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT（特许经营）模式投资、建设、运营。经安徽省发展计划委员会批准（计地【2001】951号文），凤台县污水处理项目分两期建设，设计处理总规模5万吨／日，同时列入《淮河流域水污染防治计划及“十五”规划》和南水北调水环境治理规划，2007年元月正式动工建设凤台县污水处理厂一期工程，设计处理规模2.5万吨／日。2012年应国家环保部要求，安徽艾葛赛环境投资开发有限公司又作为项目投资主体以BOT（特许经营）模式对凤台县污水处理厂一期工程进行污水提标改造及污泥深度处理升级改造。按省政府下达的《淮南市“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》要求，凤台县污水处理厂二期工程于2015年6月动工建设，设计处理规模2.5万吨／日。依据《淮南市水污染防治工作方案》、《凤台县环境综合整治三年行动方案》、《凤台县水污染防治方案》，同时为节约水资源，保证凤台县社会经济的可持续发展，经凤台县人民政府研究决定，仍由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT模式建设实施凤台县污水处理厂污水再生利用一期工程，并于2019年10月建成投运。现申请拨付6300万元。

 

2.“2024年度住建局中央城镇保障性安居工程项目”项目。

（1）项目概述。 为进一步加强我县住房保障工作，更好地为城镇中、低收入家庭提供住房保障服务，维持正常的城市保障性住房建设管理和使用。根据业务需要，2025年共需要保障性住房的管理、维护费用1177.59万元：其中公共租赁住房日常管理维护费用80万元；淮丰公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用370万元；凤凰湖东西区公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用187万元，凤凰湖东西区公租房15部电梯维修55万元；和谐家园三期公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用415万元，和谐家园三期电梯维修费70.59万元。2025年保障性住房货币补贴资金140万元。全年共计保障性住房管理、维护和货币补贴发放资金1317.59万元。 另根据淮建物业联[2023]49号文件关于印发《淮南市城市既有住宅增设电梯工作实施意见》的通知，居民参与加装电梯实行财政奖补，财政对非单一产权既有住宅增设电梯补贴资金采取事后补助的形式，按15万元/台予以补贴，2025年共需补贴资金75万元。’ 以上两项共计1392.59万元。。

（2）立项依据。 为进一步加强我县住房保障工作，更好地为城镇中、低收入家庭提供住房保障服务，维持正常的城市保障性住房建设管理和使用。根据业务需要，2025年共需要保障性住房的管理、维护费用1177.59万元：其中公共租赁住房日常管理维护费用80万元；淮丰公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用370万元；凤凰湖东西区公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用187万元，凤凰湖东西区公租房15部电梯维修55万元；和谐家园三期公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用415万元，和谐家园三期电梯维修费70.59万元。2025年保障性住房货币补贴资金140万元。全年共计保障性住房管理、维护和货币补贴发放资金1317.59万元。 另根据淮建物业联[2023]49号文件关于印发《淮南市城市既有住宅增设电梯工作实施意见》的通知，居民参与加装电梯实行财政奖补，财政对非单一产权既有住宅增设电梯补贴资金采取事后补助的形式，按15万元/台予以补贴，2025年共需补贴资金75万元。’ 以上两项共计1392.59万元。。

（3）实施主体。凤台县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2026年1-12月

（5）项目内容。 为进一步加强我县住房保障工作，更好地为城镇中、低收入家庭提供住房保障服务，维持正常的城市保障性住房建设管理和使用。根据业务需要，2025年共需要保障性住房的管理、维护费用1177.59万元：其中公共租赁住房日常管理维护费用80万元；淮丰公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用370万元；凤凰湖东西区公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用187万元，凤凰湖东西区公租房15部电梯维修55万元；和谐家园三期公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用415万元，和谐家园三期电梯维修费70.59万元。2025年保障性住房货币补贴资金140万元。全年共计保障性住房管理、维护和货币补贴发放资金1317.59万元。 另根据淮建物业联[2023]49号文件关于印发《淮南市城市既有住宅增设电梯工作实施意见》的通知，居民参与加装电梯实行财政奖补，财政对非单一产权既有住宅增设电梯补贴资金采取事后补助的形式，按15万元/台予以补贴，2025年共需补贴资金75万元。’ 以上两项共计1392.59万元。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金165.0万元。

（7）绩效目标。 为进一步加强我县住房保障工作，更好地为城镇中、低收入家庭提供住房保障服务，维持正常的城市保障性住房建设管理和使用。根据业务需要，2025年共需要保障性住房的管理、维护费用1177.59万元：其中公共租赁住房日常管理维护费用80万元；淮丰公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用370万元；凤凰湖东西区公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用187万元，凤凰湖东西区公租房15部电梯维修55万元；和谐家园三期公租房外墙翻新及消防系统更新项目费用415万元，和谐家园三期电梯维修费70.59万元。2025年保障性住房货币补贴资金140万元。全年共计保障性住房管理、维护和货币补贴发放资金1317.59万元。 另根据淮建物业联【2023】49号文件关于印发《淮南市城市既有住宅增设电梯工作实施意见》的通知，居民参与加装电梯实行财政奖补，财政对非单一产权既有住宅增设电梯补贴资金采取事后补助的形式，按15万元／台予以补贴，2025年共需补贴资金75万元。’ 以上两项共计1392.59万元。

 

3.“凤台县购买新建商品房补助项目”项目。

（1）项目概述。 依据凤房调组[2022]1号、凤房调组[2023]1号文件精神，对2022年6月8日至2022年12月31日以及2023年11月3日至2025年11月2日期间内购买新建商品房的购房者,给予实际缴纳契税50%的补助，同时财政再给予购房者实际购房款1%的补助。对2023年11月3日至2025年11月2日期间沉陷区购房者，给予实际缴纳契税100%的补助，同时财政再给予购房者实际购房款 1%的补助。 2024年7月以来，收到316户的申请，其中普通购房户312户，共需补助3856655.8元；沉陷区购房户4户，共需补助29281.92元；总计需补助3885937.72元。恳请予以拨付。。

（2）立项依据。 依据凤房调组[2022]1号、凤房调组[2023]1号文件精神，对2022年6月8日至2022年12月31日以及2023年11月3日至2025年11月2日期间内购买新建商品房的购房者,给予实际缴纳契税50%的补助，同时财政再给予购房者实际购房款1%的补助。对2023年11月3日至2025年11月2日期间沉陷区购房者，给予实际缴纳契税100%的补助，同时财政再给予购房者实际购房款 1%的补助。 2024年7月以来，收到316户的申请，其中普通购房户312户，共需补助3856655.8元；沉陷区购房户4户，共需补助29281.92元；总计需补助3885937.72元。恳请予以拨付。。

（3）实施主体。凤台县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2026年1-12月

（5）项目内容。 依据凤房调组[2022]1号、凤房调组[2023]1号文件精神，对2022年6月8日至2022年12月31日以及2023年11月3日至2025年11月2日期间内购买新建商品房的购房者,给予实际缴纳契税50%的补助，同时财政再给予购房者实际购房款1%的补助。对2023年11月3日至2025年11月2日期间沉陷区购房者，给予实际缴纳契税100%的补助，同时财政再给予购房者实际购房款 1%的补助。 2024年7月以来，收到316户的申请，其中普通购房户312户，共需补助3856655.8元；沉陷区购房户4户，共需补助29281.92元；总计需补助3885937.72元。恳请予以拨付。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金388.59万元。

（7）绩效目标。 依据凤房调组【2022】1号、凤房调组【2023】1号文件精神，对2022年6月8日至2022年12月31日以及2023年11月3日至2025年11月2日期间内购买新建商品房的购房者,给予实际缴纳契税50％的补助，同时财政再给予购房者实际购房款1％的补助。对2023年11月3日至2025年11月2日期间沉陷区购房者，给予实际缴纳契税100％的补助，同时财政再给予购房者实际购房款 1％的补助。 2024年7月以来，收到316户的申请，其中普通购房户312户，共需补助3856655.8元；沉陷区购房户4户，共需补助29281.92元；总计需补助3885937.72元。恳请予以拨付。

 

4.“2024年住建局工作运转项目”项目。

（1）项目概述。 为全面推进依法行政，加强行政执法队伍建设，我局采取强化建设行政执法，严厉打击建设领域中违法分包、违法建设行为，投入了大量的精力、物力、财力。根据工作需要，现申请拨付工作运转经费共计560万元。（其中包括建设市场行为与监督60万、净化污水管理处500万）。。

（2）立项依据。 为全面推进依法行政，加强行政执法队伍建设，我局采取强化建设行政执法，严厉打击建设领域中违法分包、违法建设行为，投入了大量的精力、物力、财力。根据工作需要，现申请拨付工作运转经费共计560万元。（其中包括建设市场行为与监督60万、净化污水管理处500万）。。

（3）实施主体。凤台县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2026年1-12月

（5）项目内容。 为全面推进依法行政，加强行政执法队伍建设，我局采取强化建设行政执法，严厉打击建设领域中违法分包、违法建设行为，投入了大量的精力、物力、财力。根据工作需要，现申请拨付工作运转经费共计560万元。（其中包括建设市场行为与监督60万、净化污水管理处500万）。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金550.0万元。

（7）绩效目标。 为全面推进依法行政，加强行政执法队伍建设，我局采取强化建设行政执法，严厉打击建设领域中违法分包、违法建设行为，投入了大量的精力、物力、财力。根据工作需要，现申请拨付工作运转经费共计560万元。（其中包括建设市场行为与监督60万、净化污水管理处500万）。

 

5.“人民家园经济适用房工程项目”项目。

（1）项目概述。 凤台县人民家园项目作为经2008年2月21日《县政府第18次县长办公会议》研究通过的经济适用房建设项目，直接关系到中低收入群体的住房保障权益，是重要的民生工程。因当年审计部门一直未审计，导致人民家园工程尾款未拨付，经凤台县人民法院下达调解协议书、县政府会议纪要研究同意2025年支付前期费用49元，余250万纳入2026年部门预算。。

（2）立项依据。 凤台县人民家园项目作为经2008年2月21日《县政府第18次县长办公会议》研究通过的经济适用房建设项目，直接关系到中低收入群体的住房保障权益，是重要的民生工程。因当年审计部门一直未审计，导致人民家园工程尾款未拨付，经凤台县人民法院下达调解协议书、县政府会议纪要研究同意2025年支付前期费用49元，余250万纳入2026年部门预算。。

（3）实施主体。凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）。

（4）起止时间：2026年1-12月

（5）项目内容。 凤台县人民家园项目作为经2008年2月21日《县政府第18次县长办公会议》研究通过的经济适用房建设项目，直接关系到中低收入群体的住房保障权益，是重要的民生工程。因当年审计部门一直未审计，导致人民家园工程尾款未拨付，经凤台县人民法院下达调解协议书、县政府会议纪要研究同意2025年支付前期费用49元，余250万纳入2026年部门预算。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金250.0万元。

（7）绩效目标。 凤台县人民家园项目作为经2008年2月21日《县政府第18次县长办公会议》研究通过的经济适用房建设项目，直接关系到中低收入群体的住房保障权益，是重要的民生工程。因当年审计部门一直未审计，导致人民家园工程尾款未拨付，经凤台县人民法院下达调解协议书、县政府会议纪要研究同意2025年支付前期费用49元，余250万纳入2026年部门预算。

 

（二）机关运行经费。

凤台县住房和城乡建设局2026年机关运行经费财政拨款预算22.5万元，比2025年预算增加3.06万元，增长15.74%，增长原因主要是含有新增的工作运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县住房和城乡建设局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县住房和城乡建设局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7653.59万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 部门汇总预算公开表.xls
凤台县住房和城乡建设局2026年度项目支出绩效目标.doc

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